某塑膠電子公司009010011012內審檢查表(總務部(文件)
【正文】 東莞三威塑膠電子有限公司 內 審 檢 查 表 編號： 202002 表號： 011 受審核部門 總務部 部門負責人 黃耀才 標準條款 檢查內容 檢查記錄 評價 運行控制 1/.公司是否明確了根據方針、目標和指標的標識的重要環(huán)境因素 有關的動行和活動？（從文件核對） 2/.受審核部門與重要環(huán)境因素有關的動行和活動有哪些 ? （從文件核對） 3/.對缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行 ,是否建立、保持了文件化的程序？（核對相關文件） 4/.是否建立、保持了確定組織所使用的產品及服務中的可能的重要環(huán)境因素的程序 ?(從規(guī)程中核對 ) 5/.在相關規(guī)程中對運行標準是否有明確的規(guī)定 ? 6/.大氣污染源 (煙、塵排放 )有哪些？受審核部門是否有大氣污染源，控制情況如何？ 7/.確認大氣污染防治法及其它法律法規(guī)等是否明確 ? 8/.是否制定有廢水 內部排放標準 ,及廢水排放是否滿足法定的排放標準 ? 9/.查看工廠排水管網圖 ,了解廢水排放源有哪些 ? 10/.廢水處理設施及其運行狀況如何 ? 11/.危險化學品管理現狀如何 ? 查看現場是否滿足管理規(guī)定的要求 ? 12/.儲油倉庫管理如何 ?查看現場是否滲漏 ?為防止油類污染土壤 ,設備維護狀況如何 ? 13/.對危險化學品管理者
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