【正文】 1) IM01 超長周期物料再訂貨處理流程 .xls 12. 原型測試案例總覽－試驗品入庫流程 (IM02) IM02試驗品入庫流程 .xls 13. 原型測試案例總覽－成品更改處理流程 (IM03) IM03成品更改處理流程 .xls 14. 原型測試案例總覽－齊套領料流程 (IM04) IM04齊套領料流程 .xls 15. 原型測試案例總 覽－生產報廢領料流程 (IM05) IM05生產報廢領料流程 .xls 16. 原型測試案例總覽－生產補料領料流程 (IM06) IM06生產補料領料流程 .xls 17. 原型測試案例總覽－其他零星領料流程 (IM07) IM07其他零星領料流程 .xls 18. 原型測試案例總覽－樣品及三包品處理流程(IM08) IM08樣品及三包品處理流程 .xls 19. 原型測試案例總覽－領料退料流程 (IM09) IM09領料退料流程 .xls 20. 原型測試案例總覽－庫房呆滯品處理流程 (IM10) IM10庫房呆滯品處理流程 .xls 21. 原型測 試案例總覽－盤點業(yè)務處理流程 (IM11) IM11盤點業(yè)務處理流程 .xls 22. 原型測試案例總覽－成品在制品備件借用流程(IM12) IM12成品在制品備件借用流程 .xls MM生產部分 23. 原型測試案例總覽－ BOM維護流程 (MM01) MM01BOM 維護流程 .xls 24. 原型測試案例總覽－委外件入庫領用流程 (MM02) MM02委外件入庫領用流程 .xls 25. 原型測試案例總覽－生產訂單生成流程 (MM03) MM03生產訂單生成流程 .xls 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 11 ERP 咨詢實施部 序號 紙質文件標題 電子文件文件名 26. 原型測試案例總覽－生產訂單調整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04) MM04 生產訂單調整執(zhí)行監(jiān)控流程 .xls 27. 原型測試案例總覽－成品入庫流程 (MM05) MM05成品入庫流程 .xls 28. 原型測試案例總覽－ A1類返修流程 (MM06) MM06A1 類返修流程 .xls 29. 原型測試案例總覽－ A2類返修流程 (MM07) MM07A2 類返修流程 .xls 30. 原型測試案例總覽－ B1類返修流程 (MM08) MM08B1 類返修流程 .xls 31. 原型測試案例總覽－ B2類返修流程 (MM09) MM09B2 類返修流程 .xls 32. 原型測試案例總覽－ C1類返修流程 (MM10) MM10C1 類返修 流程 .xls 33. 原型測試案例總覽－ C2類返修流 程 (MM11) MM11C2 類返修流程 .xls 34. 原型測試案例總覽－ D類返修流程 (MM12) MM12D類返修流程 .xls 35. 原型測試案例總覽－返修廢品處理流程 (MM13) MM13返修廢品處理流程 .xls PM部分 36. 原型測試案例總覽－客戶 CO 交期確認流程(PM01) PM01客戶 CO交期確認流程 .xls 37. 原型測試案例總覽－客戶 FC 交期確認流程(PM02) PM02客戶 FC交期確認流程 .xls 38. 原型測試案例總覽－生產計劃制定流程 (PM03) PM03生產計劃制定流程 .xls 39. 原型測試案例總覽－委外計劃制定流程 (PM04) PM04委外計劃制定流程 .xls 40. 原型測試案例總覽－長期材料儲備計劃制定流程 . (PM05) PM05 長期材料儲備計劃制定流程 .xls 41. 原型測試案例總覽－計劃變更監(jiān)控流程 (PM06) PM06計劃變更監(jiān)控流程－ 42. 原型測試案例總覽－計劃變更監(jiān)控流程 (PM07) PM07計劃變更監(jiān)控流程－ 43. 原型測試案例總覽－跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 (PM08) PM08跟蹤生產、外加工 、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 .xls 44. 原型測試案例總覽－外包 PO發(fā)放流程 (PM09) PM09外包 PO發(fā)放流程 .xls 45. 原型測試案例總覽－外包 FC發(fā)放流程 (PM10) PM10外包 FC發(fā)放流程 .xls 46. 原型測試案例總覽－加工進度控制流程 (PM11) PM11加工進度控制流程 .xls 47. 原型測試案例總覽－設備發(fā)貨流程 (PM12) PM12設備發(fā)貨流程 .xls 48. 原型測試案例總覽－返修發(fā)貨流程 (PM13) PM13返修發(fā)貨流程 .xls 49. 原型測試案例總覽－附件發(fā)貨流程 (PM14) PM14附件發(fā) 貨流程 .xls 50. 原型測試案例總覽－外購件發(fā)貨流程 (PM15) PM15外購件發(fā)貨流程 .xls 51. 原型測試案例總覽－借用發(fā)貨流程 (PM16) PM16借用發(fā)貨流程 .xls PU采購部分 52. 原型測試案例總覽－半成品委外采購業(yè)務流程(PU01) PU01半成品委外采購業(yè)務流程 .xls 53. 原型測試案例總覽－原材料計劃采購業(yè)務流程(PU02) PU02原材料計劃采購業(yè)務流程 .xls 54. 原型測試案例總覽－外購設備采購業(yè)務流程(PU03) PU03外購設備采購業(yè)務流程 .xls 55. 原型測試案例總覽－原輔材料 零星采購業(yè)務流程 PU04 原輔材料零星采購業(yè)務流 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 12 ERP 咨詢實施部 序號 紙質文件標題 電子文件文件名 (PU04) 程 .xls 56. 