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門業(yè)公司審計(jì)部部長(zhǎng)崗位工作細(xì)則-在線瀏覽

2024-11-02 00:52本頁(yè)面
  

【正文】 4. 協(xié)助銷售經(jīng)理進(jìn)行合同的審查、簽稿工作。 認(rèn)真核對(duì)票據(jù)、物品名稱、規(guī)格數(shù)量、單價(jià)金額、往來(lái)客戶名稱等事項(xiàng)。 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),超過(guò)欠款限額的票據(jù)一律不予蓋章。 8. 絕不擅自利用方便的條件而不負(fù)責(zé)任的隨便 蓋章。 各部門報(bào)審核部單據(jù)不符 ,一次報(bào)辦公室扣考核積分, 超三次 報(bào)總經(jīng)理 按制度 進(jìn)行處 罰。 例如:請(qǐng)款單,審計(jì)部請(qǐng)款單按標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)排序,采購(gòu)員申領(lǐng)請(qǐng)款單為一式兩份,審核時(shí)上 面 有 經(jīng)手人、 部門負(fù)責(zé)人簽字。 10. 每月 30 前與銷售進(jìn)行對(duì)帳,達(dá)到帳目 、報(bào)表 一致
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