農(nóng)機(jī)銷售公司管理架構(gòu)及各個崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-11-10 14:48本頁面
【正文】 公司總經(jīng)理會議、專題研討會議等 銷售相關(guān) 紀(jì)要 。 配合處理外部公共關(guān)系 等 其他工作。 在公司銷售策略方面向總經(jīng)理提供相關(guān)解決方案 。 分管 各 分銷點(diǎn) 工作， 并負(fù)責(zé) 復(fù)核、審查并簽字確認(rèn)。 完成其他臨時交辦的任務(wù)。 主動與 銷售部門溝通，做好備貨充足。 商品入庫， 要隨貨清單依單核對清點(diǎn)商品型號、數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格， 及時辦理交接手續(xù)，簽字確認(rèn)。 24 小時內(nèi)附隨貨同行清單交財務(wù)部記帳。 商品出庫分：銷售出庫和 調(diào)撥出庫。庫管應(yīng)根據(jù)開具的銷售發(fā)票認(rèn)真核對照票發(fā)貨，銷售人員予與協(xié)助。 （ 2） 調(diào)撥出庫。 （ 3） 庫管 根據(jù) 實(shí)際情況 備貨出庫并開具出庫單 （全聯(lián)一式復(fù)寫），經(jīng)辦人或司機(jī)依據(jù)出庫單核對配送商品型號及數(shù)量，確認(rèn)無誤后簽字，并索要隨貨同行聯(lián)。 3 （ 4） 商品抵達(dá)配送地點(diǎn)后，經(jīng)辦人或司機(jī)應(yīng)將隨貨同行聯(lián)與商品一并交接貨人清點(diǎn) 核對，接貨人確認(rèn)無誤后在隨貨同行聯(lián)簽字，并妥 善保管，定期與保管員核對。 （ 6） 如銷售點(diǎn)有返回商品，應(yīng)開具返貨清單一式兩份，經(jīng)辦人或司機(jī)簽字確認(rèn)，各執(zhí)一聯(lián)。 24 小時內(nèi)將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部記帳。 堅(jiān)決杜絕一切以事情緊急為由，無單據(jù)或后補(bǔ)單據(jù)提貨所造成的失誤、損失。 庫房每月必須大盤一次，庫管月內(nèi)應(yīng)不定期小盤，如發(fā)生盈虧應(yīng)及時上報處理。保證商品安全，嚴(yán)防人為破壞。 為總經(jīng)理 及時提供庫存 （ 及 各分點(diǎn)） 信息，為公司經(jīng)營做好服務(wù)。 1 庫管 工作調(diào)動，一定要辦理交接手續(xù)，未交清不得離職。交接手續(xù)雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，歸檔一份。 及時 確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、 銷 項(xiàng)稅額。 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配 及員工工資、獎金分配 。 記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。 每月底報總經(jīng)理財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益報表、現(xiàn)金流量表）。 辦理會計事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。 1 格遵守財經(jīng)紀(jì)律及 公司 制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。 對庫 存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1