【正文】 6 萬元豬場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施 608 萬元配套機(jī)具 5428 萬元污水處理設(shè)備 760 萬元 C 其它費(fèi)用 10 萬 其中可研報(bào)告編制費(fèi) 1 萬 建設(shè)單位管理費(fèi) 5 萬設(shè)計(jì)費(fèi) 2 萬預(yù)備費(fèi) 2 萬 2 資金來源與籌措 21 申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 80 萬元 22 企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 企業(yè)自籌資金 1684632 萬元 十建設(shè)期 限和實(shí)施的進(jìn)度按排 項(xiàng)目進(jìn)度安排表 項(xiàng) 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目批報(bào)與設(shè)計(jì) ★ 工程施工 ★ ★ ★ ★ 設(shè)備購(gòu)置與安裝 ★ ★ 引種 ★ ★ 試運(yùn)行 ★ ★ 項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收 ★ 本項(xiàng)目計(jì)劃于 2020年底完成 2020年 3月進(jìn)行可行性研究報(bào)告的編制和項(xiàng)目報(bào)批設(shè)計(jì) 2020年 7月 完成豬舍倉(cāng)庫(kù)等其它用房建設(shè) 78月底完成設(shè)備購(gòu)置與水電路等配套工程安裝 89 月分兩批引種并進(jìn)行試運(yùn)行 12 月份進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收 十一土地規(guī)劃和環(huán)保 浙江四季 xx 有限公司項(xiàng)目選址符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃不在法律法規(guī)規(guī)定的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)本項(xiàng)目配套建設(shè)豬糞堆肥發(fā)酵場(chǎng) 1 只 80 ㎡地下污水管道1300m沼液利用灌溉系統(tǒng) 2套小區(qū)場(chǎng)地綠化硬化等糞污處理設(shè)施養(yǎng)殖場(chǎng)糞污經(jīng)雨污分流固液分離后統(tǒng)一收集豬糞制成有機(jī)肥污水經(jīng)沼氣工程生成沼氣和可農(nóng)用灌溉的沼液養(yǎng)殖產(chǎn)生糞污進(jìn)行資源化利用還山還田養(yǎng)殖廢棄物達(dá)標(biāo)排放項(xiàng)目選址已通過富陽市國(guó)土資源 局等部門審批附相關(guān)詳細(xì)證書 十二項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 1 組織機(jī)構(gòu)與職能 11 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目為浙江四季生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司新建項(xiàng)目公司具有獨(dú)立的法人資格實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)營(yíng)銷部生產(chǎn)技術(shù)部各部門分工合作 12 職能劃分 管理層和各部門的職責(zé)如下 項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理工作 財(cái)務(wù)營(yíng)銷部主要負(fù)責(zé)資金管理會(huì)計(jì)稅務(wù)產(chǎn)品種豬生豬等產(chǎn)品的銷售原材料采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)工作 生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理控制產(chǎn)品質(zhì)量勞動(dòng)安全環(huán)保達(dá)標(biāo)消防新產(chǎn)品的研究開發(fā)新技術(shù)的引進(jìn)技術(shù)合作交流技術(shù)培訓(xùn)疫病控制售后服 務(wù)等并協(xié)助有關(guān)部門制定質(zhì)量計(jì)劃等 2 運(yùn)行管理模式與機(jī)制 21 運(yùn)行管理模式 公司要致力于建立吸收創(chuàng)新型企業(yè)即以新品種引進(jìn)為基礎(chǔ)通過與浙江大學(xué)浙江省農(nóng)科院等的緊密合作培養(yǎng)具有較高經(jīng)營(yíng)管理水平的畜牧企業(yè)骨干不斷創(chuàng)新提高養(yǎng)豬業(yè)的科技水平 通過標(biāo)準(zhǔn)化的模式今后將建立一批規(guī)模生豬養(yǎng)殖大戶加強(qiáng)公司技術(shù)服務(wù)與生豬統(tǒng)一品牌建設(shè)加快生豬生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂與示范推廣確保商品豬的銷售渠道 22 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制 