【正文】 5 5 職工宿舍、食堂、浴池等 30 6 水電配套 50 7 附屬配套、綠化 45 8 鍋爐及鍋爐房 20 9 圍墻、大門 30 （三） 擠出機 200 （四） 注塑機 160 （五） 模具及夾具 160 二 其它費用 100 1 辦公用品 50 2 開辦費 50 三 基本預(yù)備費 600 合計 1200 一期工程 投資 ： （ 1）建設(shè)資金 1200 萬元 ； （ 2）流動資金 400 萬元 ； （ 3）注冊資本 1600 萬元 。 第十二章 經(jīng)濟評價 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)計規(guī)模和產(chǎn)品品種 本產(chǎn)品設(shè)計規(guī)模為：年產(chǎn) 700 萬米 PE 管材及配套管件 和年產(chǎn) 5000噸 PE 排水管材。 達產(chǎn)期及達產(chǎn) 系數(shù) 項目達產(chǎn)期為 3 年，設(shè)定達產(chǎn)系數(shù)第一年為 60%，第二年 80%，第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。 二、產(chǎn)品總成本費用計算 （一） 原燃料及動力 （ 1）原材料： 一期工程 實施后消耗材料費 2100 萬元 /年 ； 二期工程 實施后消耗材料 5100 萬元 /年 。 （二） 工資及福利基金 全廠職工人數(shù) 20 人，年工資及福利基金按 100 萬元計入成本。 制造費用中的其他費用根據(jù)工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定計算。 （四）銷售費用 銷售費用包括 輔助 材料費、廣告費及其他費用等，按年銷售收入的 1％計提，則正常年份項目銷售費用為 120 萬元。管理費用中的辦公費、差旅費等其他費用根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算。 （六）修理費用 按固定資產(chǎn)折舊的 5％估算 。 三、財務(wù)評價 （一）銷售收入及稅金 產(chǎn)品名稱 銷售收入 （ 萬元 /年） 銷售稅金 （萬元 /年） 700 萬米 PE 管材及配件 3000 150 5000 噸 PE 排水管 5500 250 合計 8500 400 （二）贏利能力分析 （ 1） 主要損益指標 企業(yè)經(jīng)濟效益見下表。項目計算期利潤總額為 33050 萬元。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投 資估算表計算： 年利潤總額 銷售（營業(yè)）利潤率＝――――――――――――― 100％ 年銷售（營業(yè)）收入 年利潤總額 投資利潤率＝ 100％ 總投資 正常年份銷售（營業(yè)）利潤率為 ％，投資利潤率為 61％ 。詳見現(xiàn)金流量表。 由于建成初期營業(yè)負荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構(gòu)成計算。 銷售收入曲線 盈利 總成本曲線 BEP 可變成本 固定成本 虧損 0 53％ 經(jīng)營負荷完成率（％） 盈虧平衡圖 B、 敏感性分析 本項目為經(jīng)營性項目，對其經(jīng)濟效益影響的主要因素是在經(jīng)營期間的營業(yè)收入、項目投資及經(jīng)營成本。 影響因素 稅后全投資內(nèi)部收益率（％） 比較基數(shù) 比較結(jié)果 正常情況計算 銷售收入下降 10％ － ＝ 銷售收入上升 10％ 經(jīng)營成本上升 10％ － ＝ 經(jīng)營成本下降 10％ 銷售收入或總成本費用（萬元） 項目投資上升 10％ 35－ ＝ 項目投資下降 10％ 35 考慮到項目建設(shè)和經(jīng)營過程中的一些不確定因素，對本項目在建設(shè)和經(jīng)營期存在的主要不確定因素進行敏感性分析，具體結(jié)果見 上表 。 因此，經(jīng)營收入和經(jīng)營成本是項目的最敏感因素，項目投資的敏感性次之。 （三）財務(wù)評價結(jié)論 財務(wù)評價結(jié)果表明：項目在生產(chǎn)經(jīng)營期間盈利能力較強，資金投入項目回收較快，能夠?qū)崿F(xiàn)自身盈虧平衡，適應(yīng)各種因素變化的能力也是較強的。 建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 (報審稿 ) 項目名稱： 年產(chǎn) 1 萬噸 PE 系列管材項目 建設(shè)單位： 平陸縣宏益達精密配件有限公司 《建設(shè)項目 環(huán)境影響報告表》編制說明 《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》由具有從事環(huán)境影響評價工作資質(zhì)的單位編制。 