某塑膠電子公司009010011012內(nèi)審檢查表(總務(wù)部-在線瀏覽
2025-07-31 21:53本頁面
【正文】 黃耀才 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評(píng)價(jià) 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1/.為 實(shí)施有效的環(huán)境管理 ,是否規(guī)定了有關(guān)的作用、職責(zé)與權(quán)限并將其文件化？ 2/.查看組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置情況和相關(guān)職責(zé)的規(guī)定 . 3/.最高管理者是否任命了管理者代表 ? 4/.是否賦于管理者代表根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持 EMS的作用、職責(zé)和權(quán)限 ? 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1/.公司是否建立并保持了程序 ,以使有關(guān)部門 /各階層的員工認(rèn)識(shí)到符合環(huán)境方針、程序及 EMS的要求的重要性？ 2/.公司及各部門是否明確了培訓(xùn)的需求 ?(查看培訓(xùn)計(jì)劃 ) 3/.可能產(chǎn)生重大影響的崗位于有哪些 ? 4/.對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的全 部員工是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ?(抽檢部份員工培訓(xùn)記錄 ) 5/.對(duì)特殊工種人員是否具備特殊工種上崗資格及保存相關(guān)資格證明 ? 信息交流 1/.公司是否建立并保持了關(guān)于環(huán)境因素及 EMS的組織內(nèi)外各階層間的信息交流控制程序 . 2/.程序中是否明確了與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、文件化和答復(fù)？ 3/.受審核部門涉及到什么樣的信息交流 ? 4/.詢問對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)是否進(jìn)行處理 ?(提問有無客戶或其它相關(guān)方的環(huán)境信息交流 ) 內(nèi)審員 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 FM021 注：在評(píng)價(jià)欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫“ ▲ ”，輕微不符合項(xiàng)填寫“ △”，符合項(xiàng)填寫“○”。 東莞 XX 塑膠電子有限公司
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