【正文】 ............................................................................................ 52 分析方法及有關(guān)說明 .......................................................................... 52 收入、稅金及附加 .............................................................................. 53 支出 ...................................................................................................... 53 效益分析 .............................................................................................. 53 財務(wù)評 價結(jié)論及建議 .......................................................................... 54 12 項目社會評價 ................................................................................................ 55 項目對社會的影響分析 ...................................................................... 55 項目與所在地互適性分析 .................................................................. 56 社會風(fēng)險分析 ...................................................................................... 56 社會評價結(jié)論 ........................................................................................ 57 13 附表、附件及附圖 ......................................................................................... 58 附表 ...................................................................................................... 58 附件 ...................................................................................................... 58 附圖 ...................................................................................................... 58 附表 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 2 項目總投資使用計 劃與資金籌措表 附表 3 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報告 3 附表 4 年總支出估算表 附表 5 利潤與利潤分配表 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 附件 附件 1《關(guān)于張家界市技工學(xué)校征地建設(shè)新校區(qū)的會議紀(jì)要》 附件 2《中共張家界市委常委會議紀(jì)要》 附件 3《建設(shè)項目選址意見書》 附件 4 張家界市勞動局《關(guān)于市技校新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的批復(fù)》 附圖 附圖 1 項目區(qū)域位置圖 附圖 2 張家界 市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè) 工程 總 平面布置圖 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報告 1 1 總論 項目名稱及擬建地 項目名稱 張家界市技工學(xué)校新 校區(qū)建設(shè)工程 項目擬建地 項目建設(shè)地點位于張家界市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（ B 區(qū)）原 3028 廠廠區(qū)和生活區(qū)。場址東鄰兩岔溪，南臨兩岔溪農(nóng)田，西臨兩岔溪山地，北與西溪坪機(jī)務(wù)段相鄰。 項目建設(shè)單位及簡況 項目建設(shè)單位：張家界市技工學(xué)校 法 人 代 表：傅恒瑜 張家界市技工學(xué)校是張家界市政府主辦的一所全日制學(xué)校，創(chuàng)辦于 1984 年7 月，位于慈利縣城筆架路 18 號，核定辦學(xué)規(guī)模為 600 人，占地面積 畝。 張家界市技工學(xué)校是中華職業(yè)教育名校、市職業(yè)教育先進(jìn)單位、市扶貧技能培訓(xùn)基地、陽光工程培訓(xùn)基地、下崗職工培訓(xùn)基地、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地、湖南省出國勞務(wù)培訓(xùn)基地、省招生就業(yè)先進(jìn)單位，全市唯一省部級重點技校。在現(xiàn)任教師中，有高級講師 11 人，講師、一級實習(xí)指導(dǎo)老師、工程師、特級烹飪大師、特級面點師等 40 人；學(xué)校開設(shè)的主要專業(yè)有：旅游管理、烹飪、電子商務(wù)、電子電器、電腦文秘、 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)輔助設(shè)計、機(jī)電、數(shù)控加工等。