建設(shè)地點 ——指項目所在地詳細地址，公路、鐵路應(yīng)填寫起止地點。 總投資 ——指項目投資總額。 結(jié)論與建議 ——給出本項目清 潔生產(chǎn)、達標排放和總量控制的分析結(jié)論，確定污染防治措施的有效性，說明本項目對環(huán)境造成的影響，給出建設(shè)項目環(huán)境可行性的明確結(jié)論。 預(yù)審意見 ——由行業(yè)主管部門填寫答復(fù)意見，無主管部門項目，可不填。 1 Ⅰ 建設(shè)項目基本情況 項目名稱 年產(chǎn) 1 萬噸 PE 系列管材 建設(shè)單位 平陸縣宏益達精密配件有限公司 法人代表 聯(lián)系人 通訊地址 平陸縣五一街東 2 號 聯(lián)系電話 傳真 郵政編碼 建設(shè)地點 平陸縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 立項審批部門 平陸縣發(fā)展和改革局 批準文號 平發(fā)改備案 [2020]003 號 建設(shè)性質(zhì) 新建 行業(yè)類別及編碼 塑料制品業(yè) C30 占地面積 （ m2） 3672 綠化面積（ m2） 總投資（萬元） 490 其中：環(huán)保投資 （萬元） 48 環(huán)保投資占總投資比例 % 評價經(jīng)費（萬元） 預(yù)期投產(chǎn)日期 2020 年 8 月 一、工程內(nèi)容及規(guī)模 ㈠ 建設(shè)項目由來 平陸縣宏益達精密配件有限公司成立于 2020 年 3 月，注冊資金人民幣520 萬元，經(jīng)營范圍是機車精密配件制造項目的建設(shè)。為擴大生產(chǎn)經(jīng)營范圍，增加經(jīng)濟效益，公司決定利用軸承項目現(xiàn)已建成的 2 號生產(chǎn)車間和公共設(shè)施投資建設(shè) 年產(chǎn) 1 萬噸 PE系列管材項目， 項目估算投資 490 萬元，產(chǎn)品主要為上、下水管 ， 預(yù)計項目竣工達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，利潤 200 萬元，具有較好的經(jīng)濟效益。據(jù)此，建設(shè)單位于 2020 年 3 月 23 日委托朔州市環(huán)境 2 保護科學(xué)研究所對該項目進行環(huán)境影響評價。 ㈡項目基本情況 、性質(zhì)、建設(shè)地點 項目名稱：年產(chǎn) 1 萬噸 PE 系列管材項目 建設(shè)單位：平陸縣宏益達精密配件有限公司 建設(shè)地點：平陸縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 建設(shè)性質(zhì)： 新建 、資金來源 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 1 萬噸 PE 系列管材 產(chǎn)品方案：主要產(chǎn)品見表 11。 表 11 主要產(chǎn)品方案 序號 名稱 規(guī)格 年產(chǎn)量（ t/a） 1 PE￠ 110 管材 6m 3000 2 PE￠ 300 管材 6m 3000 3 PE￠ 500 管材 6m 4000 合計 10000 勞動定員 45 人，其中生產(chǎn)工人 39 人，管理人員 6 人。 項目 主要原輔材料消耗及能源用量 3 具體情況見表 12。 聚乙烯物理、化學(xué)特性簡介 化學(xué)名稱：聚乙烯。比重 ~克 /cm3，成型收縮率 ~%，成型溫度 140~220℃ 。 聚乙烯的種類： （ 1） LDPE：低密度聚乙烯、 高 壓聚乙烯 （ 2） LLDPE： 線形低密度聚乙烯 （ 3） MDPE：中密度聚乙烯、雙峰樹脂 （ 4） HDPE：高密度聚乙烯、低壓聚乙烯 （ 5） UHMWPE：超高分子量聚乙烯 （ 6）改性聚乙烯： CPE、交聯(lián)聚乙烯（ PEX） （ 7）乙烯共聚物：乙烯 丙烯共聚物（塑料）、 EVA、乙烯 丁烯共聚物、乙烯 其它烯烴（如辛烯 POE、環(huán)烯烴）的共聚物、乙 烯 不飽和酯共聚物（ EAA、 EMAA 、 EEA、 EMA、 EMMA、 EMAH） 4 分子量達到 3， 000， 000~6， 000， 000 的線性聚乙烯稱為超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)。 工程內(nèi)容 本項目建設(shè)內(nèi)容包括：主體工程、公用工程、環(huán)保工程，具體組成見表 12。 公 用工程 供排水工程 供水水源由創(chuàng)業(yè)基地統(tǒng)一供給，可滿足項目生產(chǎn)及生活需要。 項目生產(chǎn)工藝用水主要為循環(huán)冷卻水和車間地坪、設(shè)備沖洗廢水，冷卻水通過自建循環(huán)水池循環(huán)使用，不外排；車間地坪、設(shè)備沖洗廢水量約為 1t/a，地坪、設(shè)備沖洗廢水經(jīng)隔油沉淀池處理后與生活廢水一起進入平陸 5 縣生活污水處理廠。 