【正文】 ...................................................................................................... 13 1 工作流程和流程管理制度 第一節(jié) 安全生產(chǎn)管理隱患排查、流程檢查閉合管理流程圖 礦長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo) 指令 信息反饋 隱完 患善 消流 除程 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題 各工作流程執(zhí)行情況 隱患整改“四定表”或電話通知 篩選分類、 整理記 錄 隱患責(zé)任單位 落實(shí)整治問(wèn)題施工單位、負(fù)責(zé)人、制定措施落實(shí)人員 指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、復(fù)查 合格 不合格 反饋 處罰 整改過(guò)程 檢查人員（值帶班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、瓦檢員） 值班領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、安全員、瓦檢員 現(xiàn)場(chǎng)可落實(shí)整改的 2 第二節(jié) 各部門(mén)崗位工作 一、技術(shù)管理部門(mén)工作流程 技術(shù)管理部門(mén)工程質(zhì)量進(jìn)行日?，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；經(jīng)常服務(wù)井下現(xiàn)場(chǎng)； 對(duì)日常檢查出的不合格處，下達(dá)限期整改通知書(shū)； 月底按 工程質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)全礦進(jìn) 行全月質(zhì)量大檢查，綜合評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，并提出全月工程質(zhì)量報(bào)告交勞資核算工資； 等 級(jí) 檢查點(diǎn)合格率 優(yōu) 良 品 85%以上 合 格 品 75% 85% 不 合格品 75%以下 對(duì)采煤掘進(jìn)工程，要制定相應(yīng)的有針對(duì)性的作業(yè)規(guī)程，根據(jù)日常檢查到的現(xiàn)場(chǎng)施工變化制定有針對(duì)性的補(bǔ)充安全技術(shù)措施，并全程監(jiān)督執(zhí)行情況。 每 10 天監(jiān)測(cè)一次井下各突水點(diǎn) 情況，掌握礦井涌水量變化情況； 當(dāng)井下工作面出水或出現(xiàn)水文地質(zhì)情況變化時(shí)，要及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況采取應(yīng)急措施，并對(duì)井上下鉆孔和突水點(diǎn)水位、涌水量、水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 1負(fù)責(zé)通風(fēng)設(shè)施監(jiān)督、驗(yàn)收，督促通防隊(duì)或其它區(qū)隊(duì)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)施工“一通三防”設(shè)施，每月結(jié)算工資前，按通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收“一通三防”設(shè)施工程； 1貫通測(cè)量技術(shù)部 要進(jìn)行二次復(fù)測(cè)核對(duì)、進(jìn)行兩人計(jì)算核對(duì)檢查制度；貫通余 30 米時(shí)，要根據(jù)貫通安全技術(shù)措施全程監(jiān)督措施執(zhí)行情況和貫通后調(diào)風(fēng)情況。 2 提前半小時(shí)入井 ,堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)交接班。 3 當(dāng)班安全員必須把井下各作業(yè)點(diǎn)的安全生產(chǎn)情況向接班安全員交接清楚。 4 存有安全隱患的地點(diǎn) ,安全員必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督處理 ,將安全隱患處理完后 ,方可到其它工作面進(jìn)行巡檢。 5 發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告調(diào) 度室 ,并根據(jù)隱患情況及時(shí)組織人員進(jìn)行處理 。要做到“停風(fēng)就是命令”，各作業(yè)點(diǎn)出現(xiàn)停風(fēng)，必須立即撤出各作業(yè)點(diǎn)人員；杜絕瓦斯超限作業(yè)，任何地點(diǎn)瓦斯超過(guò)規(guī)定，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理； 嚴(yán)格按照隱患排查制度執(zhí)行 ,反之罰款 50元。 不匯報(bào)當(dāng)班生產(chǎn)情況 ,少一次罰款 20元。對(duì) “三違”人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管幫教，對(duì)屢次“三違”人員有權(quán)建議予以辭退； 發(fā)現(xiàn)“三違”不匯報(bào) ,不制止 ,不處罰的 ,當(dāng)班安全員罰款 50－ 100元。 違反以上三條罰款100元－ 300元。 當(dāng)班工程質(zhì)量不合格或未執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度罰款 100元。 監(jiān)督不力罰款 100元。 反之罰款 200元。 監(jiān)督不力罰款 50元。 反之罰款 100元。 