【正文】 當(dāng)于木地板的中低檔價位。 近年來，在竹地板待業(yè)中已經(jīng)研制出了一種竹拉地板，它是普通竹地板重量的兩倍，被稱為“重竹地板”，它的工藝制作 是采納了傳統(tǒng)竹地板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝和竹膠板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝之優(yōu)點(diǎn)，竹絲排列結(jié)構(gòu)緊密，紋理清晰美觀，質(zhì)量穩(wěn)定，品位高檔，將是未來竹 地板發(fā)展的主流。 20xx年 我國約有 300多萬平方米的竹地板出口，其中以歐洲、北美為主，且出口量漸漲。 據(jù)行業(yè)人士和國家林業(yè)局統(tǒng)計(jì)每年出口增長速度在 45%以上， 竹地板出口前景最好，這是我國的強(qiáng)項(xiàng)， 理新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 應(yīng)成為竹地板最大的生產(chǎn)國和出口國，我國也將竹地板作為出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一來抓。 竹樓梯是近年來開發(fā)的家具建筑裝飾材料，被受人們喜愛，現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)量和投入市場量非常少，其產(chǎn)品一投入市場就被搶購一空，已成了供不應(yīng)求的書局面，市場前景非?？春?。當(dāng)前竹簾出口離岸價由去年的 12美元 /平方米上升 到 16美元 /平方米，上漲勢頭沒有減弱，并且市場成品供貨出現(xiàn)短缺，市場前景十分看好。 第五章 項(xiàng)目單位的基本情況 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想 為適應(yīng)市場需求，增加林竹生產(chǎn)附加值，做大做強(qiáng)重竹地板和高檔竹樓梯產(chǎn)業(yè)，多為奉新作貢獻(xiàn)。 第二節(jié) 廠址選擇及布置 原公司廠區(qū)面積只有 120xx平方米，現(xiàn)已全部占用。園區(qū)距省會南昌 56 公里，交通便利，環(huán)境優(yōu)美，水電設(shè)施齊全，四車道路網(wǎng)能縱橫每個廠區(qū) ，是項(xiàng)目建設(shè)最理想之地，項(xiàng)目擴(kuò)建新征用土地 120畝（ 80000 平方米）（詳見 ⅩⅩⅩⅩ 竹業(yè)集團(tuán)公司新建項(xiàng)目選址圖）。計(jì)劃配備當(dāng)前最先進(jìn)的重竹地板、工藝竹簾、高檔室內(nèi)藝術(shù)樓梯生產(chǎn)設(shè)備和成套檢測設(shè)備。 第四節(jié) 廠區(qū)土建設(shè)計(jì) 本著節(jié)約用地的原 則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)要求，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供條件，在土建部份主要增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵化生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件，生產(chǎn)廠房總面積達(dá)到 26800平方米（詳見 ⅩⅩⅩⅩ 竹業(yè)集團(tuán)公司新建項(xiàng)目總體布置圖），考慮到其它生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)境處理設(shè)施、道路綠化工程等，項(xiàng)目建筑系 數(shù)達(dá)到 %。其生產(chǎn)工藝流程參照竹地板技術(shù)工藝要求。 重竹地板生產(chǎn)工藝流程圖 毛竹斷料 — → 開片 — → 粗刨 — → 分片 — → 破絲 — → 烘干 — → 浸膠 — → 預(yù)干 — → 選絲 — → 冷壓成型 — → 固化 — → 脫膜 — → 養(yǎng)生 — → 鋸片 — → 砂光 — → 檢驗(yàn) — → 包裝入庫 。 選取新鮮、四齡以上的原竹按照預(yù)先設(shè)定的長度用截?cái)鄼C(jī)截鋸成分段竹筒，俗稱下料。因此下料時，應(yīng)注意因材選用，提高竹材的利用率，降低生產(chǎn)成本。 (2)以端口為定位面，從根部向梢部依次截取成一定長度的竹筒 。 (4)截?cái)鄷r應(yīng)合理留足加工余量。 將截?cái)鄼C(jī)所截取的竹筒，用同軸雙鋸片開片機(jī)鋸開，得到等寬等長的竹片。通常，竹片寬度越寬，則刨削竹青、竹黃時的切削量就越多，竹材的利用率就越低；但竹片過窄，則鋸路的損 耗亦隨之增大，因此必須合理確定竹片開片的寬度，大規(guī)格竹片要用厚壁、竹直徑大的竹材開取，小規(guī)格竹片用竹壁薄、直徑小的竹材開取，這樣不僅可提高竹材利用率并能保證竹片粗刨時充分削去竹青、竹黃，增強(qiáng)竹地板膠合的緊密性；竹筒開片時，應(yīng)將小頭朝前，大頭在后，以免產(chǎn)生最后一片不夠?qū)挾取?