【正文】 管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分銷售管理制度建設(shè)的規(guī)范化程度； 5銷售管理體系運(yùn)營(yíng)的順暢程度；5綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析： 實(shí)際值差異KPI采用原因指標(biāo)定義來源考核期銷售總額完成率擴(kuò)大公司銷售總額銷售額到期每超額1％，總分最高不超過48分；每少1％，最低32分；所屬各部門管理及招待費(fèi)及其他費(fèi)用用控制控制所屬各部門的費(fèi)用支出每節(jié)省1％，總分最高不超過12分；每超支1％，扣完為止；投入的營(yíng)銷費(fèi)用和銷售收入的比值與目標(biāo)值的偏差程度保證銷售費(fèi)用的高效使用%扣1分對(duì)市場(chǎng)需求分析的客觀性、合理性；促使?fàn)I銷部門做好營(yíng)銷及需求預(yù)測(cè)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）編制營(yíng)銷策劃方案的合理性、可行性；加強(qiáng)營(yíng)銷效果的過程控制按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）品牌宣傳的力度、品牌被市場(chǎng)的認(rèn)可程度促使?fàn)I銷部門提高營(yíng)銷預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）客戶投訴總量，客戶投訴是否及時(shí)、有效得到解決，是否積極服務(wù)客戶促進(jìn)營(yíng)銷部門參與項(xiàng)目選擇、定位及建設(shè)每投訴一次扣1分；同一個(gè)客戶第二次投訴扣2分管理要項(xiàng)來源考核期銷售管理制度建設(shè)的規(guī)范化程度； 促進(jìn)營(yíng)銷制度建設(shè)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）銷售管理體系運(yùn)營(yíng)的順暢程度；促進(jìn)營(yíng)銷管理制度的執(zhí)行按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）行政總監(jiān)指標(biāo)構(gòu)面編號(hào)KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面1行政后勤費(fèi)用節(jié)省率52行政后勤費(fèi)用增長(zhǎng)速度與業(yè)務(wù)發(fā)展速度匹配程度53人力資源部門費(fèi)用節(jié)省率5非財(cái)務(wù)面4所屬部門計(jì)劃完成情況155人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平56員工對(duì)人力資源服務(wù)滿意程度107公司的安全、生活物資、業(yè)務(wù)運(yùn)行后勤保障體系的完備性；108行政后勤保障體系的運(yùn)行效率159固定資產(chǎn)管理狀況510員工對(duì)行政服務(wù)滿意度10管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分人力資源及行政后勤的建章立制狀況10固定資產(chǎn)管理制度的完備性5綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異KPI采用原因指標(biāo)定義來源考核期所屬部門計(jì)劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計(jì)劃目標(biāo)與公司的計(jì)劃目標(biāo)相一致按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）行政后勤費(fèi)用節(jié)省率保證行政后勤費(fèi)用合理有效每節(jié)省1％，每超支1％,扣完為止行政后勤費(fèi)用增長(zhǎng)速度與業(yè)務(wù)發(fā)展速度匹配程度控制行政后勤費(fèi)用的增長(zhǎng)速度按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）人力資源部門費(fèi)用節(jié)省率保證人力資源費(fèi)用的合理性每節(jié)省1％，每超支1％,扣完為止人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平保證人力資源體系的系統(tǒng)規(guī)范按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）員工對(duì)人力資源服務(wù)滿意程度提高人力資源部門的服務(wù)意識(shí)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）公司的安全、生活物資、業(yè)務(wù)運(yùn)行后勤保障體系的完備性；確保行政后勤保障體系的完備性和高效性按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）行政后勤保障體系的運(yùn)行效率保證行政后勤系統(tǒng)高效運(yùn)作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）固定資產(chǎn)管理狀況公司資產(chǎn)的使用情況固定資產(chǎn)丟失，每1萬(wàn)元扣1分，扣完為止員工對(duì)行政服務(wù)滿意度提高行政后勤部門的服務(wù)意識(shí)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）管理要項(xiàng)來源考核期人力資源及行政后勤的建章立制狀況促進(jìn)人力資源及行政后勤制度建設(shè)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）固定資產(chǎn)管理制度的完備性加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）財(cái)務(wù)總監(jiān)指標(biāo)構(gòu)面編號(hào)KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面1財(cái)務(wù)資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；202公司總體費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率53應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；104所轄部門費(fèi)用控制情況5非財(cái)務(wù)面5公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制情況106財(cái)務(wù)法律法規(guī)的貫徹效果57稅務(wù)處理效果108公司重大投資決策的支持程度109財(cái)務(wù)信息有效性510定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告10管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)管理制度的完善性； 5財(cái)務(wù)審計(jì)制度是否健全；審計(jì)工作是否有效5綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異KPI采用原因指標(biāo)定義來源考核期財(cái)務(wù)資金的周轉(zhuǎn)率；保證公司資金得到有效利用按計(jì)劃，；公司總體費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率促使財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理控制公司各部門費(fèi)用支出公司總體費(fèi)用每節(jié)省1％，每超支1％,扣完為止應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；保證公司資金按期收回按計(jì)劃，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率每提高1加1分；每減少1扣1分所轄部門費(fèi)用控制情況財(cái)務(wù)部、融資部費(fèi)用控制每節(jié)省1％，每超支1％,扣完為止財(cái)務(wù)預(yù)算控制情況進(jìn)行全公司預(yù)算管理預(yù)算管理體系按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）財(cái)務(wù)法律法規(guī)的貫徹效果貫徹財(cái)務(wù)法律法規(guī)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）公司重大投資決策的支持程度控制公司重大投資財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）財(cái)務(wù)信息有效性保證財(cái)務(wù)信息簡(jiǎn)捷高效按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告使總經(jīng)理即使了解公司財(cái)務(wù)狀況以5分為基礎(chǔ)；每遲延一天扣1分；財(cái)務(wù)信息的有效性由總經(jīng)理評(píng)價(jià)：按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（按5分的1，）管理要項(xiàng)來源考核期財(cái)務(wù)管理制度的完善性； 