【正文】 安、北海、?？?、三亞等港口。 6． 本項(xiàng)目所使用的設(shè)備：如項(xiàng)目底播養(yǎng)殖箱，投料船等設(shè)備均簡單易得，可以從國內(nèi)市場獲得無需進(jìn)口。其中陸建工程包括扇貝、鮑魚、海膽、海參分揀、清洗、初加工廠房等，職工宿舍，停車場等。 9． 本項(xiàng)目養(yǎng)殖過程實(shí)行一天一班制，每年工作 250 天 。 11．項(xiàng)目所需總投資為 萬元其中建設(shè)投資為 1480 萬元。分兩次借入，每次借入 250 萬元，年限分別為 3 年、 2 年，一次性還本付息），發(fā)行債券 500 萬元（年利率為 10%，期限為 4 年，一次性還本付息）。本項(xiàng)目在融資前后的盈利能力、償債能力和財(cái)務(wù)生存能力均很強(qiáng)，企業(yè)均能獲得豐厚的利潤，經(jīng)濟(jì)效益良好，一般情況下不存在投資風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表： 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 （ 1）扇貝 Kg 100000 鮮活（達(dá)產(chǎn)期） （ 2） 鮑魚 Kg 20200 鮮活（達(dá)產(chǎn)期） （ 3） 海膽 Kg 50000 鮮活（達(dá)產(chǎn)期） （ 4）海參 kg 10000 鮮活（達(dá)產(chǎn)期） 2 主要外購原料及輔助材料年用量 噸 4000 飼料 3 主要外購原料動(dòng)力年用量 （ 1）電 Kw/h 20200 達(dá)產(chǎn)期每年 （ 2）燃油 噸 1000 5 總平面指標(biāo) （ 1）占地面積 M2 3000 陸基土建工程 （ 2）用地面積 畝 50000 底播養(yǎng)殖海域 6 設(shè)別總重量 無 無 7 勞動(dòng)力指標(biāo) （ 1）養(yǎng)殖人員 個(gè) 15 （ 2）銷售人員 個(gè) 3 （ 3）技術(shù)研發(fā)人員 個(gè) 2 8 運(yùn)輸量 （ 1）運(yùn)入 噸 4000 （ 2）運(yùn)出 Kg 198000 達(dá)產(chǎn)期（干貨 +鮮活） 9 投資指標(biāo) （ 1）項(xiàng)目投資總額 萬 人民幣 其中：固定資產(chǎn)投資總額 萬 人民幣 流動(dòng)資金 無 無 10 生產(chǎn)成本費(fèi)用 （ 1）生產(chǎn)總成本費(fèi)用 萬 10 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 11 年銷售收入 (不含增值稅） 12 年銷售稅金及附加 元 1166683 達(dá)產(chǎn)期 13 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)期 14 經(jīng)濟(jì)評(píng)估指標(biāo) （ 1）項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ 2）資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （ 3）項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % （ 4）項(xiàng)目稅后投資回收期 年 （ 5）總投資收益率 % （ 6）投資利稅率 % （ 7）資本金凈利潤 % （ 8）貸款償還期 年 3 （ 9）投資、籌資和經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量總額 萬元 1152 達(dá)產(chǎn)期 （ 10）經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 萬元 達(dá)產(chǎn)期 四、 市場分析與建設(shè)規(guī)模評(píng)估 （一）擬建項(xiàng)目產(chǎn)品概況 項(xiàng)目的主要生產(chǎn)產(chǎn)品為 扇貝、鮑魚、海膽、海參等，其主要概況如下： 海參 又名刺參、海男子、土肉、海鼠、海瓜皮。海參肉質(zhì)軟嫩，營養(yǎng)豐富，是典型的高蛋白、低脂肪食物，滋味腴美，風(fēng)味高雅，是久負(fù)盛名的名饌佳肴，是海味“八珍”之一，與燕窩、鮑魚、魚翅齊名，在大雅之堂上往往扮演著“壓臺(tái)軸”的角色。 