竹筒 鋸開分離后的竹片， 實(shí)新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 際上就是竹筒圓弧中的一段，為了便于后續(xù)加工，必須將竹片兩面竹青、竹黃去掉，并刨削加苛成斷面形狀為矩形的竹片。粗刨機(jī)的工作過程是，機(jī)器的輸送輪將竹片勻速送入前后兩組高速旋轉(zhuǎn)的滾刀下面，滾刀上下分布，分別將竹青、竹黃刨削成竹屑并將之旋轉(zhuǎn)排出。 重竹地板生產(chǎn)是將毛竹拉絲烘干處理后，將竹絲浸膠上壓機(jī)進(jìn)行高壓壓制成集成材，再根據(jù)客戶的需求任意制作成各種規(guī)格的一種新型竹集成材產(chǎn)品，拉絲可以提高毛竹的利用率，生產(chǎn)傳統(tǒng)竹地板 1平方米需要一尺以上的毛竹 根，現(xiàn)選用拉絲新技術(shù)，生產(chǎn) 1 平方米重竹地板只需要一尺以上的毛竹 ，毛竹的利用率提高了 25%以上。 干燥是竹地板加工過程中的重要一環(huán)，因竹絲干燥后可以防止竹地板在使用過程中出現(xiàn)干縮、開裂等不良現(xiàn)象發(fā)生，亦可有效起到顏色光亮的作用。 碳化的原理是將竹絲置于高溫、高濕、高壓的環(huán)境中，使竹材中的有機(jī)化合物，如糖、淀粉、蛋白質(zhì)分解變性，使蛀蟲及霉菌失去營養(yǎng)來源，同時使附著在竹材中的蟲卵及真菌被殺死。碳化加工出來的竹地板，顏新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 色古色古香，別具一格。 烘干后的竹絲要放置于干燥的地方 4 天以上，以確保竹 絲物理性質(zhì)穩(wěn)定，防止竹片膠合成地板后產(chǎn)生開裂。 竹地板的涂膠和組坯可同時進(jìn)行，將竹絲放入膠水中浸泡，使其均勻涂上一層膠合劑，取出預(yù)干，再進(jìn)行選絲，然后按設(shè)定的竹地板規(guī)格和結(jié)構(gòu)組坯。 為保證竹地板的膠合緊密性，壓機(jī)的垂直壓力與側(cè)壓力要配合得當(dāng)。 鋸片開鍥口。 1砂光。 1固化油漆。 1檢驗(yàn)包裝。入成品倉庫。后制作成品部分是根據(jù)客戶的需求任意制作成各種規(guī)格的高檔竹樓梯產(chǎn)品，其生產(chǎn)工藝流程參照重竹地板技術(shù)工藝要求。 三、工藝竹簾生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 工藝竹簾生產(chǎn)是利用生產(chǎn)重竹地板和竹樓梯坯料粗刨時，將毛竹的竹青粗刨下來的竹青進(jìn)行深加工，從而提高毛竹的綜合利用率，增加毛竹的附加值，其方法是將毛竹拉絲烘干處理后，進(jìn)行拋光，上編織機(jī)編織成竹簾，再根據(jù)客戶的需求和規(guī)格要求進(jìn)行整形，生產(chǎn)各種規(guī)格的竹門簾、竹窗簾、竹風(fēng)屏掛簾等，最后上涂裝線上漆烘干，檢驗(yàn)包裝。通風(fēng)除塵的目的和任務(wù)就是控制粉塵，保護(hù)環(huán)境、改善勞動條件，提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)機(jī)器設(shè)備，同時也可增加經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)收入，節(jié)約能源。 (2)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)，進(jìn)行土建設(shè)計(jì)，并按土建設(shè)計(jì)完 成主、附車間、鍋爐車間等設(shè)施的土建施工。 (4)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)，完成配電和控制系統(tǒng)設(shè)備采購、制作、安裝和調(diào)試。 配套設(shè)施 (1)原材料倉庫。 (2)成品倉庫。 公用工程與設(shè)施 (1)道路、圍墻、傳達(dá)室。廠區(qū)出入，內(nèi)外設(shè)置傳達(dá)室。主、附車間和其它用電設(shè)施屬于二級用電負(fù)荷，通過外接電網(wǎng)將電源由變壓器關(guān)入用電車間。廠區(qū)內(nèi)生活污水經(jīng)化糞池處理后排入奉新縣工業(yè)園區(qū)公共污水管，項(xiàng)目設(shè)計(jì)供水能力為 20噸 /日，排水量同樣控制在供水范圍之內(nèi)。 20xx年 5月開始施工圖紙的設(shè)計(jì)， 5月底提交部分土建施工圖， 6 月初資金到位即可正式破土動工建設(shè)， 20xx 年 12 月底土建工程完成。建設(shè)期為一年詳見如下 (甘特圖 )。 第八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算的依據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，按年產(chǎn)20 萬平方米重竹地板、年產(chǎn) 10 萬 平方米高檔工藝竹簾和年產(chǎn) 1000 套高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線能力，進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算的。 