建立嚴(yán)格規(guī)范的包括組織規(guī)劃控制預(yù)算計(jì)劃控制授權(quán)批準(zhǔn)控制實(shí)物保護(hù)控制 資產(chǎn)管理 內(nèi)部審計(jì)等控制方式的企業(yè)內(nèi)部控制制度以有效地控制生產(chǎn) 和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)協(xié)調(diào)有效地運(yùn)行防止錯(cuò)弊提高效益共同發(fā)揮內(nèi)部控制的作用為貫徹企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供有力保障 建立嚴(yán)格的職務(wù)分離制度即公司嚴(yán)格執(zhí)行不相容職務(wù)分離制度公司各組織成員的權(quán)力責(zé)任和職務(wù)明確劃分 建立生產(chǎn)崗位責(zé)任制對(duì)各豬舍的操作管理分工明確實(shí)行多勞多得建立嚴(yán)格的考核制度每月檢查與年終考核評(píng)比相結(jié)合并建立必要的獎(jiǎng)懲制度 3 人員配制 項(xiàng)目配制生產(chǎn)技術(shù)人員 9 人 生產(chǎn)技術(shù)人員表 序號(hào) 工種 單班人員人 班制 總?cè)藬?shù) 1 生產(chǎn)經(jīng)理 1 1 1 2 畜牧師 1 1 1 3 繁育區(qū)飼養(yǎng)員 2 1 2 4 保育區(qū)飼養(yǎng)員 1 1 1 5 肥育區(qū)飼養(yǎng)員 2 1 2 6 銷售飼料人員 2 1 2 合計(jì) 9 4 運(yùn)行費(fèi)用分析 項(xiàng)目全部投產(chǎn)后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年出欄商品豬 5000 頭銷售收入 625 萬其它收入 1萬元項(xiàng)目運(yùn)行每年需要 525萬元包括飼料費(fèi)配種費(fèi)種豬更新費(fèi)飼養(yǎng)員工資技術(shù)員工資水電費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)工具費(fèi)管理費(fèi)和固定資產(chǎn)折舊費(fèi)生豬生產(chǎn)周期為六個(gè)月一周期運(yùn)行費(fèi)用 250 萬左右銷售費(fèi)用一部分作為運(yùn)行費(fèi)用多于部分用來擴(kuò)大再生產(chǎn)前期投資資金已全部到位能確保項(xiàng)目順利進(jìn)行 十三效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1 效益分析 1 經(jīng)濟(jì)效益分析 該項(xiàng)目全部竣工投產(chǎn)后年出欄優(yōu)質(zhì)無公害商品豬 5000 頭按每頭 100 公斤計(jì)公產(chǎn) 500噸活豬以市場(chǎng)售價(jià) 125元公斤計(jì)產(chǎn)值達(dá)到 625萬元左右年利稅 101萬元以上人民幣新建總投資 3036632 萬元計(jì)算 6 年內(nèi)平均回報(bào)率為 2227％投產(chǎn)后年回報(bào)率 3333％投資回收期為 30 年 養(yǎng)殖示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)量產(chǎn)值效益測(cè)算表 年份 出欄數(shù)量 出欄總量 銷售收入 副產(chǎn)品收入 合計(jì)總收入 飼料成本 其他成本 總成本 年利潤(rùn) 累計(jì)利潤(rùn) 2020 35 14 49 － 49 － 49 2020 025 250 3125 3125 2125 50 2625 50 1 2020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 102 2020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 203 2020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 304 72020 050 500 625 1 626 425 100 525 101 405 備注 2020 年為建設(shè)期和種豬培育期 前六年內(nèi) 2020 年 2020 年年平均資金 回報(bào)率 2227％投資回收期約 449 年 測(cè)算豬價(jià) 125 元公斤料肉 3271 出欄肉豬均重 100 公斤頭飼料平均單價(jià) 26元公斤飼料成本占總成本 80％左右 2 敏感性分析 本項(xiàng)目的投資效益測(cè)算中成本產(chǎn)量?jī)r(jià)格三個(gè)因數(shù)變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響分析如下 商品豬的銷售價(jià)格 由于養(yǎng)殖小區(qū)的出欄商品供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前價(jià)格比較穩(wěn)定在具體測(cè)算時(shí)豬價(jià)按 125 元公斤計(jì)留有較大余地但為了考慮售價(jià)變動(dòng)帶來風(fēng)險(xiǎn)性即使在此銷售基礎(chǔ)上下降 5％即售價(jià) 1188元公斤時(shí)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年利潤(rùn)為 69萬元項(xiàng)目資金回報(bào)率為 