訂單批次成本管理辦法-在線瀏覽
2024-11-12 11:13本頁(yè)面
【正文】 材料限額發(fā)料審核和歸集；負(fù)責(zé) 訂單批次成本的核算，車間 月度成本的核算、按月報(bào)送成本報(bào)表，每月對(duì)工序?qū)嶋H成本進(jìn)行分析 ；負(fù)責(zé) 訂單批次執(zhí)行過(guò)程中的檢查與考核。 3．職責(zé) 部：負(fù)責(zé) 訂單 批次產(chǎn)品生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃的制定與發(fā)放；負(fù)責(zé) 生產(chǎn)用所有原輔材料發(fā)放與主要原材料的配送；每天收料單及領(lǐng)料單必須在 當(dāng) 天下班前錄入 電腦 ；負(fù)責(zé)接受、 確認(rèn) 轉(zhuǎn)序到返修組的各返修電池 、報(bào)廢電池 。 規(guī)范生產(chǎn) 基礎(chǔ) 管理 工作 ，使生產(chǎn)管理水平得到提升。 1 訂單批次成本核算 管理辦法 1． 目的 通過(guò)本管理辦法的執(zhí)行對(duì)各訂單批次的直接材料成本進(jìn)行核算，給訂單銷售做成本參考 。 通過(guò)訂單批次的執(zhí)行了解每訂單批次材料成本控制情況，找到各成本控制薄弱點(diǎn) 并加以改善， 不斷降低 生產(chǎn) 的 材料 成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益 。 2． 適用范圍 適用于產(chǎn)品總裝成本核算工作的執(zhí)行。 各工序班長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)本工序與 訂單批次 成本核算 工作 ，做好 產(chǎn)量報(bào)表的填制、領(lǐng)料、 超耗、 退料 、 轉(zhuǎn)序 、 報(bào)廢 手續(xù)的辦理， 確保手續(xù)完備 、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。 車間統(tǒng)計(jì)員：及時(shí) 向稱包工序下發(fā) 《生 產(chǎn)通知單》、 《訂單批次跟蹤表》； 編 制產(chǎn)量報(bào)表； 各工序《轉(zhuǎn)序單》的 收集 ；監(jiān)督各工序 《訂單批次跟蹤表》 的轉(zhuǎn)序以及各數(shù)據(jù)的填寫 ；負(fù)責(zé)《轉(zhuǎn)序單》、 結(jié)批《訂單批次跟蹤表》提交成本核算員 。 所有流轉(zhuǎn)單據(jù)必須體現(xiàn)訂單批次號(hào)。 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員工作業(yè)務(wù)流程： 2 按受 PMC 部計(jì)劃員《生產(chǎn)通知單》； 向稱片、包膜工序下達(dá)《生產(chǎn)通知單》、《訂單批次跟蹤表》； 接受各工序提交的《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》，核實(shí)、確保日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性， 編制產(chǎn)量 報(bào)表； 接受各工序 提交的《轉(zhuǎn)序單》，核實(shí)、確保轉(zhuǎn)序單數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性； 接受各工序提交的《訂單批次跟蹤表》，確認(rèn)各工序訂單批次生產(chǎn)結(jié)批情況，并簽字確認(rèn)； 完成一訂單批次的結(jié)批后，將《訂單批次跟蹤表》提交成本核算員。 A 班長(zhǎng)工作業(yè)務(wù)流程： 按受生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員《生產(chǎn)通知單》、《訂單批次跟蹤表》； 開(kāi)具《領(lǐng)料單》，簽批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取本批次的 材料 ； 清點(diǎn)上批次配不上組遺留下來(lái)的 材料 數(shù)量，將訂單批次號(hào)和數(shù)量填寫在《訂單批次跟蹤表》上；將本批次 材料 數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量填寫在《訂單批次跟蹤表》上； 組織本工序進(jìn)行 訂單批
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