學(xué)校始終堅持正確的辦學(xué)方向，全面推行素質(zhì)教育，突出學(xué)生動手能力培養(yǎng)，中級工合格率達(dá) 98%以上，居全省領(lǐng)先水平。辦學(xué)以來，共為社會培養(yǎng)了 2 萬多名技術(shù)人才和專業(yè)能手。在學(xué)歷教育方面，先后使 500 多人獲得大專畢業(yè)證書。 研究工作的范圍 本項目研究的范圍主要包括：項目背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、項目建設(shè)條件、生源分析、工程技術(shù)方案、總圖規(guī)劃布置方案、公用工程、環(huán)境影響評價、建設(shè)投資及經(jīng)濟(jì)效益分析、社會評價。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 張家界市技工學(xué)校的 建設(shè)將按“一次規(guī)劃，分期實施”的原則進(jìn)行。 （ 2）建設(shè)規(guī)模 征地面積： 312700 平方米（折合 469 畝） ； 總建筑面積： 268010 平方米； 全日制在校學(xué)生： 3500 人 ； 社會培訓(xùn)： 1500 人。主要的五大基本功能區(qū)順應(yīng)基地地形展開布置：行政辦公區(qū)居 用地北側(cè)，面向主入口；體育活動區(qū)位于基地的中西部，與校區(qū)主要道路緊密相聯(lián)；實習(xí)訓(xùn)練區(qū)在校園的西南側(cè)，獨立成區(qū)；教學(xué)區(qū)位于整個場地的中腹，相對安靜；生活區(qū)則布置于用地東側(cè)，盡量減少與其他分區(qū)的相互干擾。 供電方案 電源 來自 1500M 外的珍珠峪變電站 ， 在教學(xué)區(qū)、職工生活區(qū)及培訓(xùn)基地 各建一座 10kV 配電所，高壓系統(tǒng)采用二個回路進(jìn)線，同時工作、 互為備用，單母線不分段型式，各段母線之間設(shè)置聯(lián)絡(luò)。 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報告 4 給排水 該校區(qū)區(qū)域內(nèi)給水水源采用張家界市城市自來水為供水水源，從環(huán)城南路引入二根 DN200 給水管分別進(jìn)入 教學(xué)區(qū)、職工生活區(qū)及培訓(xùn)基地 ，在校區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)，以保證校區(qū)區(qū)域內(nèi)生活給水與消防給水。污水經(jīng)校區(qū)污水管道收集后，根據(jù)城市污水管道情況分別排入城市污水管道。校區(qū)主干網(wǎng) 10G 帶寬，樓宇之間 1— 10G，樓內(nèi)干道 1G，桌面 100M。 本工程建成后 ， 區(qū)域內(nèi)水污染主要來自洗滌和糞便生活污水。對區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾由專人收集到垃圾中轉(zhuǎn)站，然后由市環(huán)衛(wèi)部門或?qū)I(yè)公司轉(zhuǎn)運(yùn)到指定的垃圾場進(jìn)行集中處理。 對各種機(jī)房機(jī)組采用高效產(chǎn)品，并采取 吸音，消聲措施。 勞動定員及來源 本工程教學(xué)及輔助教學(xué)人員、管理及后勤人員總計定員 300 人，不足部分按照精簡、效能原則和崗位工作的需要，面向社會擇優(yōu)招聘。 本工程建設(shè)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)的范圍包括：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、土建施工、設(shè)備采購和設(shè)備安裝。 資金籌措暫按如下方案： a) 張家界市技工學(xué)校自籌 500 萬元用作啟動資金； b) 張家界政府同意生活區(qū)拿出 150 畝用于教職工宿舍區(qū)等商住房開發(fā)，增值收入約 4000 萬元返還市技校用于學(xué)校建設(shè)； c) 社會融資修學(xué)生公寓、食堂 ， 共計 1600 萬元； d) 老校區(qū)資產(chǎn)置換用于償還新校區(qū)建設(shè)債務(wù) ， 估計在 4000 萬元左右； e) 申請銀行貸款 3000 萬元，建設(shè)期利息 267 萬元，由市財政貼息。 研究結(jié)論 本項目的建設(shè)對落實科教興國戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，推進(jìn)我國走新型工業(yè)化道路、解決“三農(nóng)”問題、促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)有著重要的 意 義 ，項目建設(shè)是十分必要的。總建筑面積 60560 平方米。 正常年收入為 2710 萬元，年支出 1656 萬元，收支結(jié)余 1054 萬元，收入結(jié)余率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年），項目投 資財務(wù)內(nèi)部收益率 %。 有關(guān)建議 在下階段，建設(shè)方應(yīng)與供水、供電部門做好本工程用水、用電的有關(guān)工作，以便本工程的順利實施。市界東西最長 167 公里，南北最寬 96 公里。總?cè)丝谶_(dá)150 萬人（其中苗族、土家族、白族等少數(shù)民族近 60 萬人）。 張家界是一座新興的旅游城市，旅游是全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭。有中國第一個國家森林公園 —— 張家界國家森林公園；索溪峪自然保護(hù)區(qū)；天子山自然保護(hù)區(qū)；中國首批 20 個國家級自然保護(hù)區(qū)之一、中國生物圈保護(hù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)首批 45 個網(wǎng)絡(luò)成員之一的湖南八大公山國家級自然保護(hù)區(qū)；天門山國家森林公園；省級風(fēng)景名勝區(qū)天門山、 茅巖河鳳景名勝區(qū)；“地下明珠”黃龍洞；“人間瑤池”寶峰湖；被譽(yù)為世界溶洞之奇、亞洲第一洞的九天洞；“江南名剎”普光禪寺；“道教勝地”五雷山；賀龍紀(jì)念館、紅二方面軍長征出發(fā)地、湘鄂川黔革命根據(jù)地紀(jì)念館等革命紀(jì)念地等等。 近年來張家界經(jīng)濟(jì)得到持續(xù)快速健康發(fā)展。工業(yè)上形成了食品加工、生物醫(yī)藥化工、建材、釀造等支柱產(chǎn)業(yè)。 2020 年全市生產(chǎn)總值 億元，年均增長 %；人均生產(chǎn)總值沖過萬元大關(guān)達(dá) 10202 元，年均增長 %；第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，年均增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，年均增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，年均增長 %。近年來，我國十分重視職業(yè)教育并加快發(fā)展高等職業(yè)教育事業(yè)。隨后，張家界市召開了 教育強(qiáng)市工作會議 ，對張家界市的教育事業(yè)作出了全面部署，也對張家界市職業(yè)教育和高等教育事業(yè)作出了新的規(guī)劃。但由于諸多因素影響，張家界市職業(yè)教育工作還存在著很多困難和問題，嚴(yán)重制約著職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展。 張家界市技工學(xué)校 創(chuàng)建于 1984 年，是一所文化底蘊(yùn)深厚、師資力量較強(qiáng)、學(xué)習(xí) 氛圍濃郁的治學(xué)良校，并于 2020 年 10 月，通過了省部級重點技工學(xué)校評估，成為張家界唯一的重點技工學(xué)校，已被張家界市政府列為市技能人才教育基地、市扶貧技能培訓(xùn)基地、陽光工程培訓(xùn)基地、下崗職工培訓(xùn)基地、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地、湖南省出國勞務(wù)培訓(xùn)基地，自辦學(xué)以來，學(xué)校共為社會培養(yǎng)了 2 萬多名技術(shù)人才和專業(yè)能手。 按照《湖南省示范性中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)要求》的規(guī)定，中等職業(yè)學(xué)校在校生須保持 在 3000 人以上。目前， 張家界市技工學(xué)校座落于慈利縣縣城中心，學(xué)校 可使用土地面積僅為 27 畝，已無擴(kuò)展空間，建筑面積僅 2 萬平方米（ 3000 以上學(xué)生 應(yīng) 為 萬平方米以上），這遠(yuǎn)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 為解決這一問題，自 2020 年以來，學(xué)校堅持不懈地開展了新校區(qū)建設(shè)工作。 為了認(rèn)真貫徹國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，根據(jù)省教育廳制定的《湖南省示范性中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)基本要求（試行）》的精神要求，實現(xiàn)張家界市“旅游興市”、“工業(yè)興市”、“教育強(qiáng)市”的戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng) 新形勢的需要， 張家界市技工學(xué)校特提出新校區(qū)建設(shè)項目。 我國是世界上最大的發(fā)展中國家，總?cè)丝诩s占世界人口的 21%，教育人口約占世界的 26%（其中，學(xué)歷教育約占 22%）。我國中等及高等教育的毛入學(xué)率與中等偏上收入國家平均水平相比落后 15 年左右，與發(fā)達(dá)國家相比落后 30 年以上，高中及以上學(xué)歷的人口比例遠(yuǎn)低于中等發(fā)達(dá)國家水平。 中國最豐富的資源是人力資源。建設(shè)創(chuàng)新型國家關(guān)鍵在人才，而培養(yǎng)人才主要靠教育，堅持教育優(yōu)先發(fā)展是建設(shè)創(chuàng)新型國家的迫切需要。當(dāng)前我國正處在改革和發(fā)展的關(guān)鍵時期，中央作出 了全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略部署。 落實科學(xué)發(fā)展觀，要把加快職業(yè)教育、特別是加快中等職業(yè)教育發(fā)展與繁榮經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)就業(yè)、消除貧困、維護(hù)穩(wěn)定、建設(shè)先進(jìn)文化緊密結(jié)合起來，增強(qiáng)緊迫感和使命感，采取強(qiáng)有力措施，大力推動職業(yè)教育快速健康發(fā)展 ，加快人力資源開發(fā)，是落實科教興國戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，推進(jìn)我國走新型工業(yè)化道路、解決“三農(nóng)”問題、促進(jìn)就業(yè)再 就業(yè)的重大舉措；是全面提高國民素質(zhì)，把我國巨大人口壓力轉(zhuǎn)化為人力資源優(yōu)勢，提升我國綜合國力、構(gòu)建和諧社會的重要途徑；是貫徹黨的教育方針，遵循教育規(guī)律，實現(xiàn)教育事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。自 1988 年建市以來，經(jīng)過 20 年的發(fā)展，張家界市已經(jīng)建設(shè)成為國內(nèi)外知名的旅游勝地。 2020 年，張家界市委、市政府開