確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）財(cái)務(wù)審計(jì)制度是否健全；審計(jì)工作是否有效促進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的開展按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）財(cái)務(wù)副總監(jiān)指標(biāo)構(gòu)面編號(hào)KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面1財(cái)務(wù)資金融資額度滿足需要程度202融資成本較正常成本的比率153融資其他費(fèi)用支出節(jié)省程度率204融資部部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率10非財(cái)務(wù)面5融資結(jié)構(gòu)合理程度206融資渠道多樣化程度1078910管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分融資管理制度的建設(shè)情況5綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異KPI采用原因指標(biāo)定義來源考核期財(cái)務(wù)資金融資額度滿足需要程度提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求資金缺口每500萬(wàn)扣1分，扣完為止融資成本較正常成本的比率盡量降低融資成本按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）融資其他費(fèi)用支出節(jié)省率控制融資攻關(guān)費(fèi)用等的支出每節(jié)省1％，每超支1％,扣完為止融資部部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制融資部部門費(fèi)用支出每節(jié)省1％，每超支1％,扣完為止融資結(jié)構(gòu)合理程度優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）融資渠道多樣化程度擴(kuò)展多種財(cái)務(wù)融資渠道，保證資金供應(yīng)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）管理要項(xiàng)來源考核期融資管理制度的建設(shè)情況促進(jìn)融資部部門規(guī)范化建設(shè)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）（二）總師辦總工程師指標(biāo)構(gòu)面編號(hào)KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面1非財(cái)務(wù)面2施工組織總設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、重大項(xiàng)目的招投標(biāo)等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時(shí)、有效； 103技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟(jì)154重大技術(shù)的審批質(zhì)量55是否認(rèn)真監(jiān)督各項(xiàng)技術(shù)及施工組織方案得到落實(shí)56對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度107無重大技術(shù)事故208對(duì)公司重大項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度109工程建設(shè)技術(shù)服務(wù)/支持程度510編制施工組織總設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量5管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性5施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的實(shí)施效果5工程建設(shè)法令、法規(guī)、規(guī)范等落實(shí)情況5綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異KPI采用原因指標(biāo)定義來源考核期施工組織總設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、重大項(xiàng)目的招投標(biāo)等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時(shí)、有效； 促進(jìn)總工工作效率提高出現(xiàn)拖延，每天扣1分技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟(jì)保證技術(shù)方案質(zhì)量按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）重大技術(shù)的審批質(zhì)量保證技術(shù)審批的正確性和完整性出現(xiàn)技術(shù)審批疏漏，每次扣1分是否認(rèn)真監(jiān)督各項(xiàng)技術(shù)及施工組織方案得到落實(shí)保證公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度促使總工加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）無重大技術(shù)事故杜絕重大技術(shù)事故重大技術(shù)質(zhì)量事故每次扣2分，扣完為止對(duì)公司重大項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項(xiàng)目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）工程建設(shè)技術(shù)服務(wù)/支持程度加強(qiáng)總工對(duì)工程建設(shè)的技術(shù)支持按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）編制施工組織總設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量保證施工組織總設(shè)計(jì)真正成為工程建設(shè)的指導(dǎo)綱要按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）管理要項(xiàng)來源考核期技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性保證工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的實(shí)施效果確保監(jiān)督落實(shí)國(guó)家的制度文件按良好、一般、合格、較差、很差五級(jí)（分別按標(biāo)準(zhǔn)分的1，）工程建設(shè)法令、法規(guī)、規(guī)范等落實(shí)情況確保技術(shù)規(guī)范體系完整、真正落實(shí)檢查，每次處不合格扣1分總建筑師指標(biāo)構(gòu)面編號(hào)KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面1規(guī)劃設(shè)計(jì)成本控制15非財(cái)務(wù)面2施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性103項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果54項(xiàng)目規(guī)劃質(zhì)量55項(xiàng)目委托設(shè)計(jì)完成情況56對(duì)公司重大項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度107重大技術(shù)審核質(zhì)量（時(shí)間、認(rèn)真程度等）108無重大規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷及質(zhì)量事故159嚴(yán)格確保工程建設(shè)