【正文】 1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：XXX 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）廣東空調(diào)處理（） 采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程 采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購管理 編制：XXX 日期：20220530 審核 日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）()外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務(wù)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）()本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）() 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：XXX 日期：20220530 審核 日期 本地入總部倉采購開始收貨匯總表憑證處理核 銷結(jié) 束采購收貨單驗收入庫物流部 倉管員物流部物流部財務(wù)部財務(wù)部12544 采購發(fā)票財務(wù)部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財務(wù)部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 外地入總部倉采購入庫流程 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：XXX 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工進倉單驗收入庫物流部 倉管員物流部 倉管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開送貨單供貨方 倉管員啟下頁1采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票憑證處理核 銷結(jié) 束物流部供貨方財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部收貨匯總表物流部4576988承上頁1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財務(wù)部 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊 ② 倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工進倉單 物流部 倉管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流部 ④ 物流部確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 ⑦ 財務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)部 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：XXX 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉采購開始內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）驗收入庫物流部 倉管員財務(wù)部1收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財務(wù)部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4 錄入采購發(fā)票財務(wù)部 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 ③ 財務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部憑證處理結(jié) 束財務(wù)部5 說明：內(nèi)部結(jié)算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進行套打設(shè)計） ； 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D 功能域：采購管理 編制：XXX 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖當月退貨采購?fù)素洠?）退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）折讓證明方式采購?fù)素洠?） 當月退貨處理業(yè)務(wù) 當月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當月退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期當月退貨處理開始營銷總部1退貨申請根據(jù)退貨申請，開進倉單（紅字）物流部 當月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當月退貨業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 結(jié) 束物流部采購?fù)素泦挝锪鞑?倉管員進倉單（紅字）2確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑? 說明：在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進行核銷。 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 結(jié) 束物流部 采購?fù)素泦呜攧?wù)部紅字采購發(fā)票購發(fā)票財務(wù)部憑證處理財務(wù)部核 銷采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始營銷公司物流部 倉管員進倉單（紅字）12退貨申請34 45根據(jù)退貨申請，開手工進倉單（紅字）物流部確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑夸浫氩少彴l(fā)票（紅字）財務(wù)部 ① 倉庫根據(jù)審核后的退貨申請退貨，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 ③ 財務(wù)人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)人員在采購管理中進行采購發(fā)票（紅字）與采購?fù)素泦芜M行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)部 說明：采購?fù)素洉r退貨申請，倉庫出倉單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期4空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始營銷本部銷售訂單分公司分公司 物流部 倉管員發(fā)貨16 6驗收入庫收貨匯總表4財務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫單352營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁1承上頁1結(jié) 束財務(wù)部 銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進行價格調(diào)整）財務(wù)部憑證處理財務(wù)部核銷78 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核