【正文】 ............................................................................ 54 12 項目實施規(guī)劃 ......................................................................................................................... 55 建設周期規(guī)劃 .................................................................................................................. 55 項目實施進度計劃 .......................................................................................................... 55 13 投資估算和資金籌措 ............................................................................................................. 56 投資估算 .......................................................................................................................... 56 資金籌措資金來源 .......................................................................................................... 57 14 財務評價 ............................................................................................................................... 58 產(chǎn)品成本和費用估算 ...................................................................................................... 58 財務評價 .......................................................................................................................... 58 15 結(jié)論 .......................................................................................................................................... 60 2021年 2月 附表：經(jīng)濟分析表 附圖： 2021年 3月 1 1 總論 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 項目名稱： 15 萬噸 /年聚氯乙烯樹脂項目 主辦單位：山東 XXXX 化工有限責任公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司 法人代表： 研究范圍 工作范圍 本報告是進行新建 15萬噸 /年 聚氯乙烯樹脂項目的可行性研究，其研究范圍主要包括：對建設項目的產(chǎn)品、市場、工藝、設備、公用工程、環(huán)境保護、勞動安全、勞動衛(wèi)生及投資估算、經(jīng)濟效益等全面分析、論證和評價 。 山東 XXXX 化工有限責任公司 15 萬噸 /年聚氯乙烯樹脂項目 可行性研究報告 2021 年 3 月 2021年 2月 目 錄 1 總論 ............................................................................................................................................. 1 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 .................................................................. 1 編制依據(jù)和原則 .................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 .................................. 錯誤 !未定義書簽。 主要生產(chǎn)項目有：聚合工段、干燥工段、包裝工段；以及配套的公用工程裝置、環(huán)保設施、消防工程、生產(chǎn)性服務設施。 研究的主要過程 對產(chǎn)品市場及價格進行分析預測，確定生產(chǎn)規(guī)模并合理選擇工藝技術方案， 核算確定公用工程裝置能力，分析工程對環(huán)境的影響及應采取的環(huán)保措施 、安全衛(wèi)生措施和消防措施。 研究結(jié)論 研究的簡要結(jié)論 ⑴ 本項目采用先進技術生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂 ， 其工藝技術成熟可靠。它的建設，有利于增強企業(yè)活力和企業(yè)后勁，有利于提高企業(yè)的市場應變能力和市場競爭能力。 ⑶ 項目 總投資 億元， 投產(chǎn)后預計年 平均 可完成銷售收入 億元（含稅），平均 利潤 總額 5036 萬 元。 綜上所述，該項目是可行的。 用途：聚氯乙烯是五大通用樹脂之一，由于具有良好的機械性能、阻隔性、阻燃性，應用領域最寬。 聚氯乙烯在建筑方面的應用主要是各種管材、雨水系統(tǒng)、天花板、壁紙、門窗型材、內(nèi)外護墻及裝飾材料。聚氯乙烯制品還滲透到醫(yī)療 用品、纖維制品、運輸和娛樂用品等多個領域，如手術服、醫(yī)用手套、雨披、運動球類、皮帶、包裝容器、薄膜、硬質(zhì)薄片、電子電器用品、家具、汽車裝飾材料、涂料和粘合劑等。