【正文】 分勞動力，拓寬就業(yè)渠道、增加收入、改善生活和經(jīng)濟環(huán)境。工程設計中積極推廣新材料、新技術，項目實施堅持環(huán)保工程與主體工程同時設計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則，對生產(chǎn)中新產(chǎn)生的污染源采取有效的治理措施，達標后排放。 技術方案始終堅持把開發(fā)綠色和環(huán)保型動植物藥品作主攻方向，科技含量高。根據(jù)本項目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計算，并充分考慮品種翻改的需求和適應，結(jié)合工藝路線工藝流程對主要工藝設備的性能的分析比較，現(xiàn)對本項目的工藝設備及公用工程設施提出以下配置方案。（二）工程建設方案該項目新建的主要內(nèi)容包括：（1）主體工程；（2）輔助工程；（3）公用工程。安裝工程：包括空氣凈化、工藝管道、給排水、采暖、消防、動力及照明等安裝工程。公用工程此部分工程包括廠區(qū)道路硬化、綠化等。工程概況表62土建工程估算表序號工程名稱建筑面積（㎡）備注1生產(chǎn)車間7000輕鋼結(jié)構2倉庫3000輕鋼結(jié)構3質(zhì)檢中心1000磚混結(jié)構4生活區(qū)和辦公用房3000磚混結(jié)構5合計14000第七章 總圖運輸與公用輔助工程總平面布置根據(jù)相關的規(guī)定，考慮風向和廠區(qū)自然平面，之前在總平面布置中已考慮了功能分區(qū)，將藥品車間布置在廠區(qū)東北部，并對車間周圍進行綠化及硬化，符合制藥行業(yè)的要求。廠房按照生產(chǎn)工藝流程及所要求的空氣潔凈度等級進行合理布局，同一廠房潔凈度相同的區(qū)域相對集中，便于節(jié)能。豎向布置整個廠區(qū)地面基本平坦，高差變化較小，土方工程量不大，挖填趨于平衡，廠內(nèi)道路及排水設施較易施工，廠區(qū)排污水利用地下管道，雨水采取自然排放。（2）廠內(nèi)運輸廠區(qū)內(nèi)物料的運輸由自備運輸車來完成。主干道路面寬8米，支干道路面寬6米，剛性砼路面。（1）電源情況:本項目的用電由雙塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)供電，項目新增200KVA配電變壓器1臺及相應的高、低壓配電柜，送電方式為放射式。（2）負荷情況：項目年耗電量為300萬Kwh。在廠區(qū)現(xiàn)有供電站旁安裝一座1600KVA的箱式變電站，通過地埋電纜引入車間用電點。②設備選型動力配電箱采用XL—21型，照明配電箱選PXTR型。③生產(chǎn)設備的動力用電，均采用380V電壓，照明采用220V電壓，檢修用的電源電壓為380V和220V。⑤各用電設備的控制，集中在配電室和現(xiàn)場控制。廠區(qū)道路照明均采用專用的馬路照明燈具，各燈具均采用暗裝電纜直埋敷設，路燈的控制全集中在門房內(nèi)。②生產(chǎn)廠房上采用避雷針或避雷帶防雷裝置，防雷接地的電阻要求小于10Ω。③全廠各配電設備保護，均采用接零保護，供電站內(nèi)各配電設備外殼、變壓器的中性線均要求與接地網(wǎng)焊接，接地電阻要求小于4Ω。本項目所選廠址門前有通訊電纜架設的線路，通訊電話安裝方便，可以申請安裝模擬程控話機。、排水量本項目年用水量約4500T，年排生產(chǎn)、生活污水約4000T。本項目接公司現(xiàn)有供水系統(tǒng)，供水主管用DN219給水PPR管，直埋敷設，為環(huán)狀管網(wǎng)。將上述排水集中匯入公司水處理中心處理達標后排入城市污水管網(wǎng)；生產(chǎn)制作純化水產(chǎn)生的一級濃水收集用于衛(wèi)生間的沖刷，二級濃水和蒸汽凝水收集后作為鍋爐用水，可以節(jié)約鍋爐水處理費用，剩余的洗滌用水每天約10m3左右，通過排水管網(wǎng)進入公司水處理中心處理后排入大壩溝工業(yè)園區(qū)污水處理廠；由于本地區(qū)降水較少，而且廠區(qū)有3‰的排水坡度。生產(chǎn)車間根據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，嚴格按照要求分成一般生產(chǎn)區(qū)和潔凈區(qū)。潔凈區(qū)域根據(jù)規(guī)范要求溫度控制在18—26℃，相對濕度控制在45—65%，采用中央空調(diào)控制，在產(chǎn)塵崗位安裝過濾器對產(chǎn)塵點進行空氣處理，除塵后排出。從鍋爐車間直接引室外管道接入綜合制劑車間，生產(chǎn)車間非潔凈區(qū)采暖散熱器選用長翼型（大60）鑄鐵散熱器，潔凈區(qū)采暖通過空調(diào)機組輸送熱風。車間蒸汽用量采用蒸汽流量計進行計量，用水量通過水表進行計量，用電量通過電表進行計量。公司中心化驗室（實驗樓）配置高效液相色譜儀、氣相色譜儀、生物顯微鏡、真空干燥箱、溶出儀、紫外分光光度計、旋光儀、崩解儀、分析天平、馬沸爐、冰柜、超凈工作臺等化學分析儀設備，可承擔公司及本項目的原料和成品化驗及新產(chǎn)品開發(fā)任務。第八章 企業(yè)組織機構與人力資源配置該項目由宏翔集團責任有限公司負責組織實施。實行全員勞動聘用合同制，制訂嚴格的人事制度、財務制度及生產(chǎn)制度。其他各崗位人員具有一定數(shù)量的、與藥品生產(chǎn)相適應的、具備專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的技術人員和生產(chǎn)工人。