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2025-04-13 02:59本頁面
【正文】 截止審計結(jié)束日收回橡膠木拼板10233張，共計還有1239張未收回。對于有這么多數(shù)量的加工物資存放于加工商處，從未與某某廠商對賬過，而且存放數(shù)目是否準確，原倉管陳某某也不清楚。按照公司制度《委外加工流程及管理規(guī)范》(文件編號：AMQEOWWK0004)規(guī)定，對于委外加工物資應(yīng)該由各倉管負責核對，并且每月10日前需對上月委托加工物料未收回物料上報部門主管經(jīng)理處審核，但是目前并未嚴格按照制度執(zhí)行?！ 徲嫿ㄗh： 倉管應(yīng)嚴格按照公司制《委外加工流程及管理規(guī)范》規(guī)定，每月10日前向原料倉主管及物控經(jīng)理報告委外加工物資單據(jù)核銷表及報告超期未回物料?！ ∝攧?wù)部門應(yīng)參與監(jiān)督委外加工物資收回情況。建議財務(wù)部門建立委外加工物資明細賬，物資發(fā)出、收回在財務(wù)有賬可查?！ ∥褰饌}領(lǐng)料混亂。因原五金倉管已離職，無法向本人證實。審計人員抽樣了2022年10月至xxxx年1月的領(lǐng)料單據(jù)，(統(tǒng)計表格見附件)，這些領(lǐng)料，行政部表示大部分確實是他們所領(lǐng)料，但有些因為時間太久已不確定是否為他們所領(lǐng)料。領(lǐng)料單，空白線一律劃線注銷。對于各領(lǐng)料部門的領(lǐng)料單一律由各部門領(lǐng)料人填
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