國際聚氯乙烯市場從 1996 年至 2021 年每年都保持約 %以上的平均增長率，到 2021 年，全世界聚氯乙烯的總產(chǎn)量已達到約 3380 萬噸，其中亞洲占全世界總產(chǎn)量的 %， 2021 年世界各國或地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)量及世界排位前 10 位的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)見表 2― 表 2― 3。北美 PVC 的消費量以年均 %的速度增長。西歐 PVC消費量的變化不大，年均增長率為 %。世界 PVC 的消費年均增長率約為 3～ 4%。 PVC 最大的消費市場是建筑行業(yè)，約占 PVC總消費量的 65%，主要用于管材、管件、板材、型材等。 2021年 3月 6 據(jù)預測，全球?qū)?PVC 的需求量將以每年 %的速度增長，建筑業(yè)和包裝業(yè)是 PVC 發(fā)展的主要領域，到 2021 年世界 PVC 需求量將達 3500 萬噸，需求量最大的仍是建筑業(yè)，約占60%，其次是包裝業(yè)。據(jù)預測，今后十年中， PVC 的消費結(jié)構變化不大。以乙炔為原料的PVC 生產(chǎn)國主要有俄羅斯、波蘭、南非和我國。世界 PVC 的聚合約有 75%以上是采用懸浮法，乳液法約占 15%左右，其余為本體法。 ⑴ PVC 的生產(chǎn)發(fā)展趨勢是裝置大型化。單套裝置能力最大已達 50萬噸 /年。 ⑶ 優(yōu)化工藝，節(jié)能降耗，如采用高效催化劑，減少設備尺寸，降低投資，提高收率，降低消耗，簡化凈化流程。開發(fā)節(jié)能型干燥器等。 ⑸ 使用將氯化氫轉(zhuǎn)化為氯來替代原平衡氧氯化工藝的氧氯化單元，以簡化生產(chǎn)工藝、降低投資。如：汽車節(jié)能型 PVC 速溶膠專用樹脂、抗沖改性專用樹脂、大口徑管材專用樹脂、低發(fā)泡擠出管材專用樹脂、直接擠出成型加工專用樹脂等。 ⑺ 注重“三廢”治理、減少污染，對產(chǎn)品中 VCM 的含量要求嚴格，以減少在加工和使用過程中 的污染。 2021年 3月 7 目前我國共有 70 多家聚氯乙烯生產(chǎn)廠， 2021 年聚氯乙烯產(chǎn)量為 萬噸。 表 2― 4 近幾年我國產(chǎn)量在前十位的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)表 排位 2021 年 2021 年 2021 年 企業(yè) 產(chǎn)量 企業(yè) 產(chǎn)量 企業(yè) 產(chǎn)量 1 上海氯堿 樂金大沽 齊魯石化 2 大沽化工 上海氯堿 大沽化工 3 樂金大沽 大沽化工 上海氯堿 4 滄州化工 滄州化工 樂金大沽 5 齊魯石化 齊魯石化 宜賓天原 6 宜賓天原 宜賓天原 四川金路 7 北京二化 蘇州華蘇 滄州化工 8 四川金路 四川金路 天津化工 9 錦西化工 北京二 化 新疆天業(yè) 10 江蘇江東 江蘇江東 江蘇江東 全國產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費 2021 年聚氯乙烯產(chǎn)量居前 10位的企業(yè)其產(chǎn)量約占全國 PVC 產(chǎn)量的 %。進口 VCM 法為 LG大沽 34萬噸，蘇州華蘇合資公司 20萬噸，常州化工廠 萬噸等；其余是電石法，占總產(chǎn)量的 %。詳見表2― 5。 從表 25看出，自 20 世紀 90年代以來，我國聚氯乙烯進口量增加較快。二是我國聚氯乙烯生產(chǎn)仍是以乙炔工藝為主，這種工藝裝置規(guī)模較小，競爭力較弱，與進口聚氯乙烯抗衡的難度大。這是我國氧氯化工藝聚氯乙烯發(fā)展緩慢的重要原因。但據(jù)調(diào)查，這部分進口 量加工成制品后，相當一部分留在國內(nèi)消費，復出口率為 40%～ 50%。從某種意義上來講，這也影響國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)。軟制品主要包括電線電纜、各種用途的膜（根據(jù)厚度不同可分為壓延膜、防水卷材、可折疊門等）、鋪地材料、織物涂層、人造革、各類軟管、手套、玩具、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等。 近幾年在我國聚氯乙 烯消費總量中，消費結(jié)構變化較快，硬制品比例逐年上升，已經(jīng)占到約 55%，軟制品約占 45%。 表 2― 6 聚氯乙烯下游制品消費結(jié)構變化表 年份 1995 1999 2021 2021 2021 2021 2021年 3月 9 軟硬制品比例 % 65： 35 60： 40 55： 45 50： 50 45： 55 35： 65 根據(jù)國家相關部門預測，我國 PVC 消費增長較快的領域是建筑行業(yè)和包裝行業(yè)。其中，以塑料門窗、管材用量最大，各種以塑料代木的保溫板材也發(fā)展較快。經(jīng)過多年的推廣應用，塑料管的優(yōu)良性能及工程經(jīng)濟性正在逐步被人們所接受。在一些經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，建筑內(nèi)電線逐步采用暗敷方式，使冷彎 PVC 阻燃穿線管的 推廣應用發(fā)展也較快。 PVC 管材在塑料管材中的應用情況：發(fā)達國家為 70%～ 80%，中國為 45%～ 50%。 國家“十五”期間在全國新建、改建、擴建工程中塑料管材應用情況（ PVC 管材占主要比例）見表 2― 7。目前，全國塑料門窗型材生產(chǎn)線共計 2500 條以上，塑料門窗異型材能力約 180萬噸，年產(chǎn)量突破 120 萬噸，年組裝能力達 億 m3以上。 2021年 3月 10 根據(jù)國家有關城市住 宅規(guī)劃設想，今后 5～ 10 年內(nèi)，我國的住宅建筑仍將保持較快增長速度，對化學建材需求量較大。 包裝材料也是 PVC 樹脂消費增長較快的領域之一，主要用于食品、餐飲、禮品和各類日用品及家具的包裝，在這方面，包裝膜和片材用量較大。這期間國內(nèi)主要的消費增長領域是建材行業(yè)的塑料門窗、管材、板材等，包裝領域的需求增長速度也比較快。 從 2021 年 PVC 生產(chǎn)原料來看，仍然是以電石法為主、進口單體（包括進口 EDC）法和乙烯法共存。電石法在國內(nèi)聚氯乙烯市場中仍占主導地位。以乙烯、 VCM 和 EDC 為原料的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)不得不面對生產(chǎn)成本上升和利潤空間下降所帶來的巨大壓力，同時也加大了國內(nèi)對電石法聚氯乙烯的關注與需求，為電石 法聚氯乙烯的發(fā)展帶來了新的機遇。我國有豐富、穩(wěn)定可靠的石灰石、煤炭等資源，使得電石法聚氯乙烯生產(chǎn)成本低于石油乙烯法。 目前，我國聚氯乙烯總裝置能力已達到 750