【正文】 術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。市委副書(shū)記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長(zhǎng)魏太平親自任組長(zhǎng)，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長(zhǎng)專抓此項(xiàng)工作。 制約因素和解決 方案 項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的制約因素主要是資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足。 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司辦公場(chǎng)地點(diǎn)設(shè)在邵陽(yáng)市寶慶中路三八亭區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場(chǎng)地 400 平方米，三杯樂(lè)乳業(yè)公司學(xué)生飲用奶制品生產(chǎn)線，設(shè)在邵陽(yáng)市原寶慶酒業(yè)廠內(nèi)，面積 3000平方米， 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 42 頁(yè) 設(shè)施齊全，二個(gè)中心奶牛養(yǎng)殖基地，設(shè)城南梅子井和雨溪鎮(zhèn)原大理石廠 ，分布 207 國(guó)道旁，水源豐富，都靠邊邵陽(yáng)段的資江上游，水質(zhì)好，交通便利，是理想的加工生產(chǎn)、種草養(yǎng)牛場(chǎng)所。 項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人韓淑萍同志（邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司董事長(zhǎng)）55歲，出任現(xiàn)職前在邵陽(yáng)市包裝廠任廠長(zhǎng) 10年，熟悉企業(yè)管理，由她擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。 財(cái)務(wù)狀況 邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司現(xiàn)有注冊(cè)資金 268 萬(wàn)元，總資金 450 萬(wàn) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 42 頁(yè) 元。 第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 目前全國(guó)生產(chǎn)奶類 800 萬(wàn)噸，其中牛奶 700 萬(wàn)噸左右，人均占有奶類不到 7 公斤。從品種結(jié)構(gòu)看人均購(gòu)買鮮乳品 ，鮮酸奶 ，購(gòu)買奶粉只有 ，上世紀(jì)末的 5年內(nèi)，人均購(gòu)買鮮奶增長(zhǎng)近 6倍，而購(gòu)買奶粉只增長(zhǎng) 1倍，說(shuō)明鮮奶市場(chǎng) 空間比奶粉要大得多。首先在城鎮(zhèn)人口中實(shí)現(xiàn)全國(guó)奶業(yè)產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。其中中小學(xué)生總?cè)丝诘?18%左右，人均消費(fèi)奶類 50 公斤，總需求量近 1170 萬(wàn)噸，等于目前奶類總產(chǎn)量的 。今后發(fā)展趨勢(shì)如按低于全國(guó) 平均 5公斤計(jì)算，人均奶類產(chǎn)量達(dá)到 25公斤，牛奶總需求量到2020 年需 萬(wàn)噸，年均需凈增值 萬(wàn)噸，凈增值奶牛需 萬(wàn)頭左右。 現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì) 南山牧場(chǎng)及周邊牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛 5000頭， 2020年擴(kuò)大到 13000頭， 2020 年可擴(kuò)大到 2萬(wàn)頭。 邵陽(yáng)市郊及周邊農(nóng)牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛 200頭，目前生產(chǎn)液奶不到 1000噸，液奶生產(chǎn)基本上是起步階段，發(fā)展空間很大，只要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就會(huì)有市場(chǎng)，潛力很大。城市居民喜歡喝鮮奶，沒(méi)有鮮奶除病人嬰兒外寧肯不喝奶也不買奶粉，農(nóng)村居民一般還沒(méi)有習(xí)慣喝牛奶，大多數(shù)農(nóng)民收入水平低還無(wú)支付能力喝牛奶，因此當(dāng) 地生產(chǎn)奶粉出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象。因此液奶市場(chǎng)空間雖然很大，仍需一個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程。 產(chǎn)品的適應(yīng)性。 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。省內(nèi)的消毒奶價(jià)格昂貴，居民不放心，無(wú)法與本項(xiàng)目鮮液奶產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)覆蓋人口約 1000萬(wàn)人左右，中長(zhǎng)期目標(biāo)銷售量可達(dá) 30萬(wàn)噸左右，消毒保質(zhì)液奶因全國(guó)各大奶源基地爭(zhēng)相生產(chǎn)，在大城市市場(chǎng)份額日益下降，后來(lái)者很難進(jìn)入大中城市市 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 42 頁(yè) 場(chǎng)，只宜向邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村無(wú)奶源基地的地方開(kāi)拓，市場(chǎng)潛力仍然很大。 