【正文】 6 萬元豬場基礎(chǔ)設(shè)施 608 萬元配套機具 5428 萬元污水處理設(shè)備 760 萬元 C 其它費用 10 萬 其中可研報告編制費 1 萬 建設(shè)單位管理費 5 萬設(shè)計費 2 萬預(yù)備費 2 萬 2 資金來源與籌措 21 申請中央財政補助 項目擬申請中央財政補助資金 80 萬元 22 企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 企業(yè)自籌資金 1684632 萬元 十建設(shè)期 限和實施的進度按排 項目進度安排表 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目批報與設(shè)計 ★ 工程施工 ★ ★ ★ ★ 設(shè)備購置與安裝 ★ ★ 引種 ★ ★ 試運行 ★ ★ 項目總結(jié)驗收 ★ 本項目計劃于 2020年底完成 2020年 3月進行可行性研究報告的編制和項目報批設(shè)計 2020年 7月 完成豬舍倉庫等其它用房建設(shè) 78月底完成設(shè)備購置與水電路等配套工程安裝 89 月分兩批引種并進行試運行 12 月份進行項目總結(jié)驗收 十一土地規(guī)劃和環(huán)保 浙江四季 xx 有限公司項目選址符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃不在法律法規(guī)規(guī)定的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)本項目配套建設(shè)豬糞堆肥發(fā)酵場 1 只 80 ㎡地下污水管道1300m沼液利用灌溉系統(tǒng) 2套小區(qū)場地綠化硬化等糞污處理設(shè)施養(yǎng)殖場糞污經(jīng)雨污分流固液分離后統(tǒng)一收集豬糞制成有機肥污水經(jīng)沼氣工程生成沼氣和可農(nóng)用灌溉的沼液養(yǎng)殖產(chǎn)生糞污進行資源化利用還山還田養(yǎng)殖廢棄物達標排放項目選址已通過富陽市國土資源 局等部門審批附相關(guān)詳細證書 十二項目組織管理與運行 1 組織機構(gòu)與職能 11 組織機構(gòu) 本項目為浙江四季生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司新建項目公司具有獨立的法人資格實行總經(jīng)理負責(zé)制下設(shè)項目經(jīng)理財務(wù)營銷部生產(chǎn)技術(shù)部各部門分工合作 12 職能劃分 管理層和各部門的職責(zé)如下 項目經(jīng)理全面負責(zé)項目經(jīng)營管理工作 財務(wù)營銷部主要負責(zé)資金管理會計稅務(wù)產(chǎn)品種豬生豬等產(chǎn)品的銷售原材料采購市場調(diào)研有關(guān)工作 生產(chǎn)技術(shù)部主要負責(zé)生產(chǎn)管理控制產(chǎn)品質(zhì)量勞動安全環(huán)保達標消防新產(chǎn)品的研究開發(fā)新技術(shù)的引進技術(shù)合作交流技術(shù)培訓(xùn)疫病控制售后服 務(wù)等并協(xié)助有關(guān)部門制定質(zhì)量計劃等 2 運行管理模式與機制 21 運行管理模式 公司要致力于建立吸收創(chuàng)新型企業(yè)即以新品種引進為基礎(chǔ)通過與浙江大學(xué)浙江省農(nóng)科院等的緊密合作培養(yǎng)具有較高經(jīng)營管理水平的畜牧企業(yè)骨干不斷創(chuàng)新提高養(yǎng)豬業(yè)的科技水平 通過標準化的模式今后將建立一批規(guī)模生豬養(yǎng)殖大戶加強公司技術(shù)服務(wù)與生豬統(tǒng)一品牌建設(shè)加快生豬生產(chǎn)標準的制訂與示范推廣確保商品豬的銷售渠道 22 經(jīng)營管理機制 