表 13 主要生產(chǎn)設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 型號 /規(guī)格 產(chǎn)地 1. PE110管材系列 自動上料干燥機 臺 1 江蘇 2. 高效單螺桿擠出機 臺 1 JWS65/33 江蘇 3. 單螺桿擠出機 臺 1 JWS25/25 江蘇 4. 模具 件 9 20~110 江蘇 5. 真空定型臺 臺 1 60005001000mm 江蘇 6. 噴淋箱 臺 2 60004001150mm 江蘇 7. 高速牽引機 臺 1 江蘇 8. 無屑切割機 臺 1 110mm 江蘇 9. 堆放機 臺 1 江蘇 10. PE450管材系列 自動上料干燥機 臺 1 江蘇 11. 高效單螺桿擠出機 臺 1 JWS90/33 江蘇 12. 單螺桿擠出機 臺 1 JWS25/25 江蘇 13. 模具 件 7 160~450 江蘇 14. 前真空定型臺 臺 1 450mm 江蘇 15. 后真空定型臺 臺 1 450mm 江蘇 16. 噴淋箱 臺 2 6000mm 江蘇 17. 橢圓校正裝置 臺 1 江蘇 18. 履帶牽引機 臺 1 江蘇 19. 行星切割機 臺 1 450mm 江蘇 20. 堆放機 臺 1 8000mm 江蘇 供電工程 6 電力由平陸縣供電公司提供，利用軸承項目 1 臺 200KVA 變壓器。 本工程只占用軸承項目已經(jīng)建成的 2生產(chǎn)車間，占地 3672m2，呈長方形，東西長 102m，南北寬 36m。 環(huán)評現(xiàn)狀調(diào)研時，項目部分設(shè)備已安裝到位，擬于 2020 年 8 月竣 工投產(chǎn)。 7 Ⅱ 建設(shè)項目所在地自然環(huán)境社會環(huán)境簡況 一、自然環(huán)境簡況（地形、地質(zhì)、氣候、氣象、水文、植被、生物多樣性等） 項目建設(shè)地位于平陸縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，東、南側(cè)均為創(chuàng)業(yè)基地中心路，西側(cè)為待建廠區(qū)，北側(cè)為豐喜公司。 平陸縣地處黃河中游，位于山西省運城市的最南端。以溝為界，北面和東北隔山與鹽湖、夏縣接壤，南面和東南面隔河與河南陜縣、靈寶、澠池三縣相對。52′47″~111176。41′20″~35176?？h境周長 216 公里，東西直線長 公里，南北直線寬 公里，國土面積 平方公里。地貌由山地、塬地、溝壑、灘地組成。蓮花臺、錐子山為主峰，山險坡陡，森林茂密，海拔 米，為該縣最高點；塬地介與沿山和沿河的中間地帶，為黃土臺塬區(qū)，海拔 700~500 米。河流除黃河流經(jīng)縣境南部外，還有主要澗河 23 條，均發(fā)源于中條山，向南注入黃河。由于地形特殊，北高南低。年平均氣溫為 ℃ ，七月份最熱，平均溫度為 ℃ ，一月份最冷，平均溫度為 ℃ 。該縣全年和四季的最多風(fēng)頻為東風(fēng)，次最多風(fēng)頻為東南風(fēng)。歷年出現(xiàn) 8 級以上的大風(fēng)（風(fēng)速 ≥17米 /秒）日數(shù)平均 19 天。因北部中條山對氣流的阻隔，太陽的直射，縣境春季氣溫上升快，秋季氣溫下降慢，無霜期相對延長。最多 300 天，最少 189 天。 平陸縣農(nóng)作物種植業(yè)，在整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要地位。 糧食作物以小麥為主，雜糧有玉米、谷子、紅薯、糜、黍、豆 類等。 二、社會環(huán)境簡況（社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、教育、文化、文物保護）： 平陸縣共有 6 鎮(zhèn)、 4 個鄉(xiāng)， 229 個村（居）民委員會（其中城市居民委員會 1 個，農(nóng)村居民委員會 10 個，村民委員會 218 個）， 1109 個自然村。從農(nóng)村到城鎮(zhèn)逐步 推行經(jīng)濟體制改革，建立各種形式的生產(chǎn)責(zé)任制。 平陸縣大力發(fā)展本縣的科技教育事業(yè)，科技隊伍逐年不斷擴大?？茖W(xué)技術(shù)不僅是知識水準的體現(xiàn)，而且是生產(chǎn)力賴以發(fā)展的重要因素。 全縣的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)有綜合性醫(yī)院、防疫站、婦幼保健站、中醫(yī)醫(yī)院、癲癇醫(yī)院、中醫(yī)癱科醫(yī)院，基層有曹川分院、常樂中心衛(wèi)生院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廠礦醫(yī)療室、村保健站。 在洪池鄉(xiāng)西張村南的流慶寺被譽為古晉八大寺院之一。另外，中張村關(guān)帝廟、圣人澗付說碑，南王村地震碑、杜馬村烈士陵園等均為一方名勝。