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2024-12-03 20:43本頁面
  

【正文】 化工計劃制定、指標核定 綜合性指標的核定、審計、監(jiān)察、檢查、監(jiān)督 綜合性指標的核定、問卷調(diào)查、統(tǒng)計 各單位 報送業(yè)績考核材料和工作總結(jié) 報送業(yè)績考核領(lǐng)導(dǎo)小組 同意否 是 否 執(zhí)行 物資采辦主流程 用戶 物資采辦 中心 審計處 企管與法規(guī)處 計劃 財務(wù)處 物資公司 月度計劃上報 按部門分工 評庫 列入采購計劃 有庫存 否 做詢價單 找供貨方、 比價 事前審計,看價格 通知供應(yīng)商 簽合同 合同初步簽訂 詢價單、計劃表送企管 合同編號 辦理入庫 貨到,返一份合同給物資公司 庫房遺撥 領(lǐng)用 領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心 給供應(yīng)商開據(jù)付款通知單 1月后付款 材料核算科掛帳 審計價格 條款審核 采購問題一:物資采辦中心權(quán)利過大 采購問題二:缺少供貨方資格評定
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