海參的營養(yǎng)價(jià)值較高，每百克水發(fā)海參含蛋白質(zhì) 克，脂肪 克，碳水化合物 克，鈣 357毫克，磷 12 毫克，鐵 毫克，以及維生素Ｂ 維生素Ｂ 尼克酸等。加上其肉質(zhì)細(xì)嫩，易于消化，所以，非常適宜于老年人、兒童以及體質(zhì)虛弱的人食用。 海洋偉哥，補(bǔ)血調(diào)經(jīng)海參體內(nèi)的精氨酸含量很高，號(hào)稱精氨酸大富翁。 益智健腦、助產(chǎn)催乳刺參中含有兩種ω 多不飽和脂肪 酸（ EPA 和 DHA）。 扇貝為雙殼綱翼形亞綱珍珠貝目中的一科。中國已發(fā)現(xiàn)約 45種，其中北方的櫛孔扇貝和南方的華貴櫛孔扇貝及長肋日月貝是重要的經(jīng)濟(jì)種。具有 健腦：富含碳水化合物，維持大腦功能必須的能源。 健脾和胃 :適用于脾氣虛弱，運(yùn)化無力所致的脘腹脹滿，大便溏泄，食欲不振，肢倦乏力等癥。 潤腸：纖維素可以促進(jìn)腸壁的蠕動(dòng)，幫助消化，防止大便干燥。驅(qū)除因皮膚過敏或是感染而引起的皮膚干燥和瘙癢等皮膚損害。鐵的含量高，吸收好。延緩和抑制癌細(xì)胞生長、擴(kuò)散。 鮑魚味咸性溫，含有豐富的蛋白質(zhì)以及無機(jī)鹽、微量元素等，可以有效改善視力疲 勞，對(duì)身體有很好的滋補(bǔ)作用，具有滋陰清熱、養(yǎng)肝明目、平衡血壓、鎮(zhèn)靜化痰、潤燥利腸和滋補(bǔ)養(yǎng)顏的功效，對(duì)頭目眩暈、白內(nèi)障、吐血、失眠等癥有輔助治療的作用，還能外治潰瘍。 ：含鈣，增加眼球壁的彈力，防治近視的發(fā)生與發(fā)展。 ：含蛋白質(zhì)的食物，經(jīng)胃腸的消化吸收形成各種氨基酸，是合成頭發(fā)角蛋白的必需成分。 ：促進(jìn)腸壁的蠕動(dòng)，幫助消化，防止大便干燥。保持腸內(nèi)糞便濕潤，以利通便。調(diào)理經(jīng)期。適宜與久病體虛或是虛勞的補(bǔ)益。海膽是一種無脊椎動(dòng)物。它性味咸、平，有制酸止痛、軟堅(jiān)散結(jié)、化瘀消腫、清熱消炎、健脾強(qiáng)腎、舒筋活血。積痰不化、胸肋脹痛，海膽卵中含有很高的脂肪酸，系預(yù)防心血管疾 病的良藥，可降低人體內(nèi)甘油三酸脂和膽固醇的含量，抗凝血和阻止血栓形成等。海膽卵更含有極豐富的荷爾蒙，故食之有滋陰補(bǔ)腎，養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚的作用。海膽黃含有的蛋白質(zhì)由 17 種氨基酸組成，不止品質(zhì)好，而且量大。脂肪含量是 ，其中主要是對(duì)健康有益的不飽和脂肪酸和磷 脂。礦物質(zhì)鈣、磷的含量極為豐富，分別是 475與 456 毫克，比牛奶高得多。 （二）產(chǎn)品市場需求與生產(chǎn)能力 扇貝、鮑魚、海膽、海參 市場需求預(yù)測(cè) 全球市場鮑魚需求強(qiáng)烈，如果全球需求繼續(xù)增加，其他水產(chǎn)品的競爭受到限制，曼谷鮑魚將成為漁民的最佳選擇。新加坡消費(fèi)需求旺盛，小鮑魚或一年生鮑魚罐頭的價(jià)格為 4000 泰國銖 1 公斤， 2—4 年的大規(guī)格鮑魚價(jià)格可達(dá)7000 泰國銖 1 公斤。預(yù)計(jì)今年 （ 11年） 全球?qū)︴U魚的需求量為 2 萬噸，幾乎是總產(chǎn)量（ 萬噸）的 2 倍，其中 9000噸來自自然收獲， 2020 噸來自貫籠養(yǎng)殖。 然而鮑魚需求卻以較高速度增長，特別是在亞洲，水產(chǎn)品是日本和中國等國傳統(tǒng)的食品。 2020 年，法國扇貝市場冰鮮和冷凍扇貝進(jìn)口總量超過 萬噸，達(dá)到 億克朗。 2020 年前 9 個(gè)月，冷凍扇貝產(chǎn)品進(jìn)口量與 2020 年同期相比增長 15%，達(dá)到 萬噸。從進(jìn)口額來看， 2020 年前 9 個(gè)月法國扇貝市場進(jìn)口額比 2020 年同期增長 46%，為 億克朗。據(jù)悉，在國內(nèi)只有少數(shù)城市（如廣州、深證、廈門、海口、上海等地）一些中高檔酒樓和個(gè)別市場有少量貨源供應(yīng)，一般水產(chǎn)市場均無供貨。 由于市場上海參價(jià)格不斷上漲、數(shù)量供不應(yīng)求，據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 8 月底以來，威海水產(chǎn)品市場海參大宗價(jià)持續(xù)上漲，截至 9 月 10 日收于 188 元 /公斤， 9 月初至今以累計(jì)漲幅 18%以上，該價(jià)格較 2020 年同期相比高出 6%左右。 