管理人員為正常工作制,年工作日為260天。（2）技能素質(zhì)要求企業(yè)主管藥品生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理的負責人，有醫(yī)藥或相關專業(yè)大專以上學歷，有藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理經(jīng)驗；企業(yè)主管藥品管理生產(chǎn)和質(zhì)量管理部門負責人，具有醫(yī)藥或相關專業(yè)大專以上學歷，有藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗，有對藥品生產(chǎn)和質(zhì)量中的實際問題做出正確判斷和處理的能力；生產(chǎn)操作及質(zhì)量檢驗人員，應經(jīng)專業(yè)技術培訓，具有基礎理論知識和實際操作技能；企業(yè)所有人員必須滿足對人員的基本要求。管理人員、技術人員、供銷人員在XXX現(xiàn)有機構人員基礎上，從社會聘用相關技術專業(yè)人員擔任；項目生產(chǎn)工人的招聘除聘用XXX現(xiàn)有生產(chǎn)熟練人員外，不足的需經(jīng)過嚴格的健康體檢、筆試、面試考核、擇優(yōu)從當?shù)卮龢I(yè)人員中錄取。公司建立系統(tǒng)的培訓制度，按年度制定詳細的培訓計劃，項目運營后對員工要定期進行專業(yè)技術、藥品管理、法律、法規(guī)及質(zhì)量意識的培訓，并進行考核，考核合格者持證上崗，對于考核不合格人員，離崗接受再培訓，經(jīng)培訓合格的可以安排上崗，不合格的將被辭退。第九章 節(jié)能節(jié)水根據(jù)國家頒布的《節(jié)約能源法》；國家頒布的現(xiàn)行有關節(jié)能和合理利用能源政策的有關規(guī)定及標準；各有關專業(yè)提供的相關技術資料。本項目主要消耗的能源有電、水。節(jié)能和合理利用能源是國家在經(jīng)濟發(fā)展和各項建設工程中的一項重要方針政策，藥品生產(chǎn)行業(yè)作為國家高新技術產(chǎn)業(yè)，更需要在工程建設中采用先進技術工藝和先進節(jié)能設備達到節(jié)能的根本措施，為此在工程設計時將采用高效能的設備，采用損耗少的先進設備和聯(lián)動灌裝等技術，達到節(jié)能效果。輔助設備采用國家頒布和推廣的節(jié)能機電設備，如電機、水泵、高效風機、照明等。車間和輔助廠房優(yōu)先考慮采用天然采光和自然通風，車間走廊照明采用雙聯(lián)雙控，便于節(jié)能。照明采用合理的設計方案，使用效率高，利用系數(shù)高，配光合理，保質(zhì)率高的燈具，光源主要采用高效節(jié)能熒光燈。（2）建筑設計中樓梯間隔墻和戶門采取保溫措施，屋頂和外墻采用復合夾心板保溫。生產(chǎn)過程中調(diào)整好作業(yè)時間和順序，盡量避免出現(xiàn)設備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 節(jié)水施工過程中采用高效節(jié)水型新工藝、新科技、新設備、新材料。根據(jù)工程建設，對所有的蒸汽凝結(jié)水和可以利用的水分類收集，用于總廠鍋爐的補給水和衛(wèi)生間的沖刷等，節(jié)約水資源。采用的標準（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）二級標準；（2）《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271—91）二類原標準；（3）《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）；（4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）；（5）《工業(yè)“三廢”排放標準》?？紤]到未來的基礎設施和建設環(huán)境都應該較好。水環(huán)境影響評價主要是少量生活污水和清潔廢水噪音環(huán)境影響分析主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音，制藥企業(yè)設備噪聲都不是很大，經(jīng)過建筑物的圍護結(jié)構和樹木隔音后都不會產(chǎn)生大的噪聲，滿足國家對操作人員的噪聲要求。固體廢物影響分析該項目加工生產(chǎn)過程產(chǎn)生的垃圾主要為藥渣、煤渣等廢棄物。廢水治理措施生活污水通過本廠污水處理站處理后排入污水處理廠。制作純化水產(chǎn)生的一級濃水收集用于衛(wèi)生間的沖刷，二級濃水和蒸汽凝水收集后作為總廠鍋爐用水，可以節(jié)約鍋爐水處理費用，剩余的洗滌用水通過本廠污水處理站處理后排入污水處理廠。固體廢物治理措施對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的固體廢物中藥渣，經(jīng)過高溫滅菌處理后，富含有機質(zhì)，是較為理想的肥料。擬聯(lián)系當?shù)剞r(nóng)民堆肥使用。對所排放的廢水進行妥善有效處理，以滿足達標排放及總量控制要求。安全生產(chǎn)最基本的條件就是保證人和機器設備在生產(chǎn)中的安全。在車間內(nèi)全部采用自動煙塵報警裝置，并安裝緊急照明系統(tǒng)。