【摘要】最終用戶操作手冊(cè)MM_24流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本:文件名稱:158ecf227fe70abce4546cba91601fab文件名Page1of27文件準(zhǔn)備:謝慧斌日期:07/11/2010:08PM
2024-08-08 08:21
【摘要】分公司/商務(wù)處發(fā)貨流程管理辦法物流目錄分公司/商務(wù)處發(fā)貨流程管理辦法附錄表格及其流程分公司/商務(wù)處發(fā)貨流程管理辦法為了明確責(zé)、權(quán)關(guān)系,
2025-01-16 05:12
【摘要】北京華聯(lián)綜合超市有限公司營運(yùn)規(guī)范收貨手冊(cè)二零零二年八月內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳編號(hào)OPSM06目錄 第一單元 前言第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋第三單元收貨流程第四單元收貨差異、錯(cuò)誤處理方法第五單元庫存要求
2025-05-25 23:10
【摘要】一、目的:為了進(jìn)一步規(guī)范公司送貨流程,提升其工作效率與降低物流成本,特制訂此暫行規(guī)定。二、范圍:公司送貨流程均適用此文件制度,亦可以供其他子公司、分公司參照實(shí)施。三、作業(yè)流程圖:
2024-11-12 16:42
【摘要】文件號(hào)版本號(hào)編制審核批準(zhǔn)共3頁第1頁日期日期日期生效日期成品發(fā)貨操作流程公司1.目的:確保成品存放安全,及時(shí)發(fā)貨和正確操作。2.適用范圍:銷售部、質(zhì)管部、物控部3.原則:倉管員必須根據(jù)合格的成品發(fā)貨單發(fā)放成品。倉管員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的要求發(fā)放成品。4.職責(zé):計(jì)劃物控部負(fù)責(zé)成品發(fā)放的歸
2025-01-01 22:43
【摘要】每日區(qū)域倉庫訂單處理與發(fā)貨流程否是銷售部財(cái)務(wù)部物管部-配運(yùn)物管部-區(qū)域倉庫區(qū)域銷售經(jīng)理審批客戶訂單是否執(zhí)行?區(qū)域銷售經(jīng)理將訂單信息遞交銷售總部商務(wù)會(huì)計(jì)審核區(qū)域銷售經(jīng)理與客戶洽談修改訂單或取消訂單是是否通過?商務(wù)會(huì)計(jì)開具發(fā)貨單據(jù)是否
2024-10-21 11:45
【摘要】成品貯存、發(fā)貨流程1.目的對(duì)成品的貯存進(jìn)行有效的管理,保證成品在有效的貯存期內(nèi)質(zhì)量完好。2.適用范圍適用于我公司成品的貯存管理工作。3.成品貯存、發(fā)貨的流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始成品繳庫成品入庫成品放置
2025-05-25 21:34
【摘要】收貨流程講課稿講課要點(diǎn):1、各種訂單的不同2、各種單據(jù)的作用與傳遞(準(zhǔn)備樣板一份)3、收貨流程注意事項(xiàng)(一)普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單,此類訂單只能一次性使用,具有有效期、訂貨數(shù)量限制。財(cái)務(wù)部收貨部供應(yīng)商柜組采購部預(yù)約送貨時(shí)間,填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實(shí)物下訂貨單yes
【摘要】光柵文件坐標(biāo)配準(zhǔn)流程王勇毅一、原始紙質(zhì)圖掃描光柵文件上圖為河北西郝莊鐵礦區(qū)一張紙質(zhì)1:2020儲(chǔ)量估算圖掃描后的jpg格式光柵文件(也可為tif、jpg、bmp格式),要在Mapgis中進(jìn)行光柵文件坐標(biāo)配準(zhǔn)二、光柵文件坐標(biāo)配準(zhǔn)。1、生成標(biāo)準(zhǔn)圖框。1)“實(shí)用服務(wù)
2024-12-17 08:35
【摘要】9/9海量免費(fèi)資料盡在此第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購訂單對(duì)國外OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫的過程。操作要點(diǎn):2訂單審核要點(diǎn):1:倉儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗(yàn)收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號(hào)在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的檢查核對(duì),如果采購填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不
2025-05-25 20:53
【摘要】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購訂單對(duì)國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫的過程。操作要點(diǎn):2訂單審核要點(diǎn):1:倉儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)供應(yīng)商‘到貨驗(yàn)收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號(hào)在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的核對(duì),檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應(yīng)商填寫的采購訂單在系統(tǒng)
【摘要】7/8自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計(jì)劃單(一份)部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計(jì)劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應(yīng)商第二聯(lián)交財(cái)務(wù)存檔備查第三聯(lián)交收貨部供應(yīng)商發(fā)貨
2025-05-26 02:56
【摘要】補(bǔ)貨流程及如何上貨補(bǔ)貨流程供應(yīng)商收貨部柜組采購部根據(jù)補(bǔ)貨單作手工補(bǔ)貨審批錄入補(bǔ)貨單主管審批傳供應(yīng)商作送貨準(zhǔn)備noyes有無問題流程說明:1、電腦根據(jù)銷售量生成訂貨單。2、門店當(dāng)日在電腦中查詢訂貨單,根據(jù)實(shí)際情況作手工訂貨補(bǔ)充,然后錄入電腦。門店作手工訂貨補(bǔ)充的商品主要是促銷
2024-09-15 16:39
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購訂單對(duì)國外OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫的過程。操作要點(diǎn):2訂單審核要點(diǎn):1:倉儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗(yàn)收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號(hào)在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的檢查核對(duì)
2024-10-02 15:57
【摘要】15/15進(jìn)貨流程進(jìn)貨流程包括進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程、進(jìn)貨結(jié)算付款流程、進(jìn)貨總體回退流程、收貨管理流程和進(jìn)貨退貨流程。進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)說明企業(yè)管理層根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)在年初指定年銷售計(jì)劃。銷售部門根據(jù)銷售額、銷售利潤等指標(biāo)確定年度、季度銷售目標(biāo)。同時(shí)對(duì)于主營品種重點(diǎn)照顧。在此基礎(chǔ)之上,進(jìn)貨部門就得到了本年度或季度需要購進(jìn)的品種、數(shù)量信息。當(dāng)然,這也不是進(jìn)貨部門購進(jìn)的唯一依據(jù)
2025-05-25 22:23