建立嚴格規(guī)范的包括組織規(guī)劃控制預(yù)算計劃控制授權(quán)批準控制實物保護控制 資產(chǎn)管理 內(nèi)部審計等控制方式的企業(yè)內(nèi)部控制制度以有效地控制生產(chǎn) 和經(jīng)營活動協(xié)調(diào)有效地運行防止錯弊提高效益共同發(fā)揮內(nèi)部控制的作用為貫徹企業(yè)經(jīng)營方針實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標提供有力保障 建立嚴格的職務(wù)分離制度即公司嚴格執(zhí)行不相容職務(wù)分離制度公司各組織成員的權(quán)力責(zé)任和職務(wù)明確劃分 建立生產(chǎn)崗位責(zé)任制對各豬舍的操作管理分工明確實行多勞多得建立嚴格的考核制度每月檢查與年終考核評比相結(jié)合并建立必要的獎懲制度 3 人員配制 項目配制生產(chǎn)技術(shù)人員 9 人 生產(chǎn)技術(shù)人員表 序號 工種 單班人員人 班制 總?cè)藬?shù) 1 生產(chǎn)經(jīng)理 1 1 1 2 畜牧師 1 1 1 3 繁育區(qū)飼養(yǎng)員 2 1 2 4 保育區(qū)飼養(yǎng)員 1 1 1 5 肥育區(qū)飼養(yǎng)員 2 1 2 6 銷售飼料人員 2 1 2 合計 9 4 運行費用分析 項目全部投產(chǎn)后達到設(shè)計生產(chǎn)能力年出欄商品豬 5000 頭銷售收入 625 萬其它收入 1萬元項目運行每年需要 525萬元包括飼料費配種費種豬更新費飼養(yǎng)員工資技術(shù)員工資水電費醫(yī)藥費工具費管理費和固定資產(chǎn)折舊費生豬生產(chǎn)周期為六個月一周期運行費用 250 萬左右銷售費用一部分作為運行費用多于部分用來擴大再生產(chǎn)前期投資資金已全部到位能確保項目順利進行 十三效益分析與風(fēng)險評價 1 效益分析 1 經(jīng)濟效益分析 該項目全部竣工投產(chǎn)后年出欄優(yōu)質(zhì)無公害商品豬 5000 頭按每頭 100 公斤計公產(chǎn) 500噸活豬以市場售價 125元公斤計產(chǎn)值達到 625萬元左右年利稅 101萬元以上人民幣新建總投資 3036632 萬元計算 6 年內(nèi)平均回報率為 2227％投產(chǎn)后年回報率 3333％投資回收期為 30 年 養(yǎng)殖示范場建設(shè)項目產(chǎn)量產(chǎn)值效益測算表 年份 出欄數(shù)量 出欄總量 銷售收入 副產(chǎn)品收入 合計總收入 飼料成本 其他成本 總成本 年利潤 累計利潤 2020 35 14 49 － 49 － 49 2020 025 250 3125 3125 2125 50 2625 50 1 2020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 102 2020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 203 2020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 304 72020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 405 備注 2020 年為建設(shè)期和種豬培育期 前六年內(nèi) 2020 年 2020 年年平均資金 回報率 2227％投資回收期約 449 年 測算豬價 125 元公斤料肉 3271 出欄肉豬均重 100 公斤頭飼料平均單價 26元公斤飼料成本占總成本 80％左右 2 敏感性分析 本項目的投資效益測算中成本產(chǎn)量價格三個因數(shù)變化對項目經(jīng)濟效益影響分析如下 商品豬的銷售價格 