【正文】 00 3000 3200 3000 3000 2600 3300 35500 平均單價 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 月銷售額 12021 10000 11200 12400 12800 11200 12021 12800 12021 12021 10400 13200 142021 （ 12） 牛角面包 銷售數(shù)量 2021 2200 2300 2500 2200 2100 2500 3000 2800 2500 2900 3000 30000 平均單價 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 月銷售額 8000 8800 9200 10000 8800 8400 10000 12021 11200 10000 11600 12021 120210 （ 13） 吐司面 包 銷售數(shù)量 500 600 600 400 450 480 500 450 400 450 500 600 5930 平均單價 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 月銷售額 500 600 600 400 450 480 500 450 400 450 500 600 5930 （ 14） 冰激凌 銷售數(shù)量 550 600 630 650 680 700 900 1200 1100 800 600 620 9030 平均單價 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月銷售額 5500 6000 6300 6500 6800 7000 9000 12021 11000 8000 6000 6200 90300 合計 銷售總量 9550 9540 10020 10400 10410 10150 11160 12610 12240 11710 11360 12030 131180 銷售總收入 45850 45450 47730 49480 49620 49140 52780 59000 58490 57550 56670 58510 630270 17 九、銷售和成本計劃 金額 月份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 45850 45450 47730 49480 49620 49140 52780 59000 58490 57550 56670 58510 630270 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 1375 1363 1432 1484 1488 1474 1584 1770 1755 1726 1700 1755 18906 銷售凈收入 44475 44087 46298 47996 47652 47666 51196 57230 56735 55824 54970 56755 610884 成本 奶茶調(diào)配師工資 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 24000 員工工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 租金 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 24000 營銷費用 3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4100 公用事業(yè)費 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12021 維修費 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 折舊費 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3732 貸款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保險費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 登記注冊費 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原材料（列出項目） （ 1） 封口膜 180 180 180 180 180 190 200 200 200 180 180 180 2230 （ 2） 吸管 200 200 200 200 200 220 250 250 250 200 200 200 2570 （ 3） 杯子 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2700 2500 2500 2500 2500 2500 30300 （ 4） 珍珠丸 960 950 900 860 850 800 800 850 860 870 900 950 10550 （ 5） 奶茶粉 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 （ 6） 牛奶 1620 1600 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 19420 （ 7） 食用冰 1250 1250 1300 1400 1500 1600 1500 1500 1300 1200 1250 1250 16300 （ 8） 奶粗精 100 110 110 120 130 130 130 120 110 100 100 100 1360 18 （ 9） 袋裝紅茶、綠茶 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 （ 10） 糖漿 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1300 1300 1200 1100 1000 1200 15200 （ 11） 西米 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 （ 12） 麥片 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 （ 13） 堅果 150 160 140 150 160 140 160 150 160 140 150 150 1810 （ 14） 西瓜 40 45 45 50 50 60 70 70 60 50 40 40 620 （ 15） 芒果 160 170 170 170 180 190 200 180 160 160 160 160 2060 （ 16） 藍莓醬 65 70 75 75 80 85 90 80 75 65 60 65 885 （ 17） 芒果醬 195 195 200 210 220 220 230 240 220 200 195 180 2505 （ 18） 布丁 300 310 320 310 300 320 300 290 310 300 320 300 3680 （ 19） 大紅豆 80 85 85 85 90 90 95 95 95 100 100 95 1095 （ 20） 龍眼肉 240 245 245 250 250 250 260 255 245 240 250 240 2970 （ 21） 椰肉 75 80 80 85 85 85 90 90 85 80 85 75 995 （ 22） 仙草 420 430 430 435 430 425 440 420 410 415 425 420 5100 （ 23） 花生 100 105 110 105 110 105 120 100 95 90 100 100 1240 （ 24） 鹽 10 8 10 9 10 7 12 9 10 8 10 10 113 （ 25） 雞蛋 1250 1200 1300 1350 1200 1150 1200 1250 1300 1350 1250 1250 15050 （ 26） 干酵母 135 140 125 145 130 120 125 135 140 135 120 135 1585 （ 27） 黃油 3000 3100 3000 2900 2800 3000 3300 3000 3200 3500 3200 3000 37000 （ 28） 高筋面粉 360 370 360 350 340 360 390 360 380 400 380 360 4410 （ 29） 低筋面粉 400 410 400 390 380 400 430 400 420 450 420 400 4900 （ 30） 葡萄干 1000 900 1100 1000 900 1000 1100 900 1000 1100 1000 100