大陸集團(tuán)科學(xué)過程控制工具流程梳理方法培訓(xùn)教材-在線瀏覽
2025-08-12 20:31本頁面
【正文】 10月底前上報下年度一般技措和零星項目實施情況，并作為投資計劃審計調(diào)查的重要內(nèi)容 5. 戰(zhàn)略發(fā)展委員會、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會對出具的論證意見負(fù)責(zé) 6. 各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會對審批意見負(fù)責(zé) 14 ?流程梳理原則（ 3） ? 流程梳理中，一定要涵蓋企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程，不能遺漏、不能簡化； ? 流程梳理中，要將事務(wù)過程的各個步驟描述齊全，不能遺漏； ? 涉及到跨職能的關(guān)鍵活動一定要在流程上得以體現(xiàn)； ? 流程中產(chǎn)生的各類文檔、審核審批動作要描述準(zhǔn)確。科學(xué)業(yè)務(wù)過程控制工具企業(yè)流程梳理方法 1 內(nèi)容提要 理解流程 梳理原則 梳理內(nèi)容 流程圖編制 1 2 3 4 2 ?認(rèn)識流程 用圖表和文字對事務(wù)過程做具體描述 企業(yè)制度的 具體表現(xiàn)形式 事務(wù)過程及關(guān) 鍵活動的標(biāo)準(zhǔn) 部門及崗位職責(zé) 的反映和體現(xiàn) 企業(yè)各階段績 效考核的依據(jù) 主流觀點 認(rèn)識流程 3 ?流程舉例－企業(yè)總體流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程全 面 預(yù) 算 流 程生 產(chǎn) 計 劃 流 程營 銷 流 程債 務(wù) 管 理材 料 流 程內(nèi)外客戶服務(wù)流程分 包 流 程工 程 設(shè) 計施 工 過 程 管 理財 務(wù) 核 算人 力 資 源 管 理技 術(shù) 管 理設(shè) 備 管 理績 效 評 價 反 饋債 權(quán) 管 理資 金 管 理 成 本 管 理資 產(chǎn) 管 理質(zhì) 量 安 全 管 理審 計 管 理工 程 竣 工 驗 收經(jīng) 營 計 劃 流 程缺 失 流 程 較 完 善 流 程 待 加 強(qiáng) 的 流 程 4 ?流程舉例－項目預(yù)算梳理流程 項目立項 總經(jīng)理 (C) 財務(wù)部 (B) 審核 初步預(yù)算 投標(biāo) /簽訂合同 二次預(yù)算 批準(zhǔn) 審核 項目組 (A) 下發(fā) 執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行情況 梳理預(yù)算 項目 1 2 3 4 5 6 5 ?流程舉例－項目預(yù)算梳理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn) 1. 項目組根據(jù)項目立項梳理項目預(yù)算 2. 項目預(yù)算提交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核后，成為項目初步預(yù)算 3. 項目組據(jù)此初步預(yù)算與對方談判、投標(biāo)，簽訂項目合同 4. 項目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項目二次預(yù)算，提交財務(wù)部審核 5. 二次預(yù)算經(jīng)財務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 6. 二次預(yù)算審批后，由財務(wù)部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 1. 項目組為被流程牽頭部門 2. 項目組對預(yù)算梳理的真實性、客觀性、全面性負(fù)責(zé) 3. 財務(wù)部對預(yù)算的專項審核意見負(fù)責(zé) 4. 總經(jīng)理或其授權(quán)人對最終審批結(jié)果負(fù)責(zé) 5. 從項目組提交預(yù)算開始，到財務(wù)部審核完畢提交項目組，須在 5個工作日完成 6. 從項目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在 5個工作日完成 6 內(nèi)容提要 理解流程 梳理原則 梳理內(nèi)容 流程圖編制 1 2 3 4 7 ?流程梳理原則 嚴(yán)謹(jǐn)適用 邏輯清楚 簡潔清晰 步驟全面 標(biāo)準(zhǔn)量化 8 ?流程梳理原則（ 1） ? 流程梳理中，各個步驟之間要嚴(yán)謹(jǐn)，銜接緊密，不能留有真空；
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