【正文】 最大用量噸/小時 年用量噸320002 供電 裝機容量KW1200 年耗電量kwh60萬3 供汽 最大用汽量T/H6 年用汽量T12000折合耗煤3000噸六 運輸量1 運入量噸1800002 運出量噸180000七 勞動定員人1501 其中：生產(chǎn)工人人902 管理人員人30八 本工程建筑面積平方米8000九 占地面積畝70包括公用工程分?jǐn)偸? 工程項目總投資萬元1 固定資產(chǎn)投資萬元2 鋪底流動資金投資萬元十一 年銷售收入萬元70000十二 成本和費用萬元1 年總成本費用萬元2 年利潤總額萬元3 年銷售稅金萬元十三 財務(wù)評價指標(biāo)1 投資利稅率％2 投資回收期（稅后）第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目背景 項目背景為解決我國蛋白質(zhì)飼料原料已成為畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸的問題，大力發(fā)展粗蛋白木本飼料資源植物，使“以樹代糧”成為緩解飼料原料危機和確保食品安全的新途徑。該樹種具有速生、豐產(chǎn)、多抗、耐砍伐等特點，在飼料、造紙、生態(tài)綠化等方面具有重要的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)價值，已在全國20多個省區(qū)進(jìn)行了試驗示范。國家扶貧辦在實地考察了與中國科學(xué)院、中國林科院的雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)化試驗示范基地，調(diào)研了貧困地區(qū)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題，考察專家組起草了雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)扶貧調(diào)研報告和設(shè)施方案等。 阜南縣情阜南縣位于安徽省西北部，淮河中游左岸，黃淮平原南端，轄29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，國土面積1768平方公里。阜南縣全境為淮河泛濫形成的沖積平原，地勢平坦開闊，海拔高度在20米34米之間，地形由西北向東南緩傾。境內(nèi)土地肥沃，雨量適中，光熱資源豐富，適合各類農(nóng)作物和種植物生長，物產(chǎn)豐富，素有“名優(yōu)特產(chǎn)縣”、“天然資源庫”之稱，是全國重要的糧食、棉花、黃牛、生豬、山羊、柳編、油料、禽蛋、水產(chǎn)品及辣椒、蔬菜生產(chǎn)基地縣。 項目提出的背景 飼料糧的基本情況（1）國內(nèi)飼料糧的生產(chǎn)狀況隨著人們生活水平的提高，對肉、蛋、奶等蓄產(chǎn)品的需求量日益增加，飼料糧需求量也隨之增加。飼料糧可約占谷物總產(chǎn)量的1/3，即1/3的糧田生產(chǎn)飼料谷物，加上14%的耕地種植飼料作物，將近40%的耕地用于飼料生產(chǎn)。隨著全國耕地面積的不斷減少，人口的激增，據(jù)預(yù)測，21世紀(jì)中葉。而且一部分草地以綠化和水土保持為目的而不能放牧或利用。（2） 國際飼料糧的進(jìn)口情況我國飼料長期依賴國外進(jìn)口，其中60%以上的氨基酸依靠進(jìn)口，畜禽飼料中主要的蛋白原料均依靠進(jìn)口。占國內(nèi)玉米年產(chǎn)量的64%，供應(yīng)日趨緊張。（3） 飼料糧的供需狀況目前，我國飼料糧每年缺口在4000萬噸左右。其中到2015年我國僅對豬飼料的需求量約為7542萬噸，供給與需求量之間存在約700萬噸的較大缺口（詳見附件1）。根據(jù)“飼料工業(yè)2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃”預(yù)測，未來５年國內(nèi)飼料行業(yè)規(guī)模增長空間應(yīng)在5000億元以上。 國家鼓勵政策和領(lǐng)導(dǎo)專家的意見（1）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家對構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識 國家林業(yè)局原副局長李育才表示，“在滿足國家生態(tài)安全的總體要求和統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，選擇優(yōu)良適生雜交構(gòu)樹品種，爭取享受國家重點工程建設(shè)的相關(guān)政策和扶持，建設(shè)速生雜交構(gòu)樹基地，推動雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”，國家林業(yè)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任認(rèn)為，“構(gòu)樹這樣渾身都是寶，符合開發(fā)森林多功能的思路?！本G色中國雜志社社長黎祖交教授指出，“構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)實際上是一個既大又好的產(chǎn)業(yè)群”。（2）國家鼓勵政策發(fā)展構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)不與糧爭地，不與人畜爭糧，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是解決“三農(nóng)”問題的有力舉措。