營(yíng)銷事務(wù)管理制度(doc)-營(yíng)銷制度表格-在線瀏覽
2024-10-21 13:03本頁(yè)面
【正文】 (A) □ 交貨、檢查、配送 (一 )對(duì)于已接受訂單的工程 ,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào) ,使工程的進(jìn)行程序得以明確 ,并就感動(dòng)適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì) ,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 (二 )當(dāng)生產(chǎn)接近完成時(shí) ,應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議 ,選擇指定交貨日前的適當(dāng)時(shí)日 ,通知交貨對(duì)象。 (三 )在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí) ,應(yīng)將結(jié)果做成測(cè)試成績(jī)表等等的有關(guān)資料。 □ 銷售額的計(jì)算及收款 (一 )在繳交產(chǎn)品時(shí) ,應(yīng)將交貨單的副本交給會(huì)計(jì)科。 (二 )如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時(shí) ,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。 (四 )營(yíng)業(yè)經(jīng)理得命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金 ,經(jīng)過(guò)調(diào)整后 ,再?zèng)Q定營(yíng)業(yè)部的收款預(yù)定額 ,然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。 (六 )收款業(yè)務(wù)原則上是由營(yíng)業(yè)部門負(fù)責(zé) ,但有時(shí)也可委托經(jīng)管 (財(cái)會(huì) )部門的人員去進(jìn)行。 (八 )財(cái)務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表 ,在各冊(cè)、各頁(yè)上打上編號(hào)。收據(jù)上蓋有公司印章者 ,會(huì)計(jì)科應(yīng)加以保管 ,并加蓋部門印章。 (十 )根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票 ,將收得的款項(xiàng)記入銷售帳目中。 □ 書信的制作及資料整理 (一 )營(yíng)業(yè)書信資料通常包括下列六項(xiàng) : 、電報(bào) (發(fā)文、訂單 )。 。 。 (二 )交易上的發(fā)文資料 ,原則上都須復(fù)印并制成副本保存。 (三 )所有的書信資料 ,都應(yīng)編列收受號(hào)碼 ,并記入受信簿中 ,蓋上收受日期印章。 1. 估價(jià)文件資料 將交易客戶與自己公司方面的估價(jià)資料 ,依照發(fā)生的順序 ,歸類或存檔。 。 2. 成本計(jì)算。 4. 交易資料。 (二 )銷售科應(yīng)根據(jù)每月及上個(gè)月的訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項(xiàng)余額、各項(xiàng)接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報(bào)表 ,并經(jīng)由經(jīng)理審編后呈報(bào)告給總經(jīng)理。 銷售事務(wù)處理制度 (B) □ 銷 售 (一 )營(yíng)業(yè)科的外務(wù)負(fù)責(zé)人員在訪問(wèn)或開(kāi) 拓新客戶時(shí) ,應(yīng)留意下列事項(xiàng) : 。 ,檢討它與我方計(jì)劃的合適與否。 (二 )營(yíng)業(yè)科的外務(wù)負(fù)責(zé)人員應(yīng)致力于商品知識(shí)、銷售方法及市場(chǎng)知識(shí)的研究、同時(shí)須勤于調(diào)查銷售客戶的狀況 ,隨時(shí)以預(yù)算、效率化為基準(zhǔn)、冷靜且親切地致力于銷售活動(dòng)。 (四 )交易的開(kāi)始有的是基于對(duì)方的申請(qǐng) ,有的是出自我方的誘導(dǎo) ,不管是何種方式 ,除了交易一開(kāi)始即以現(xiàn)金往來(lái)的情況之外 ,都須事前對(duì)交易客戶的資產(chǎn)、銷售能力、負(fù)債
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