【正文】 。 三、 檢查分析的主要手段是物資的核銷。 （二） 物資的使用方向：按生產(chǎn)任務(wù)、建設(shè)項目等分別核銷。 精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 （四） 核銷工作：由各礦（廠）供應(yīng)部門 組織各用料單位逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。年、月度正常計劃由集團物資供應(yīng)分公司統(tǒng)一確認，統(tǒng)一納入物資招標或其它采購范圍，臨時需 求計劃由集團物資供應(yīng)分公司審核后制定采購預(yù)案，并實施招標或其它采購。 第十八條 各礦（廠）供應(yīng)部門要增強物資采購計劃的準確性、嚴肅性，任何單位和部門不得無計劃訂貨、無計劃結(jié)算，供應(yīng)部門嚴禁無計劃發(fā)貨，違者嚴肅追究相關(guān)人員的責任。 第二十 條 采購權(quán)限 一、 凡屬冀中能源集中招標采購物資，由物資供應(yīng)分公司匯總上報物資需用計劃，由冀中能源 經(jīng)貿(mào)分公司 集中招 標 采購。 三、 對 冀中能源 經(jīng)貿(mào)分公司 招標采購 物資和井礦集團招標采購精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 物資 ， 物資供應(yīng)分公司 要及時 組織各單位 分別 與供應(yīng)商 簽訂合同 。 四 、 除冀中能源 經(jīng)貿(mào)分公司 負責招標采購的物資外，其它物資均由 物資供應(yīng)分公司負責 招標 采購 或比價采購 。 其它部門不得 擅自 采購。 一、邀請招標。 二、續(xù)標采購。 三、議標。由采購人和供應(yīng)商之間通過一對一談判而最終達到采購目的。對于煤礦專用設(shè)備中替代互 換性較差、必須使用原廠配件、獨家生產(chǎn)、行政管理機關(guān)指定產(chǎn)品等情況下的物資需求，可以采取指定供應(yīng)商采購方式，采用指定供應(yīng)商方式必須進行議標談判，對于選用專用設(shè)備的，在采購設(shè)備報價時，供應(yīng)商要連同配件價格一并報送。 第二十三 條 物資采購合同管理 物資供銷合同是規(guī)定和約束雙方權(quán)利和義務(wù)的法律文本，可保護雙方經(jīng)濟利益，最大限度地減少經(jīng)濟糾紛，要求采購物資必須簽訂物資供銷合同。 二、 供銷合同采用國家標準合同和招標文件條款規(guī)定格式。按照合同法認真填寫涉及糾紛、賠償、仲裁的條款，避免合同欺詐給企業(yè)帶來損失。供銷合同經(jīng)雙方簽字蓋 章即發(fā)生法律效力。 四、 合同 執(zhí)行 合同生效后，按合同 交貨進度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。 （二） 如發(fā)現(xiàn)缺貨、供貨延遲、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。 六 、 合同 存檔 各單位供應(yīng) 部門要妥善保管已簽訂的合同及其技術(shù)協(xié)議、調(diào)價文件或通知，要建立合同臺賬，按類別、日期進行整理和保管。 第二十四 條 供應(yīng)商管理 根據(jù)本集團 需用的物資要求，按照確定供應(yīng)商標準，由物資 供應(yīng)分公司 和基層單位共同推薦供應(yīng)商。 一、 被確定的篩選對象，經(jīng)過招標，確定中標單位為集團 供應(yīng)商庫成員。 三、 建立對供應(yīng)商考核制度。對長期考核保持優(yōu)良的可晉升為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 五、 本著“ 保護市場不保護落后”的原則，在同等價格和質(zhì)量情況下，必須使用集團內(nèi)部產(chǎn)品 。 二、 應(yīng)密切關(guān)注主要材料的市場供求、價格變動情況。掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本中的比重。應(yīng)考慮運輸費用、途中損耗、快捷性、安全性、方便性等。協(xié)商使用賒購、承兌匯票、先進貨后付款，送貨到廠的形式，減少采購和庫存資金的占用。 第 二十 六 條 物資 供應(yīng)分公司 對各礦、 (廠 )供應(yīng)科進行如下檢查： 一、 采購目標成本完成情況 二、 采購合同履約率和違約情況 三 、 計劃兌現(xiàn)率和領(lǐng)用率 精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 四、 是否按規(guī)定上報計劃 五、 是否在確定的供應(yīng)商范圍 內(nèi)采購 六、 采購 物資是否經(jīng) 物資供應(yīng)分公司 批準 七、 廉潔、遵紀守法和執(zhí)行規(guī)章制度情況 第五章 倉庫管理 第二十七 條 倉庫布局與建筑 一、 倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求， 庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。庫房辦公室要有儲備資金動態(tài)牌板，按月填寫物資分類儲備資金占用情況。 第二十八 條 物資驗收 一、 物資驗收依據(jù) 物資入庫驗收就是依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同或協(xié)議及供應(yīng)商所附有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等，按有關(guān)驗收標準對物資進行品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標的檢驗和確認。 精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 （二） 配備、會用并經(jīng)常保養(yǎng)好驗收需用的器具。 （三） 對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓(xùn)，使其熟練掌握、應(yīng)用。 三、 物資驗收的期限 物資驗收工作要求及時、準確，要求見物 、 見單后立即驗收。驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。 四、 填寫物資驗收報告 進行物資驗收時，要做好驗收 記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告。 精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 五、 數(shù)量的驗收 根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，對到貨入庫物資的數(shù)量進行清查核實，確保數(shù)量準確。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。 （二） 理論換算：按國家規(guī)定和合同要求換算方法，換算驗收。 （四） 檢尺驗收：用國家規(guī)定的標準器具，按國標規(guī)定的檢測方法或合同要求進行驗收。 （六） 求積驗收：砂石進貨時，可過磅稱重。 （七） 數(shù)量驗收誤差 以個數(shù)為計量單位的不準有誤差。 以長度為計量單位的準許有 1%誤差；坑木木材以 m3 為計量精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 單位的，準許有 1%誤差。超過上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗收。 （二） 質(zhì)量的驗收：根據(jù)物資種類和屬性，按有關(guān)質(zhì)量標準和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗。 對一些需要進行物理、化學(xué)性質(zhì)進行檢驗的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設(shè)備進行檢驗，如不具備檢驗設(shè)備等工具，可送交具備資質(zhì)的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。 （二） 大型成套，技術(shù) 性能較強的機電設(shè)備和物資（含進口）到貨后，應(yīng)由使用單位報請有關(guān)技術(shù)部門或 國家商檢部門 按照本局機電設(shè)備管理辦法或國家有關(guān)規(guī)定 負責驗收。 八、 驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。 （二） 發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、短缺、損壞、無質(zhì)量證明和技術(shù)資料不全的不驗收。 （四） 對上述情況要認真填寫記錄及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和供應(yīng)商，按有關(guān)規(guī)定及時處理。 十、 凡屬工程項目建設(shè)用材料和設(shè)備的驗收，均按照以上標準、規(guī)定、要求執(zhí)行。在庫內(nèi)貨架存放的，每項材料都要懸掛材料標簽和材料卡片。堆放物資，垛與垛之間要留通風道，高度不能超過有關(guān)規(guī)定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數(shù)?！拔逦鍞[放”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛。 三、 庫存物資必須材質(zhì)不混，品名、規(guī)格不錯、不串，數(shù)量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質(zhì)和賬、物、卡、資精品資料網(wǎng)（ 25萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 金四相符。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不