由于養(yǎng)殖小區(qū)的出欄商品供應(yīng)國內(nèi)市場目前價格比較穩(wěn)定在具體測算時豬價按 125 元公斤計留有較大余地但為了考慮售價變動帶來風(fēng)險性即使在此銷售基礎(chǔ)上下降 5％即售價 1188元公斤時項目達產(chǎn)后年利潤為 69萬元項目資金回報率為 2272％當銷售下降 10％ 即為 1125元公斤時達產(chǎn)后利潤為 375萬元資金年回報率為 1237％ 生產(chǎn)成本 在生產(chǎn)成本中飼料成本約占總成本的 80％左右也是最主要的變動成本現(xiàn)行測算方案中飼料單價為 260 元公斤料肉比為 3271 當飼料價格上升 5％即飼料單價達到 273 元公斤時項目年增利潤為 787 萬元年回報率為 2597 當飼料單價上升10％即達到 286 元公斤時年利潤 5749 萬元資金回報率 1897％ 當出現(xiàn)豬價下跌飼料價格上升這種養(yǎng)豬業(yè)面臨最嚴峻狀況時如豬價下降5％飼料單價上升 5％時達產(chǎn)后年增利潤仍可達 477 萬元年回報率為 1574％ 產(chǎn)量 在生豬示范場建設(shè)項目測算時每頭母豬年出欄商品豬數(shù)量為 185 頭計隨著人工授精技術(shù)和早期斷奶技術(shù)普遍應(yīng)用及仔豬育成率的不斷提高母豬群不斷更新改良每頭母豬年出欄商品豬 185 頭已成為各豬場比較一般的生產(chǎn)水平因此只要在正常生產(chǎn)管理下產(chǎn)量上不存在風(fēng)險 3 社會效益分析 養(yǎng)殖示范小區(qū)項目可為當?shù)鼗蛲獾厥袌鎏峁?5000 多頭的優(yōu)質(zhì)外三元肉豬增加優(yōu)質(zhì)肉食品的供應(yīng)通過養(yǎng)殖小區(qū)的示范帶動可為當?shù)匦竽翗I(yè)的可持續(xù)發(fā)展和周邊農(nóng)村經(jīng)濟的共同發(fā)展提供可借鑒的技術(shù)和經(jīng)驗項目示范性好可增加農(nóng)民收入并為社會提供 一部分人的就業(yè)機會社會效益明顯 4 生態(tài)效益分析 養(yǎng)殖業(yè)是傳統(tǒng)畜牧業(yè)具有良好的生態(tài)效益可實現(xiàn)項目的生態(tài)平衡項目建成后的污染物主要是豬糞尿液糞便通過人工清糞將清出的干糞集中堆放在堆放棚經(jīng)發(fā)酵后的制作的干糞可供農(nóng)作物作為有機肥排除的尿液通過排水溝進入沼氣和沼液處理中心采用固液分離技術(shù)通過生物吸附好氧生化沉淀兼氧水解厭氧消化好癢生物接觸氧化等工序進行污水處理使處理后排廢水達到國家標準整個系統(tǒng)相互形成有利養(yǎng)殖和種植生物鏈實現(xiàn)養(yǎng)殖種植雙贏 通過上述幾方面因素對養(yǎng)殖示范擴建項目效益分析本項目除了有穩(wěn)定的 經(jīng)濟效益外有利進 一步改善周邊環(huán)境促進農(nóng)業(yè)高新園區(qū)發(fā)展同時為社會提供更多優(yōu)質(zhì)無公害綠色豬肉促進種豬結(jié)合有較好社會效益和生態(tài)效益 2 風(fēng)險評價 1 市場風(fēng)險及對策 任何產(chǎn)品都存在市場風(fēng)險畜產(chǎn)品也不例外造成風(fēng)險的因素是場需求量市場價格和市場競爭當優(yōu)質(zhì)畜禽養(yǎng)殖單位增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展膨脹時則會導(dǎo)致產(chǎn)品飽和價格下降收入減少從而形成市場風(fēng)險項目投產(chǎn)后達到實際生產(chǎn)能力時出欄生豬5000 頭銷售收入 625 萬元總成本費用 525 萬元可盈利 101 萬元當肥豬價格下降16％時或飼料價格上漲 235％時可以保本因此只要經(jīng)營的好無重大疫病 發(fā)生即無經(jīng)濟風(fēng)險本項目采用優(yōu)質(zhì)