內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 15:53本頁面
【正文】 可能費時。 優(yōu)點 : ◇ 針對性強； ◇ 有利于發(fā)現(xiàn)問題。 按過程審核 ◇ 以過程為中心進行； ◇ 一個過程要涉及多個部門，負(fù)責(zé)部門必查，配合部門選查。 缺點 : ◇ 重復(fù)往返多； ◇ 在部門較多的受審核方中，各部門必須全程等候。 優(yōu)點： ◇節(jié)省審核時間，受審核方各部門待審時間較易確定。 現(xiàn)場審核方法 可歸納 4個字：問（面談）、查（閱）、看（觀察）、記（錄）。 提問的方式 封閉式 :可用簡單“是”或“否”回答； 用以獲取專門的信息； 有主動權(quán)，但信息量小。 澄清式 :用以獲得更多的專門信息或確認(rèn)已獲得 的信息； 根據(jù)現(xiàn)場實際情況區(qū)別對待，目的是用最短的時間獲取最有效的信息。 審核員：如果客人不提出來的話怎么辦？ 經(jīng) 理：那就看情況了。 審核員：有沒有客人想上網(wǎng)但他住的房間又上不成的情況？ 經(jīng) 理：偶爾會有。 審核員：這樣是不是很麻煩？ 經(jīng) 理：這種情況并不多，但有的客人會抱怨 審核員：為什么在登記時不主動向客人詢問呢？ 經(jīng) 理：本應(yīng)這樣，但現(xiàn)在還有 20多間客房沒有上寬帶，如果每個客人都問，有些連上網(wǎng)都不會的人也說需要，這樣就會影響真正需要的。 可查閱： ◆ 手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書 ◆ 標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、規(guī)范 ◆ 計劃、方案 ◆ 各種報告、記錄、電子媒體儲存的資料 ◆ 檢驗、檢測、監(jiān)測、統(tǒng)計、計算數(shù)據(jù)、圖紙、樣品 ◆ 清單、臺帳、單證、表格以及各種記錄 （審核員在化驗室審核） 審核員：能不能看一下咱們執(zhí)行的檢驗標(biāo)準(zhǔn)？ 主任（拿出文件）：這是我們的標(biāo)準(zhǔn)匯編 審核員（查看后）：這個月的檢驗報告在哪里？ 主任（拿出文件）：還沒有裝訂，有點亂。 主任（翻了翻抽出一份）：就是這個。 審核員：那請這位檢驗員把本子給看一下吧。 觀察可能會發(fā)現(xiàn)的問題： ?與行業(yè)法律法規(guī)、規(guī)范、 作業(yè)規(guī)程不符合 ?食品加工現(xiàn)場衛(wèi)生條件不符合要求 ?倉庫管理的帳、物、卡、堆、放、碼，標(biāo)、防、 運、交等與規(guī)定不符 ?監(jiān)視、測量儀器設(shè)備沒有狀態(tài)標(biāo)識 ?使用未受控的檢測器具 ?現(xiàn)場物料、產(chǎn)品的運輸、存放、標(biāo)識不規(guī)范 ?違規(guī)操作等 檢查表記錄內(nèi)容： 審核過程的記錄 ◆ 時間、地點； ◆ 訪問、調(diào)查的對象； ◆ 設(shè)備、文件、產(chǎn)品的編號或圖號； ◆ 物品的標(biāo)識 ◆ 工作環(huán)境 ◆ 見到的事實。 總體 樣本 數(shù)據(jù) （現(xiàn)象） 抽樣 檢查（觀察） 統(tǒng)計推斷 抽樣與統(tǒng)計推斷 抽樣要求 ◇ 明確總體并在過程受控狀態(tài)下進行抽樣； ◇ 保證一定的樣本量（樣本大小），對于“評價性”抽樣，一般控制在 3～ 12個“樣品”（對關(guān)鍵過程或文件上限不受限制）； ◇ 既要突出重點，又要注意分層； ◇ 適度均衡； ◇ 獨立抽樣，不能由受審核方“選擇”。 ?下此審核中應(yīng)繼續(xù)關(guān)注 . 觀察項 條款判斷 △ 以事實為基礎(chǔ)，不猜測，不設(shè)想； △ 選最貼切的條款； △ 由表及里，判原因不判現(xiàn)象； △ 條款與理由要
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1