扇貝、鮑魚、海膽、海參市場生產(chǎn)能力 鑒于扇貝、鮑魚、海膽、海參具有口感好、營養(yǎng)價(jià)值高、具有一定藥效等諸多特點(diǎn)使得一直扇貝、鮑魚、海膽、海參的市場需求巨大且隨著近年來人們生活水平提高野生的扇貝、鮑魚、海膽、海參等資源集聚減少使得市場缺口越來越 大。 （三）產(chǎn)品市場推銷方案 根據(jù)以上對(duì) 扇貝、鮑魚、海膽、海參的國內(nèi)外市場調(diào)查和預(yù)測(cè)分析，本項(xiàng)目確定的產(chǎn)品市場營銷站戰(zhàn)略如下： 1． 產(chǎn)品目標(biāo)市場：填補(bǔ)市場上扇貝、鮑魚、海膽、海參的 70%的市場缺口，建14 立屬于自己的海產(chǎn)品品牌。 （ 2） 加大營銷的資金投入，全力塑造一個(gè)全新的海產(chǎn)品生產(chǎn)品牌。 4． 市場推銷方案： （ 1） 在?？诿捞m區(qū)水產(chǎn)平交易中心進(jìn)行掛牌交易。 （ 3） 通過試用的形式向島內(nèi)主要星級(jí)酒店進(jìn)行免費(fèi)促銷。 （ 5）聯(lián)系海產(chǎn)品加工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品展示與 進(jìn)行 價(jià)格磋商。 2．建設(shè)規(guī)模：由于海域等地理位置的限制，且根據(jù)單位不同品種的面積單位產(chǎn)量，我們預(yù)期項(xiàng)目的生產(chǎn)能力為： 品種（鮮活、冷凍） 產(chǎn)量（達(dá)產(chǎn)期） 鮑魚 20200kg 扇貝 100000kg 海膽 50000kg 海參 10000kg 品種（干貨） 產(chǎn)量（達(dá)產(chǎn)期） 鮑魚 2020kg 扇貝 10000kg 海膽 5000kg 海參 1000kg 15 （五）結(jié)論： 通過對(duì)產(chǎn)品的分析，我們發(fā)現(xiàn)由于 扇貝、鮑魚、海膽、海參的營養(yǎng)價(jià)值高、藥用價(jià)值明顯，以及隨著人們的生活物質(zhì)水準(zhǔn)的提高，對(duì)于扇貝、鮑魚、海膽、海參的需求越來越高，市場份額越來越大，并且由于過量的捕撈造成了產(chǎn)量急劇下降，造成市場凈需求越來越大，其中全球鮑魚的凈需求為每年 1萬噸，為市場總產(chǎn)量的 1倍，因此該項(xiàng)目具有良好的市場需求，可以進(jìn)行投資。 16 五、 建設(shè)條件與廠址選擇評(píng)估 園區(qū)平面圖 （一） 原材料及輔助材料供應(yīng) 1． 該項(xiàng)目的主要能源的為電力輔助能源為柴油，通過實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)臨 高 地區(qū) 工業(yè)用電充足，無電力短缺現(xiàn)象，同時(shí)加油站眾多，符合生產(chǎn)的能源需求。 （二） 廠址選擇 1．水文條件 由于海產(chǎn)養(yǎng)殖對(duì)野生環(huán)境的要求較高其中扇貝、鮑魚類養(yǎng)殖應(yīng)選擇海水沒有污染，餌料豐富的海區(qū)，流水要通暢。 17 2．交通條件 同時(shí)從交通條件出發(fā)，我們發(fā)現(xiàn)臨高角至調(diào)樓一線的海域離文昌較近交通發(fā)達(dá)，臨高縣交通運(yùn)輸四通八達(dá)，陸、海、空交通便利。縣內(nèi)公路 84 條，總里程 634 公里，縣城通往各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、主要港口和各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的道路全部實(shí)現(xiàn)柏油路面?？h境內(nèi)的加來機(jī)場擴(kuò)建工程已竣工交付使用、金牌 3000 噸級(jí)車客輪渡碼頭已建成、和邦 萬噸級(jí)雜貨碼頭主體工程已完工并可?？看?，臨高縣已成為有“陸?？铡苯煌▋?yōu)勢(shì)的縣份之一。 18 六、 工藝、技術(shù)、設(shè)備和工程設(shè)計(jì)方案評(píng)估 （一） 技術(shù)來源及特點(diǎn) 該養(yǎng)殖技術(shù)主要來源于山東東方海洋科技股份有限公司多年從事海產(chǎn)養(yǎng)殖的相關(guān) 成熟 經(jīng)驗(yàn)以及海南大學(xué)海洋學(xué)院的相關(guān)技術(shù)支持，它具有較高的技術(shù)先進(jìn)性、適用性和經(jīng)濟(jì)性相關(guān)特點(diǎn)。