【正文】 總 經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 運行部 技術(shù)部 財務(wù)部 設(shè)計部 采購部 廠部 業(yè)務(wù)部 倉庫 貨物運輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 板房 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標準 要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 職能部門 職能分配 ISO9001 標準 要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控 制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 注： ★－主管部門；☆－配合部門 5． 5 職責和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì) 量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 2．管理評審準備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批 準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 3 辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進、糾正和預(yù)防措施及責任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改 進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。 10．相關(guān)文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 RDGD0081/0管理評審計劃 RDGD0091/0會議簽到表 RDGD0081/0管理評審會議紀要 RDGD0101/0 管理評審報告 RDQC0141/0 糾正 /預(yù)防措施處理單 RDGD0111/0 改進計劃 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施 的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 對于廠部主管級以下人員的《崗位職責及任職條件》由廠部辦負責編制，經(jīng)廠部負責人批準后提交到財務(wù)部備案。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 面試合格的人員由財務(wù)部負責通知入職時間。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試 用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 ISO9001： 2020 標準知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務(wù)部負責執(zhí)行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由財務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng) 培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工 d. 車位工：同粘合工 e. 配色員：同粘合工 培訓(xùn)需求的確定 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 對所有的培訓(xùn)，都必須進行評價考核，一般情況由財務(wù)部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟 蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到財務(wù)部。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進的依據(jù)。 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交財 務(wù)部批準后實施。 培訓(xùn)的改進 財務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 廠部辦負責建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù) 規(guī)定進行歸檔保存。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 公司辦公室負責重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理 廠部生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)備的管理 廠部辦負責廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 采購部負責生產(chǎn)設(shè)備的采購 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營特點 —— 服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電 、照明等設(shè)施。 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機、打印機及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備的提供 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責人審 核，對于采購金額超過 1000 元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，對于 1000 元以下由公司辦公室批準，均由公司辦 公室實施采購。 設(shè)備的驗收 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格 /型號、購進日期、啟用日期、編號等。 設(shè)備的使用維護和保養(yǎng) 對于電腦及打印機的領(lǐng)用由公司辦公室負責根據(jù)各相關(guān)部門的工作需 要進行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 對于復(fù)印機的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