開發(fā)構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)，促成構(gòu)樹種植—飼料生產(chǎn)—養(yǎng)殖畜禽—肉類加工—構(gòu)樹林的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，擴大貧困地區(qū)的植被面積，就能有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)人與自然相協(xié)調(diào)，保證我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展。 市場呼喚綠色畜產(chǎn)品近年來不斷有三聚氰胺、瘦肉精等事件的發(fā)生，嚴(yán)重危害人民群眾的健康乃至生命，這些都與我國飼料長期缺乏有直接關(guān)系。大力開發(fā)木本飼料已成為必然趨勢。據(jù)測算，每噸畜禽、水產(chǎn)采用構(gòu)樹飼料喂養(yǎng)，比常規(guī)飼料可節(jié)約飼料糧30—50%。 項目發(fā)展的概況 構(gòu)樹良種選育、育苗及其豐產(chǎn)栽培技術(shù)的突破（1） 構(gòu)樹良種的經(jīng)濟(jì)特性（a) 良種構(gòu)樹品質(zhì)優(yōu)良、生長一致、具有更高商業(yè)價值。節(jié)間長、枝杈少。 （b)枝葉營養(yǎng)豐富，優(yōu)良飼料的來源（詳見附件3）良種構(gòu)樹樹葉蛋白含量豐富。鮮葉可供豬、牛、羊以及雞、鴨、鵝食用。從氨基酸組成上來看，與苜蓿草粉相比，雜交構(gòu)樹葉除酪氨酸、色氨酸稍低外，其他氨基酸的含量都較高，尤其突出的是纈氨酸、亮氨酸、賴氨酸、苯丙氨酸。構(gòu)樹葉含有豐富的微量元素，與苜蓿草粉相比，鐵、錳、鋅的含量較高，而鎂較低。良種構(gòu)樹樹葉的能量價值也很高，無論是總能還是對豬、羊、牛、和雞的消化能、代謝能、凈能和可消化粗蛋白質(zhì)含量均相當(dāng)高，具有很高的飼用價值，尤其適合豬、牛、羊利用。 （2） 構(gòu)樹良種的育苗技術(shù)構(gòu)樹的嫩枝扦插因為嫩枝中空，扦插成活率長期以來一直不高，一般在30%以下。（3） 構(gòu)樹良種的機械收割技術(shù)每年收收割3—5次。該模式機械化操作程度高，人力成本低，適合在平地和15度以下的緩坡上大規(guī)模種植。自走式青儲飼料收獲機圓捆打捆纏膜機 構(gòu)樹良種伺喂技術(shù)的突破（1）構(gòu)樹飼喂生豬技術(shù)（a) 構(gòu)樹全株處理方法采回的構(gòu)樹經(jīng)過涼干，切短，粉碎，制成絮狀物，這是初級產(chǎn)品。之前的加工處理都可由農(nóng)戶去做，公司收購即可，也可全部由公司完成。二級產(chǎn)品可以長久存放，自用或遠(yuǎn)銷均可。發(fā)酵后的飼料醇香四溢，生豬特別喜食。一般每頭豬使用發(fā)酵雜交構(gòu)樹飼料7080千克，相當(dāng)于每頭豬節(jié)約糧食60千克，對我國的“節(jié)糧增飼”具有重大意義。經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品檢測中心檢測，雜交構(gòu)樹生物發(fā)酵處理后養(yǎng)殖的生豬，其豬肉相比普通全價飼料豬肉膽固醇含量降低45%，%，維生素B%、75%，硒更是提高了153%。 （2）構(gòu)樹飼喂牛羊技術(shù)（a) 構(gòu)樹枝葉處理技術(shù) 收割后可以直接飼喂牛羊，也可采用青儲窖模式將良種構(gòu)樹嫩枝嫩葉進(jìn)行青儲，還可使用收割打捆機，一次性將雜交構(gòu)樹枝葉進(jìn)行收割、粉碎、壓縮、打捆纏膜。干料含水率低，耐存放，可以作為飼料商品進(jìn)行銷售。 各地的實際情況不同，分別以北京和浙江金華兩地提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行說明。在北京地區(qū)，—，根據(jù)目前飼料的定價原則和蛋白質(zhì)含量在23—24%的牛飼料出廠價在3000元/噸左右進(jìn)行推算，直接收益應(yīng)為3000元—4000元/畝。 養(yǎng)殖效益測算： 根據(jù)浙江金華飼養(yǎng)試驗，雜交構(gòu)樹全株經(jīng)科學(xué)發(fā)酵加工處理后，可以替代全價飼料比例高達(dá)40%，用雜交構(gòu)樹作為原料配合的飼料每噸可節(jié)約成本180元。采用構(gòu)樹飼料必將給養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造更豐富的利潤，并帶來新的發(fā)展機遇。特別是縣境內(nèi)淮河、洪河、谷河、潤河等河流縱橫交錯，水資源豐富；每年種植小麥、玉米、水稻、大豆等產(chǎn)生的農(nóng)作物秸稈都是發(fā)展畜牧業(yè)得天獨厚的資源優(yōu)勢,廣闊的低洼地和豐富農(nóng)作物秸桿為畜牧業(yè)發(fā)展奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。阜南縣規(guī)劃到“十三五”末，豬存欄75萬頭，出欄145萬頭；牛存欄10萬頭，出欄10萬頭；羊存欄65萬只，出欄100萬只；禽存欄2000萬只，出欄3800萬只；肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)22萬噸。 