反之罰款 50元 22 堅(jiān)持“三不生產(chǎn)”，“四不放過(guò)”的原則與“三鐵”精神，狠反“三違” 六 工作面安全員（瓦檢員） 序號(hào) 工作流程 執(zhí)行制度 1 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針人為本牢記安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，逐步提高技術(shù)、技能。 未執(zhí)行罰款 100元。 未執(zhí)行罰款 100元。 未堅(jiān)持罰款 100元。 有假檢、漏檢罰款 300元，并調(diào)離崗位 6 風(fēng)筒按規(guī)定接到正頭 (巖巷 10 米 ,煤巷 5米 )。 7 檢查監(jiān)測(cè)監(jiān)控探頭吊掛是否正確。 8 風(fēng)筒補(bǔ)漏。 6 9 嚴(yán)格按照“一通三防 ” 管理規(guī)定 ,使用局部通風(fēng)機(jī)。 10 每班將工作地點(diǎn)瓦斯檢查情況向調(diào)度室匯報(bào)三次。 11 搞好工作面 30米內(nèi)防塵工作。 12 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施 工連隊(duì)敲幫問(wèn)頂制度。 13 嚴(yán)格按照 作業(yè)規(guī)程 檢查作業(yè)地點(diǎn)的支護(hù)質(zhì)量和頂板管理。 14 嚴(yán)禁井下睡崗、脫崗。 15 出井后認(rèn)真填寫(xiě)瓦斯日?qǐng)?bào)表和瓦斯臺(tái)帳。 16 堅(jiān)持“三不生產(chǎn)”，“四不放過(guò)”的原則與“三鐵”精神，狠反“三違” 七 放炮員 八 調(diào)度員 序號(hào) 工作流程 執(zhí)行制度 1 嚴(yán)格執(zhí)行火工品管理的有關(guān)規(guī)定 2 當(dāng)班放炮員到調(diào)度室申報(bào)當(dāng)班所需炸藥數(shù)量 ,并開(kāi)票 . 3 用調(diào)度室所 開(kāi)的票據(jù)到炸藥庫(kù)領(lǐng)取炸藥 . 4 雷管箱、炸藥箱必須上鎖 . 反之罰款 100元 . 5 必須親自運(yùn)送至工作面 . 反之罰款 50元 . 6 在支架完整 ,離開(kāi)導(dǎo)電設(shè)備地點(diǎn)裝配引藥 . 反之罰款 50元 . 7 打完眼后 ,才能裝藥 ,裝藥連線必須由放炮員一人執(zhí)行 . 反之罰款 50元 . 8 檢查放炮純母線 ,杜絕明接頭放炮 . 反之罰款 100元 . 9 必須執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度 . 反之罰款 100元 . 10 將所用的雷管、炸藥數(shù)量及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室 . 反之罰款 100元 . 11 嚴(yán)禁在炸藥庫(kù)內(nèi)亂撬別人放炮箱 . 反 之罰款 100元 . 12 不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、私拿、贈(zèng)送雷管、炸藥 . 反之罰款 50元 . 13 炸藥、雷管和藥箱、雷管箱及時(shí)交回炸藥庫(kù) . 反之罰款 100元 . 序號(hào) 工作流程 執(zhí)行制度 1 嚴(yán)格遵守礦規(guī)礦紀(jì)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、工作制度等 2 按時(shí)交接班，各種臺(tái)帳記錄清楚整潔 認(rèn)真做好考勤工作 ,不得弄虛作假 . 反之罰款 50元 4 認(rèn)真作好井下各頭工種的工作匯報(bào)記錄 . 反之罰款 50元 5 認(rèn)真填寫(xiě)調(diào)度原始記錄 . 反之罰款 50元 6 及時(shí)向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)隱患匯報(bào)情況及隱患處理情況 反之罰 款 50元 7 調(diào)度井下各生產(chǎn)環(huán)節(jié) ,正確指揮生產(chǎn) . 反之罰款 50元 . 8 認(rèn)真作好瓦斯鉆排記錄 ,當(dāng)鉆排允許進(jìn)尺只有 3米時(shí) ,及時(shí)通知值班領(lǐng)導(dǎo) . 反之罰款 50元 . 7 九 刮板機(jī)、皮帶機(jī)司機(jī) 十 絞車工 十一 井下電工 序號(hào) 工作流程 執(zhí)行制度 1 必須現(xiàn)場(chǎng)交接班 ,將當(dāng)班刮板機(jī)、皮帶機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況交接清楚 . 反之罰款 50元 . 2 接班后認(rèn)真檢查機(jī)頭部份、零部件的緊固情況 ,如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系保運(yùn)工進(jìn)行處理 . 反之罰款 50元 . 3 及時(shí)清理回煤坑的浮煤 ,以免回煤堵塞，加大設(shè)備負(fù)荷，造成機(jī)械故障 ,影響生產(chǎn) . 反之罰款 50元 . 4 后一臺(tái)控制 前一臺(tái)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn) ,無(wú)料時(shí)及時(shí)聯(lián)系停止前一臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn) ,以免空轉(zhuǎn)造成電度浪費(fèi)和機(jī)械磨損 . 反之罰款 20元 . 5 清理設(shè)備開(kāi)關(guān) ,保證清潔衛(wèi)生 . 反之罰款 500元 . 6 杜絕睡崗 ,如果睡崗造成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)事故 . 睡崗罰款 100元 ,造成設(shè)備事故加倍處罰并按比例承擔(dān)損失 序號(hào) 工作流程 執(zhí)行制度 1 堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)交接班 ,并將絞車運(yùn)行情況和接班司機(jī)交接清楚 . 反之罰款 50元 . 2 認(rèn)真按照操作規(guī)程進(jìn)行操作 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo) .