項(xiàng)目投入總資金匯總表 序號 工程和費(fèi)用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 建筑工程費(fèi) 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 設(shè)備購置費(fèi) 安裝費(fèi) 130 8% 其他費(fèi)用 58 基本預(yù)備金 180 5% 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動資金 1200 3 項(xiàng)目投入總資金 100 第二節(jié) 土建投資估算 土建的主要內(nèi)容為：主體車間、附屬車間、鍋爐車間、碳化爐房及成品倉庫等，土建總投資估算為 萬元（詳見土建工程投資估算表）。 第四節(jié) 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用主要是項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用、項(xiàng)目建設(shè)期間各種新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 管理費(fèi)用、基本預(yù)備金以及漲價預(yù)備費(fèi)等，總投資估算為 238萬元。 第六節(jié) 項(xiàng)目總投資及 資金籌措 通過估算項(xiàng)目總投資額為 萬元 ,其中 :固定資產(chǎn)投資為 萬元 ,流動資金為 1200 萬元。 第九 章 財(cái)務(wù)評價 第一節(jié) 成本估算 原輔材料： 原竹胸圍一尺以上價格 16 元 /根，環(huán)保膠水價格 5000 元 /噸、油漆價格 36000 元 /噸、紙包裝箱價格 元 /只、竹簾編織線價格為 30000 元 /噸計(jì)算，為。 水費(fèi)： 企業(yè)生產(chǎn)、生活用水，由縣自來水公司供給，水價按 1 元 /噸計(jì)算，為 96萬元。 制造費(fèi)用： (1)折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期 13年，固定資產(chǎn)形成率 95%，殘值率 10%，折舊年限取值 12年計(jì)算增量折舊金額為 。 流動資金貸款利息： 企業(yè)需要向當(dāng)?shù)劂y行貸款 1000萬元流動資金，按當(dāng)前短期流動資金貸款年 %計(jì)算，為。 銷售費(fèi)用： 由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的 3%計(jì)算，為 萬元。 第二節(jié) 銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算 銷售收入估算 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 項(xiàng)目建設(shè)周期 1年，投產(chǎn)期 1年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為 75%，第三年生 產(chǎn)負(fù)荷為 100%。通過估算年銷售收入為 5560 萬元。 增值稅： 銷項(xiàng)稅 =銷售收入 17%247。 = 進(jìn)項(xiàng)稅 =原輔材料進(jìn)價金額 17%247。 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 = 應(yīng)繳稅金額 =(銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 ) = 萬元 = 城市維護(hù)建設(shè)稅按增 值稅的 5%計(jì)取 ,教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)取 ,這兩項(xiàng)累計(jì)為 萬元 ,稅收及附加總額為 。 企業(yè)所得稅 = 萬元 25% = 稅后利潤 = 萬元 萬元 = 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 第五節(jié) 財(cái)務(wù)獲利能力分析 盈利能力分析 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 投資利潤率和利稅率 投資利潤率 =（年總利潤247。 萬元） 100% =% 投資利稅率 =(年總利稅247。 萬元 ) 100% =% 財(cái)務(wù)評價報(bào)表 （ 1）現(xiàn)金流量表（全部投資）見基本報(bào)表 。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)分析表（銷售收入下降 10%），見基本報(bào)表 。 新建年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡工藝竹簾、 1000 套高檔窒內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 （ 5）風(fēng)險(xiǎn)分析表（總投資上升 10%），見基本報(bào)表 。（銷售收入－銷 售稅金－變動總成本） 100% =247。 敏感性分析 據(jù)分析，影響項(xiàng)目效益發(fā)揮的主要因素有銷售收入及價格、經(jīng)營成本和項(xiàng) 目總投資，諸類指標(biāo)的變化對項(xiàng)目的效益