并對不同的崗位實行不同的管理措施及要求。并取得相關的上崗證書方可上崗工作。每年按照的要求對職工進行一次全面的體檢。防火等級本廠按生產(chǎn)車間火災危險分類。消防設施（1）總圖布置在進行總圖布置時，充分考慮到各生產(chǎn)車間之間安全防護距離，滿足消防車輛和人員通行的要求。（2）生產(chǎn)車間消防生產(chǎn)車間的結(jié)構和材料均按照“建筑設計防火規(guī)范”的要求進行設計，采用耐火極限不低于兩小時的建筑材料。各生產(chǎn)廠房建（構）筑物根據(jù)規(guī)范要求均設兩個以上的出入口。并在生產(chǎn)操作間安裝不低于30分鐘延時照明燈具。設備選型均按《爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。（3）消防給水該項目區(qū)消防水源接廠區(qū)供水管網(wǎng)，發(fā)生火災時完全能滿足消防水的壓力要求，且給水量完全能滿足火災延續(xù)2小時的用水要求。（4）配電室消防配電室配備專用二氧化碳滅火器，用于防止電器火災。與此同時，還要根據(jù)消防要求在各建筑物內(nèi)配備一定數(shù)量的滅火器。一期項目，建設期一年，2015年完成可行性研究及審批和工程設計、落實資金及施工前準備工作，2016年4月開工至2017年10月完成全部工程；2016年底之前完成內(nèi)裝修及設備試運轉(zhuǎn)工作，2017年2月完成檢查驗收，并正式交付生產(chǎn)，同時進行GMP認證工作。為保證工期，各項工作要穿插進行，具體安排如下：序號工作項目201520162017201868101224681012246810122461項目報批及審查2落實資金、工程設計3生產(chǎn)車間及輔助工程施工4公用工程施工5設備及材料購置6設備安裝調(diào)試7檢查驗收8試生產(chǎn)及完成GMP認證9正式投產(chǎn)項目三年進度計劃表概述依據(jù)國家《招標投標法》有關規(guī)定要求，在勘察、設計、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標。招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標兩種類型。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》；建筑工程按照《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額》（土建工程）和《全國統(tǒng)一建筑工程 編制方法建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。工程建設其它費用按照XXX工程建設其它費用定額計算。 估算結(jié)果（1）工程費用工程費用合計5300萬元，其中建筑工程費3340萬元(廠房、辦公樓、實驗樓、倉庫等)，設備購置費1785萬元，安裝費175萬元。（3）工程建設預備費根據(jù)行業(yè)有關要求，并結(jié)合實際情況，%進行估算，為175萬元。 投資估算本項目總投資為6000萬元。第十四章 財務評價該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。依據(jù)項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結(jié)論。（2）財務制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是：房屋建筑物是20年；機械設備是12年，折舊方法為平均年限法；無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按50年進行攤銷。（4）項目計算期：13年（含建設期3年）。年銷售收入估算本項目建成后主要收入來源為藥品的銷售收入。（2）燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為水、電等，水年耗2500噸，電年耗150萬KWH，水電價格分別為4元/噸、據(jù)此估算正常生產(chǎn)年份燃料動力費為136萬元。（4）修理維護費本項目年修理費用取固定資產(chǎn)折舊額的30%計算。（6）攤銷費年無形資產(chǎn)攤銷費用為60萬元。綜上所述。經(jīng)計算，本項目正常生產(chǎn)年均預測利潤總額1692萬元，（；）；企業(yè)所得稅423萬元。利潤及利潤分配數(shù)據(jù)詳見附表6。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目所得稅前及稅后全部投資財務內(nèi)部收益率（）%%，均超過設定的財務基準收益率12%。財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設定的折現(xiàn)率（一般采用基準收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表7。其計算公式如下：經(jīng)計算，%。計算顯示，%企業(yè)即可保本。 敏感性分析由于項目存在不確定性，這些不確定性會影響到項目的銷售收入、經(jīng)營成本以及建設投資等。財務指標的具體敏感程度見敏感性分析圖及敏感性分析表（見附表8：敏感性分析表）根據(jù)項目的敏感性分析，得知