產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略 產(chǎn)品銷售方案 搞準(zhǔn)市場(chǎng)定位 （ 1）鮮液奶以邵陽(yáng)市西部各縣市學(xué)生奶為主，兼顧衡永三市和邵陽(yáng)市城市居民用鮮奶（當(dāng)日 奶當(dāng)日銷）。 創(chuàng)品種特色 要?jiǎng)?chuàng)造特色品牌，學(xué)生奶、嬰兒奶、母親奶、老年人奶、營(yíng)養(yǎng)奶、強(qiáng)化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品種多樣化少批量，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力。前提是產(chǎn)品取得學(xué)生奶證書(shū)和標(biāo)牌，市場(chǎng)保鮮液奶取得綠色食品證書(shū)標(biāo)志，取得國(guó)際 ISO9002 質(zhì)量認(rèn)證，在銷售過(guò)程中實(shí)行綠色化操作（無(wú)病毒、無(wú)假冒偽劣、無(wú)運(yùn)輸損失）。食品貴在安全、營(yíng) 養(yǎng)、方便、價(jià)廉，要對(duì)顧客有愛(ài)心，才能讓顧客放心喝牛奶，要樹(shù)立“顧客健康第一，產(chǎn)品質(zhì)量第一，公司信譽(yù)第一”的新理念。 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò) 要建立完善、高效的配送和服務(wù)系統(tǒng)。 在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立產(chǎn)品銷售專富的二級(jí)法人單位。產(chǎn)品銷售公司和銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行銷售收入分成制，銷售人員的招聘及工資報(bào)酬均由銷售公司決定，總公司不予干涉。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生飲用奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 有穩(wěn)定、保質(zhì)的鮮奶原料基地，奶牛飼養(yǎng)達(dá)到日產(chǎn)鮮奶 50噸的要求，衛(wèi)生防疫體系健全。 有健全完善的經(jīng)營(yíng)管理制度和質(zhì)量保證體系。 有穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，未發(fā)生過(guò)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。 通過(guò)國(guó)家學(xué)生飲用奶質(zhì)量認(rèn)證，取得供奶資格。 通過(guò)國(guó)家綠色食品質(zhì)量認(rèn)證，取得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)。 建設(shè)規(guī)模 總體規(guī)模 液態(tài)奶加工能力 5000噸，其中學(xué)生飲用奶 3500噸，消毒保質(zhì)液奶 1500噸。 階段發(fā)展規(guī)模 學(xué)生飲用奶示范階段，選擇有條件的中小學(xué)校進(jìn)行示范，定點(diǎn)供應(yīng)鮮奶學(xué)生人數(shù)達(dá) 20 萬(wàn)人，液奶供應(yīng)量達(dá)到 5000 噸，保質(zhì)液奶 1500噸，液奶單位加工能力達(dá)到 ，飼養(yǎng)奶牛達(dá) 3000頭以上規(guī)模。 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁(yè) 共 42 頁(yè) 建設(shè)任務(wù) 建設(shè)高科技 液奶加工車間和核心奶牛場(chǎng)，進(jìn)行液態(tài)奶高新技術(shù)試驗(yàn)推廣，為規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)積累有益的經(jīng)驗(yàn)申報(bào)，學(xué)生飲用奶，綠色液奶等資質(zhì)證書(shū)。 堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，建設(shè)高科技規(guī)模化的原料生產(chǎn)，加工與配送一條龍的綠色保質(zhì)液奶產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)體系。包括飼草種植加工、奶牛飼養(yǎng)、育種、擠奶、加工、配送、銷售、肉牛屠宰 加工銷售等產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和組裝。 設(shè)核心奶牛場(chǎng)，以核心牛場(chǎng)為龍頭，統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一種牛繁殖供應(yīng)，統(tǒng)一疫病防治，統(tǒng)一飼料（精）配方，統(tǒng)一鮮奶收購(gòu)加工銷售，項(xiàng)目借款統(tǒng)借統(tǒng)還。 技術(shù)來(lái)源和技術(shù)方案 技術(shù)來(lái)源與組裝方案 液奶產(chǎn)業(yè)系列化配套技術(shù)，主要引自省內(nèi)外畜牧科研、教學(xué)和 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁(yè) 共 42 頁(yè) 科技型企業(yè)的先進(jìn)適用技術(shù)和高新技術(shù)，技術(shù)組裝要點(diǎn)如下： （ 1）奶牛高 產(chǎn)高效飼養(yǎng)及綠色飼料配方喂養(yǎng)高新技術(shù)。 （ 3）液奶保鮮加工新技術(shù)和綠色食品技術(shù)操作規(guī)格。 （ 5）鮮奶擠奶、收購(gòu)、配送無(wú)菌化操作新技術(shù)。 （ 2）超高溫滅菌工藝 巴氏殺菌后的液奶由平衡槽經(jīng)離心泵進(jìn)行預(yù)熱段，加熱 至 75℃ ，經(jīng)均質(zhì)進(jìn)入加熱段，加熱至 137℃保持 4S，進(jìn)入熱回收管，冷卻至包裝溫度進(jìn)入無(wú)菌包裝系統(tǒng)。 （ 4）設(shè)備及管路清洗 對(duì)原料奶設(shè)備及管路采用 CIP 自動(dòng)就地清洗系統(tǒng)，通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)定程序，完成對(duì)目標(biāo)的自動(dòng)清洗。目前超高溫（ UHT）滅菌設(shè)備最先進(jìn)的是丹麥 APV?？得朗絻r(jià)格昂貴，利樂(lè)價(jià)格較低，兩種型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（滅菌）基本接近，試驗(yàn)階段擬采用利樂(lè)包裝機(jī)。 原有固定資產(chǎn)的利用方案 （ 1） XX區(qū)在 2020 年 6月起全面實(shí)施“種草養(yǎng)鮮奶加工項(xiàng)目”，購(gòu)進(jìn) 100頭，到 2020年底奶牛（含仔牛）存欄可達(dá) 200多頭，自繁自養(yǎng)到 2020年奶牛存欄可達(dá) 2020頭以上。 （ 2）邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司已建成一條小型液奶加工生產(chǎn)線，2020 年進(jìn)行完善配套學(xué)生飲用奶的車間，車間產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)后申請(qǐng)學(xué)生飲用奶供應(yīng)定點(diǎn)企業(yè)。在末期取得學(xué)生奶供應(yīng)資格前， 2020 年，將安裝好學(xué)生飲用奶專業(yè)制作車間，基礎(chǔ)母牛達(dá)到 200頭的核心奶牛場(chǎng)，主要建設(shè)內(nèi)容是： a、改造牛舍 1000平方米（ 2020年底完成）； b、購(gòu)液能加工設(shè)備：利樂(lè)包裝機(jī) 1 臺(tái)（已購(gòu) 1 臺(tái)），無(wú)菌包裝機(jī) 1臺(tái)，全封閉直冷缸 3個(gè)，吸奶管 3組。 土建工程、公用和生活設(shè)計(jì) 2020— 2020年進(jìn)行定點(diǎn)企業(yè)建設(shè) 包括綠色保質(zhì)液 奶，學(xué)生飲用奶單班按 1 萬(wàn)噸加工能力規(guī)劃，土地占地總面積 20畝，建設(shè)面積 1300平方米。 動(dòng)力設(shè)施、變電所、鍋爐房、冷機(jī)房、機(jī)停房、真空泵房，建筑面積 500平方米。 原材料需求測(cè)算與供應(yīng)渠道 良種牛來(lái)源與供應(yīng)渠道 胚胎和種牛來(lái)源、考核評(píng)價(jià) 奶牛：擬分別從陜西、四川等地采購(gòu)不同品系的奶牛做供體牛。前期若確要采購(gòu)，擬從國(guó) 內(nèi)內(nèi)蒙古和新 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁(yè) 共 42 頁(yè) 疆等地采購(gòu)，以避免進(jìn)口胚胎的煩瑣手續(xù)，帶入瘋牛病等的威脅和巨額花銷。 年需青飼料（牧草） 19 萬(wàn)噸，在周邊農(nóng)村與農(nóng)戶簽訂合同建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷合同關(guān)系，或返還肥料給農(nóng)民，或建立以優(yōu)惠價(jià)向農(nóng)民提供牛收購(gòu)犢牛和鮮奶的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作關(guān)系，要讓種草、養(yǎng)牛的農(nóng)民先富起來(lái)。要進(jìn)行一 系列的配套建設(shè)： 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站為依托建設(shè)養(yǎng)牛技術(shù)服務(wù)站（包括人工受精站）。 按一頭牛 2噸精料的要求，建設(shè)牛飼料加工廠 6000噸 /年。 以養(yǎng)牛戶為單位整修牛舍配套建設(shè)和沼氣池。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 24 頁(yè) 共 42 頁(yè) 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)年加工學(xué)生奶 6000噸的定點(diǎn)企業(yè)，約需 3年時(shí)間。 2020年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù) 50%。 2020年規(guī)模化生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。其中技術(shù)開(kāi)發(fā)部 2人、辦公室文員 1人、化驗(yàn)員 1人、倉(cāng)儲(chǔ)員 1人、機(jī)（水電）修工 1人、操作工 10人。按人牛固定、機(jī)械擠奶，包括飼養(yǎng)管理、護(hù)管觀察發(fā)育、擠乳、種草等。 （ 5）市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)行銷售包干提成，另招聘人員。其 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁(yè) 共 42 頁(yè) 中加工車間化驗(yàn)人員要求大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，技術(shù)開(kāi)發(fā)部人員要求大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，并具有 3 年以上工作經(jīng)驗(yàn)或中級(jí)以上職稱。 （ 2）通過(guò)發(fā)放專業(yè)書(shū)籍及專業(yè)資料鼓勵(lì)自學(xué)，通過(guò)知識(shí)競(jìng)賽和勞動(dòng)技能競(jìng)爭(zhēng)來(lái)提高從業(yè)人員生產(chǎn)、管理、技術(shù)水平。 組織管理機(jī)構(gòu) 為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由畜牧水產(chǎn)局和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦牽頭組織，指揮部下設(shè)辦公室和技術(shù)攻關(guān)組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、實(shí)施。 三杯樂(lè)乳業(yè)公司