安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司從我國國情出發(fā)，立足我國飼料行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境，決定實施用科技帶動公司發(fā)展，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與規(guī)模和科技含量，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點，壯大公司的經(jīng)濟(jì)實力，再加上公司對該產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售積累的豐富經(jīng)驗，以及該產(chǎn)品具有廣泛的用途和良好的發(fā)展前景，決定在阜南縣構(gòu)樹生態(tài)循環(huán)科技示范園內(nèi)新征用土地，成立新公司，新上先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，實施構(gòu)樹飼料廠建設(shè)項目。第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性 該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃我國是世界上畜牧生產(chǎn)大國，在肉、蛋產(chǎn)量方面居世界首位。入世后，隨著畜牧業(yè)的發(fā)展和畜禽水產(chǎn)品的出口，將大大拉動飼料工業(yè)的更快發(fā)展。因此，建設(shè)生產(chǎn)以雜交構(gòu)樹為主料的純天然、無污染、無毒害、無副作用的綠色畜禽飼料是我國飼料生產(chǎn)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。阜南縣規(guī)劃到“十三五”末，豬存欄75萬頭，出欄145萬頭；牛存欄10萬頭，出欄10萬頭；羊存欄65萬只，出欄100萬只；禽存欄2000萬只，出欄3800萬只；肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)22萬噸。根據(jù)“安徽省畜牧業(yè)發(fā)展十二五計劃”，到2015年：工業(yè)飼料需求量不斷增長。新世紀(jì)，我國農(nóng)業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)已成為增加農(nóng)民收入和繁榮地方經(jīng)濟(jì)的重要途徑。飼料工業(yè)的發(fā)展，必須適應(yīng)畜牧業(yè)不斷發(fā)展的要求?！彪S著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的深化，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，在廣大人民群眾溫飽解決以后：便進(jìn)一步要求改善人們?nèi)粘Ｉ钪械氖澄锝Y(jié)構(gòu)，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。 可緩解部分企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求的矛盾通過該項目的建設(shè)，可以改善畜禽產(chǎn)品飼養(yǎng)的生態(tài)環(huán)境，擴大畜禽產(chǎn)品出口。另外，通過對國外飼料企業(yè)的學(xué)習(xí)、考察，把他們先進(jìn)的工藝、技術(shù)和管理經(jīng)驗帶進(jìn)來，有利于我們飼料企業(yè)的項目建設(shè)，有利于飼料產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)生產(chǎn)管理同國際接軌，縮小其在生產(chǎn)工藝和技術(shù)上與國外先進(jìn)國家的差距。因此該項目的實施可培植企業(yè)新的增長點，增強企業(yè)核心競爭力。肉。隨著市場經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和人民生活水平的進(jìn)一步提高，肉、蛋、奶、毛皮等各種畜禽產(chǎn)品的社會消費需求量日益增大，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，從而使我國畜禽飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展速度一直呈現(xiàn)快速增長的勢頭，已逐步形成一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)。我國近年來肉，蛋，奶及水產(chǎn)品的產(chǎn)量雖然躍居世界前列，但人均占有量卻很低，據(jù)資料顯示，我國人均牛肉，羊肉、奶類生產(chǎn)量分別為3．95公斤、1．83公斤、8．39公斤，而世界人均牛肉、羊肉、奶類生產(chǎn)量分別為9．86公斤、1．89公斤、93．77公斤，與世界平均水平相比，我國還有很大差距。安徽省是飼料大省，飼料工業(yè)總產(chǎn)量和產(chǎn)值每年都名列前茅。隨著關(guān)稅壁壘被打破，出口體制會進(jìn)一步完善理順。展望2016年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出：明年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。