【正文】 80 5％ 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 寧波貝發(fā)集團有限公司管理體系與人力資源管理提升咨詢項目 第 17頁 采購部年度業(yè)績目標(biāo)卡 責(zé)任中心 采購部 評價方面 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 2020年實際 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 是否 分解 財務(wù) 部門預(yù)算控制 100% 5% 財務(wù)報告 月分解 采購成本降低額 700萬 10% 財務(wù)報告 月分解 客戶 相關(guān)部門滿意度 80% 5% 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 內(nèi)部 管理 采購計劃完成率 99% 10% 生產(chǎn)部統(tǒng)計 否 庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) ? ? 10% 物流部統(tǒng)計 否 采購產(chǎn)品合格率 95% 10% 品管部統(tǒng)計 月分解 采購到貨及時率 98% 10 物流部統(tǒng)計 月分解 不合格品退貨處理及時率 98% 10% 物流部統(tǒng)計 月分解 年度重點工作完成情況 核心供應(yīng)商管理規(guī)范化 5% 總結(jié)報告 月分解 進口原料國產(chǎn)化替代工作 5% 配合完成 ERP實施 10% 學(xué)習(xí) 成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 100% 5% 人力資源部統(tǒng)計 否 內(nèi)部員工滿意度 90% 5% 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 寧波貝發(fā)集團有限公司管理體系與人力資源管理提升咨詢項目 第 18頁 物流部年度業(yè)績目標(biāo)卡 責(zé)任中心 物流部 評價方面 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 2020年實際 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 是否 分解 財務(wù) 部門預(yù)算控制 財務(wù)報告 月分解 庫存損失 財務(wù)報告 月分解 客戶 相關(guān)部門滿意度 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 內(nèi)部 管理 收發(fā)差錯率 生產(chǎn)部統(tǒng)計 否 庫存盤點差錯率 物流部統(tǒng)計 否 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 品管部統(tǒng)計 月分解 年度重點工作完成情況 總結(jié)報告 月分解 學(xué)習(xí) 成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 人力資源部統(tǒng)計 否 內(nèi)部員工 滿意度 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 寧波貝發(fā)集團有限公司管理體系與人力資源管理提升咨詢項目 第 19頁 生產(chǎn)部年度業(yè)績目標(biāo)卡 責(zé)任中心 生產(chǎn)部 評價方面 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 2020年實際 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 是否 分解 財務(wù) 部門預(yù)算控制 100％ 10％ 財務(wù)報告 月分解 客戶 相關(guān)部門滿意度 80% 5％ 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 內(nèi)部 管理 產(chǎn)品交貨準(zhǔn)期率 90％ 87% 30％ 業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計 否 重大安全事故次數(shù) 0 10％ 相關(guān)統(tǒng)計 否 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 待定 待查 10％ 物流部統(tǒng) 計 否 年度重點工作完成情況 加強生產(chǎn)計劃管理 10％ 總結(jié)報告 月分解 訂單統(tǒng)一評審工作 5％ 分廠生產(chǎn)規(guī)范化管理 10％ 學(xué)習(xí) 成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 100％ 5％ 人力資源部統(tǒng)計 否 內(nèi)部員工滿意度 100％ 5％ 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 寧波貝發(fā)集團有限公司管理體系與人力資源管理提升咨詢項目 第 20頁 閥門筆廠年度業(yè)績目標(biāo)卡 責(zé)任中心 閥門筆廠 評價方面 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 2020年實際 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 是否 分解 財務(wù) 部門預(yù)算控制 100% 10％ 財務(wù)報告 月分解 定額成本控制 下降 2％ 20% 財務(wù)分析 月分解 客戶 相關(guān)部門滿意度 90％ 5% 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 產(chǎn)品按期交貨率 94％ 93％ 15% 各組裝分廠統(tǒng)計 否 內(nèi)部 管理 一次交驗合格率 98％ 10% 統(tǒng)計報表 月分解 人均勞動生產(chǎn)率 21萬 19萬 5% 生產(chǎn)統(tǒng)計 否 各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù) 0 5% 生產(chǎn)部、企管部 否 重大安全事故 0 5% 事故統(tǒng)計 否 年度重點工作完成情況 生產(chǎn)計劃組織方式調(diào)整 5% 總結(jié)報告 月分解 現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高 20％ 5% 做好產(chǎn)能規(guī)劃工作 5% 學(xué)習(xí) 成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 100％ 5% 人力資源部統(tǒng)計 否 內(nèi)部員工滿意度 95％ 5% 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 寧波貝發(fā)集團有限公司管理體系與人力資源管理提升咨詢項目 第 21頁 特種筆廠年度業(yè)績目標(biāo)卡 責(zé)任中心 特種筆廠 評價方面 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 2020年實際 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 是否 分解 財務(wù) 部門預(yù)算控制 100% 5 ％％ 財務(wù)報告 月分解 定額成本控制 下降 2％ 15％ 財務(wù)分析 月分解 客戶 相關(guān)部門滿意度 90％ 5％ 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 產(chǎn)品按期交貨率 90％ 66％ 15％ 各組裝分廠統(tǒng)計 否 內(nèi)部 管理 一次交驗合格率 98％ 10％ 統(tǒng)計報表 月分解 設(shè)備完好率 98％ 5％ 設(shè)備部統(tǒng)計 否 人均勞動生產(chǎn)率 27萬 21． 8萬 10％ 生產(chǎn)部統(tǒng)計 否 各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù) 0 5％ 生產(chǎn)部、企管部 否 重大安全事故 0 5％ 事故統(tǒng)計 否 年度重點工作完成情況 生產(chǎn)計劃組織方式調(diào)整 5％ 總結(jié)報告 月分解 現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高 20％ 5％ 做好產(chǎn)能規(guī)劃工作 5％ 學(xué)習(xí) 成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 100％ 5％ 人力資源部統(tǒng)計 否 內(nèi)部員工滿意度 95％ 5％ 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 寧波貝發(fā)集團有限公司管理體系與人力資源管理提升咨詢項目 第 22頁 中性筆廠年度業(yè)績目標(biāo)卡 責(zé)任中心 中性筆廠 評價方面 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 2020年實際 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 是否 分解 財務(wù) 部門預(yù)算控制 100% 10％ 財務(wù)報告 月分解 定額成本控制 下降 2％ 15% 財務(wù)分析 月分解 客戶 相關(guān)部門滿意度 90％ 5% 人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù) 否 產(chǎn)品按期交貨率 92％ 15% 各組裝分廠統(tǒng)計 否 內(nèi)部 管理 一次交驗合格率 98％ 10% 統(tǒng)計報表 月分解 設(shè)備完好率 98％ 5% 設(shè)備部統(tǒng)計 否 人均勞動生產(chǎn)率 28萬 26萬 5% 生產(chǎn)統(tǒng)計 否 各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù) 0 5% 生產(chǎn)部、企管部 否 重大安全事故 0 5% 事故統(tǒng)計 否 年度重點工作完成