一般放置規(guī)格 3—4厘米的苗種，前期每層放貝苗 25—30 個(gè)，隨著貝苗不斷長大，中期每層放苗14—16 個(gè)，后期每層放 5—7 個(gè)為宜。在養(yǎng)成期間 ，要適時(shí)換籠，一般一個(gè)養(yǎng)殖周期要倒換 3 次籠，第一次在分苗養(yǎng)成的當(dāng)月 10 月上旬，第二次在翌年的四月中、下旬，第三次在翌年的 10 月19 上旬。 3．捕撈：以海底撈網(wǎng)方式捕撈 4．清洗：在庫房內(nèi)將扇貝進(jìn)行清洗為冷藏運(yùn)輸與制造干貨做準(zhǔn)備。 6 銷售：分為在水產(chǎn)中心進(jìn)行掛牌銷售與酒樓促銷等兩大類。 （四） 項(xiàng)目組成與廠房設(shè)計(jì) 1． 項(xiàng)目組成。 2． 廠房設(shè)計(jì)。 （五） 結(jié)論 隨著海洋科學(xué)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)在海產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)已經(jīng)非常成熟且東方海洋科技股份有限公司已有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及海南大學(xué)的科學(xué)技術(shù)支持，使得項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)切實(shí)可行，該項(xiàng)目可以進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)。 該項(xiàng)目的所有生產(chǎn)設(shè)備均來源于國內(nèi)商家，不存在貿(mào)易糾紛與貿(mào)易壁壘等方面的限制，因此該項(xiàng)目切實(shí)可行。 七、 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全評(píng)估 一、 環(huán)境保護(hù)方案 （一）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 嚴(yán)格依照以《環(huán)境保護(hù)法》為依據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)。 在建設(shè)的過程中對(duì)周邊環(huán)境采用邊開發(fā)邊 保護(hù)的原則 進(jìn)行建設(shè) 。 生活污水先進(jìn)行處理后在排放。 因此在整個(gè)營業(yè)過程中不產(chǎn)生任何國家禁止的污染，其營業(yè)過程中排放的廢水、廢渣、廢棄均能滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建成后園區(qū)內(nèi)綠色工程由專業(yè)的公司統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)。 三、旅游項(xiàng)目節(jié)能方案 （一）項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 為了符合環(huán)保需求本項(xiàng)目主要能源為可再生能源電力為主，已達(dá)最優(yōu)設(shè)計(jì)，無需節(jié)能設(shè)計(jì)。 21 （二）項(xiàng)目消防措施 在公共場所內(nèi)設(shè)立放置干粉滅火器、泡沫滅火器、逃生錘、設(shè)立應(yīng)急指示燈和建立專門的消防管道 。 定期舉行全員、全區(qū)域消防知識(shí)講座與演練。 （四）滅火系統(tǒng) 干粉滅火器 （每個(gè)辦公室配置一個(gè)） 、泡沫滅火器、 自動(dòng)滅火裝置與 專門的消防管道。 五、項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生方案 （一）項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目 (工程 ) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 （二）項(xiàng)目勞動(dòng)安全保護(hù)措施 在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)設(shè)立專門安全隱患排查部門定期工地檢查。