由于當(dāng)前國際金融危機仍在擴散和蔓延，對全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的沖擊和造成的損失將進(jìn)一步擴大，物價總體水平在下降，建材、機械設(shè)備的價格進(jìn)一步降低，安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司抓住這一有利時機，新上構(gòu)樹新型飼料廠建設(shè)項目，建設(shè)費用較少，預(yù)計國際金融危機過后，飼料行業(yè)的需求量還會有較大的增長，因此，現(xiàn)在建設(shè)該項目是必要的，及時的、可行的。2．阜南縣有較好的農(nóng)區(qū)地貌，土地肥沃、面積廣闊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)歷史悠久，近年來糧食總產(chǎn)量一直保持在全國領(lǐng)先水平，阜南縣的糧食資源豐富，年玉米產(chǎn)量和各種花生餅、豆餅、棉籽餅等農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)量較高，專項種植的10萬畝雜交構(gòu)樹，為項目保障了充裕的雜交構(gòu)樹飼料原料資源，為畜牧和構(gòu)樹飼料業(yè)的發(fā)展提供了物質(zhì)保障。 行業(yè)發(fā)展趨勢 我國的飼料產(chǎn)業(yè)在十三五期間的發(fā)展格局是：微利時代，低速增長，競爭加劇：市場向大集團(tuán)、大公司集中；原料供應(yīng)充足，小區(qū)域流動加快；產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、高效性要求越來越高；加工設(shè)備和加工工藝的高科技性顯得更為重要．目前，我國消費畜禽產(chǎn)品中加工制品比例很低，美國肉類食品消費中加工產(chǎn)品所占比例達(dá)到60％以上，德國50％以上，而我國平均不足4％，安徽省約為20％。由生產(chǎn)和營銷導(dǎo)向向服務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，植根用戶，與用戶形成利益共同體。信息經(jīng)濟(jì)和知識經(jīng)濟(jì)的到來，會有力推動中國畜牧飼料業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，逐漸縮短與外國相關(guān)行業(yè)的時間距離。他們皆有不盡相同的市場經(jīng)營策略和占有一定的市場份額。中國畜牧飼料市場很難再培養(yǎng)出中國人自己的從無到有的畜牧飼料企業(yè)。美國的今天就是中國的明天，中國飼料行業(yè)將來必然是向規(guī)模方向發(fā)展，以規(guī)模取勝。安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司，由阜陽供銷社注資，核心經(jīng)營團(tuán)隊均是行業(yè)內(nèi)的精英，能采納各集團(tuán)成功的經(jīng)驗，既有能力保證產(chǎn)品質(zhì)量，又能通過雜交構(gòu)樹的生態(tài)資源，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。因此具有較強的市場競爭力。2．研制和開發(fā)雜交構(gòu)樹生態(tài)飼料的系列產(chǎn)品，作為重中之重。 市場定位策略1．以養(yǎng)牛、羊、雞、豬、魚的養(yǎng)殖企業(yè)和專業(yè)戶為主要銷售市場。2。 價格定位策略1．緊隨市場價格，一般分兩個價格檔次，為高檔和中檔。 市場通路策略1．牛、羊、雞、鵝的構(gòu)樹飼料逐步過渡到以示范戶、直銷戶為主要銷售通路，輔以經(jīng)銷商的經(jīng)銷，把經(jīng)銷商化整為零，限制大經(jīng)銷商的區(qū)域壟斷，穩(wěn)定市場網(wǎng)絡(luò)。豬、魚的構(gòu)樹飼料銷售通路以經(jīng)銷商為主體，輔以直接用戶的銷售，培育市場銷售網(wǎng)絡(luò)。2．建立片區(qū)市場服務(wù)中心，形成產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務(wù)體系，包括產(chǎn)前的信息提供、種苗供應(yīng)；產(chǎn)中的信息咨詢、疾病防治、技術(shù)培訓(xùn)；產(chǎn)后的信息反饋、產(chǎn)品銷售等。 建設(shè)規(guī)模安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司經(jīng)過市場調(diào)研，結(jié)合自身的實際情況，確定本項目建設(shè)規(guī)模為：，總建筑面積8000平方米，其中：車間為5層輕鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積7000平方米，辦公室及其他輔助設(shè)施，建筑面積1000平方米，建設(shè)四個鋼板立儲倉，新上粉碎機、混合機、制粒機、打包機、微機配料系統(tǒng)等機械設(shè)備30余臺套，年生產(chǎn)飼料30萬噸規(guī)模，產(chǎn)值達(dá)到70000萬元，新增加就業(yè)人員150人。該項目建設(shè)符合阜南縣王化鎮(zhèn)總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃。 歷史悠久，人杰地靈。近代有政界要員盧家豐、稀土專家張寶藏，書法名人閆守江等。秉承歷史，開拓創(chuàng)新。特別是新一屆黨委、政府班子，始終把黨建工作作為重中之重來抓，干部隊伍整體素質(zhì)得到明顯提升，黨群、干群關(guān)系更加融洽，目前全鎮(zhèn)政局穩(wěn)定、社會安定，人民群眾安居樂業(yè)，各項工作穩(wěn)步邁進(jìn)。