2272％當(dāng)銷售下降 10％ 即為 1125元公斤時(shí)達(dá)產(chǎn)后利潤(rùn)為 375萬元資金年回報(bào)率為 1237％ 生產(chǎn)成本 在生產(chǎn)成本中飼料成本約占總成本的 80％左右也是最主要的變動(dòng)成本現(xiàn)行測(cè)算方案中飼料單價(jià)為 260 元公斤料肉比為 3271 當(dāng)飼料價(jià)格上升 5％即飼料單價(jià)達(dá)到 273 元公斤時(shí)項(xiàng)目年增利潤(rùn)為 787 萬元年回報(bào)率為 2597 當(dāng)飼料單價(jià)上升10％即達(dá)到 286 元公斤時(shí)年利潤(rùn) 5749 萬元資金回報(bào)率 1897％ 當(dāng)出現(xiàn)豬價(jià)下跌飼料價(jià)格上升這種養(yǎng)豬業(yè)面臨最嚴(yán)峻狀況時(shí)如豬價(jià)下降5％飼料單價(jià)上升 5％時(shí)達(dá)產(chǎn)后年增利潤(rùn)仍可達(dá) 477 萬元年回報(bào)率為 1574％ 產(chǎn)量 在生豬示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目測(cè)算時(shí)每頭母豬年出欄商品豬數(shù)量為 185 頭計(jì)隨著人工授精技術(shù)和早期斷奶技術(shù)普遍應(yīng)用及仔豬育成率的不斷提高母豬群不斷更新改良每頭母豬年出欄商品豬 185 頭已成為各豬場(chǎng)比較一般的生產(chǎn)水平因此只要在正常生產(chǎn)管理下產(chǎn)量上不存在風(fēng)險(xiǎn) 3 社會(huì)效益分析 養(yǎng)殖示范小區(qū)項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)鼗蛲獾厥袌?chǎng)提供 5000 多頭的優(yōu)質(zhì)外三元肉豬增加優(yōu)質(zhì)肉食品的供應(yīng)通過養(yǎng)殖小區(qū)的示范帶動(dòng)可為當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的可持續(xù)發(fā)展和周邊農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展提供可借鑒的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目示范性好可增加農(nóng)民收入并為社會(huì)提供 一部分人的就業(yè)機(jī)會(huì)社會(huì)效益明顯 4 生態(tài)效益分析 養(yǎng)殖業(yè)是傳統(tǒng)畜牧業(yè)具有良好的生態(tài)效益可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的生態(tài)平衡項(xiàng)目建成后的污染物主要是豬糞尿液糞便通過人工清糞將清出的干糞集中堆放在堆放棚經(jīng)發(fā)酵后的制作的干糞可供農(nóng)作物作為有機(jī)肥排除的尿液通過排水溝進(jìn)入沼氣和沼液處理中心采用固液分離技術(shù)通過生物吸附好氧生化沉淀兼氧水解厭氧消化好癢生物接觸氧化等工序進(jìn)行污水處理使處理后排廢水達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)整個(gè)系統(tǒng)相互形成有利養(yǎng)殖和種植生物鏈實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖種植雙贏 通過上述幾方面因素對(duì)養(yǎng)殖示范擴(kuò)建項(xiàng)目效益分析本項(xiàng)目除了有穩(wěn)定的 經(jīng)濟(jì)效益外有利進(jìn) 一步改善周邊環(huán)境促進(jìn)農(nóng)業(yè)高新園區(qū)發(fā)展同時(shí)為社會(huì)提供更多優(yōu)質(zhì)無公害綠色豬肉促進(jìn)種豬結(jié)合有較好社會(huì)效益和生態(tài)效益 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 任何產(chǎn)品都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)畜產(chǎn)品也不例外造成風(fēng)險(xiǎn)的因素是場(chǎng)需求量市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)質(zhì)畜禽養(yǎng)殖單位增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展膨脹時(shí)則會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品飽和價(jià)格下降收入減少?gòu)亩纬墒袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)到實(shí)際生產(chǎn)能力時(shí)出欄生豬5000 頭銷售收入 625 萬元總成本費(fèi)用 525 萬元可盈利 101 萬元當(dāng)肥豬價(jià)格下降16％時(shí)或飼料價(jià)格上漲 235％時(shí)可以保本因此只要經(jīng)營(yíng)的好無重大疫病 發(fā)生即無經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目采用優(yōu)質(zhì)