原型測試案例總覽－研發(fā)批量用料采購業(yè)務流程 . (PU05) PU05 研發(fā)批量用料采購業(yè)務流程 .xls 57. 原型測試案例總覽－采購催貨及交期確認業(yè)務流程 (PU06) PU06 采購催貨及交期確認業(yè)務流程 .xls 58. 原型測試案例總覽－采購入庫（退貨）業(yè)務流程(PU07) PU07采購入庫（退貨）業(yè)務流程 .xls 59. 原型測試案例總覽－委外發(fā)料業(yè)務流程 (PU08) PU08委外發(fā)料業(yè)務流程 .xls 60. 原型測試案例總覽－外包 PO發(fā)放流程 (PM09) SA銷售部分 61. 原型測試案例總覽－銷售報價業(yè)務流程 (SA01) SA01銷售報價業(yè)務流程 .xls 62. 原型測試案例總覽－合同管理業(yè)務流程 (SA02) SA02合同管理業(yè)務流程 .xls 63. 原型測試案例總覽－銷售計劃業(yè)務流程 (SA03) SA03銷售計劃業(yè)務流程 .xls 64. 原型測試案例總覽－普通銷售業(yè)務流程 (SA04) SA04普通銷售業(yè)務流程 .xls 65. 原型測試案例總覽－產品贈送業(yè)務流程 (SA05) SA05產品贈送業(yè)務流程 .xls 66. 原型測試案例總覽－產品借用轉銷售業(yè)務流程(SA06) SA06產品借用轉銷售業(yè)務流程 .xls 67. 原型測試案例總覽－產品借用轉贈送業(yè)務流程(SA07) SA07產品借用轉贈送業(yè)務流程 .xls 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項目專用 FTP服務器”上，路徑是：“ /04_系統(tǒng)建設 (system building)/0403test(測試 )/測試過程管理 /測試用例（用戶測試結論）” 未通過流程的處理方法和結果 序號 紙質文件標題 電子文件文件名 1. 流程測試情況一覽表 流程測試情況一覽表 下表為測試中出現(xiàn)的問題一覽，詳情請查閱 《流程測試情況一覽表 》。 在 861SP 版本中實現(xiàn)。生產訂單審核后，材料配比出庫，生產訂單報檢。 原測試有如上程序 BUG，卸載非法補丁后測試通過 －劉燕 第一次測試未通過的原因是系統(tǒng)裝載了非法補丁，卸載非法補丁后通過測試。 半成品預測與成品訂單不能消抵。 缺料表中增加預計出入庫。 操作界面問題將在后續(xù)發(fā)布的版本中逐步完善； 消抵功能將在 861SP1 中解決； MRP 的逆向運算是屬于APS 的功能，本系統(tǒng)無法解決。 （ 8） PM08 跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 通過 需要增加自定義報表。 （ 10） PM10 外包 FC 發(fā)放流程 （系統(tǒng)外進行） 建議在系統(tǒng)外進行－楊曉紅 同意系統(tǒng)外進行 （ 13） PM13 返修發(fā)貨流程 （二次開發(fā)） 二次開發(fā)中處理－楊曉紅 二次開發(fā)中處理 采購業(yè)務（ PU部分） （ 1） PU01 半成品委外采購業(yè)務流程 通過 需要采用自定義項處理 采購業(yè)務（ PU部分） （ 2） PU02 原材料計劃采購業(yè)務流程 通過 需要采用自定義項處理 采購業(yè)務（ PU部分） （ 5） PU05 研發(fā)批量用料采購業(yè)務流程 通過 在庫缺料表中沒有可用量的記錄。但未給出具體哪個版本，此需求尚未納入近期產品規(guī)劃。 （ 8） PU08 委外發(fā)料業(yè)務流程 通過 委外核銷提示材料不足時，提示為材料名稱不是材料編碼，希望予以解決－唐世雄 集團已出補丁，經測試打補丁后問題解決。 該問題從根本上暫 不影響系統(tǒng)切換上線。目前尚未解決。 目前無法更改。 （ 6） SA06 產品借用轉銷售業(yè)務流程 （按修改后的流程測試）通過 需要修改流程文件 實施方案已修改，修改后測試通過。 生產制造（ MM部分） （ 1） MM01BOM 維護流程 通過 物料不能實現(xiàn)有條件替代； 不同的物料不能進行對比。 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項目專用 FTP服務器”上，路徑是：“ /04_系統(tǒng)建設 (system building)/0403test(測試 )” 測試報告 序號 紙質文件標題 電子文件文件名 1. xxERP 系統(tǒng)測試報告 流程測試情況一覽表 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“ 用友公司 XX項目專用 FTP服務器”上，路徑是：“ /04_系統(tǒng)建設 (system building)/0403test(測試 )” 調整報告 序號 紙質文件標題 電子文件文件名 1. 應用解決方案調整報告 應用解決方案調整報告 2. 應用解決方案調整報告 應用解決方案調整報告 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 15 ERP 咨詢實施部 3. 應用解決方案調整報告 應用解決方案調整報告 4. 應用解決方案調整報告 應用解決方案調整報告 5. 應用解決方案調整報告 應用解決方案調整報告 6. 應用解決方案調整報告 應用解決方 案調整報告 7. 應用解決方案調整報告 應用解決方案調整報告 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項目專用 FTP服務器”上，路徑是：“ /04_系統(tǒng)建設 (system building)/0402 iplsul(實施方案 )/實施方案調整報告” 操作手冊的編寫情況 手冊清單 序號 紙質文件標題 電子文件文件名 編寫： 1. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－來料檢驗崗位 0501001 最終用戶操