【正文】 規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 項(xiàng)目 01 未將客戶要求，準(zhǔn)確及時(shí)地下達(dá) 給技 主責(zé)人 30 60 90 術(shù)部或其它相關(guān)單位，造成 采 購錯(cuò)誤 次責(zé)人 20 40 60 生產(chǎn)停線 返工的， 每發(fā)現(xiàn)一次處罰 連責(zé)人 10 20 30 02 因《樣辦制板單》、《工藝明細(xì)表 》及 主責(zé)人 30 60 90 《制造命令單》 經(jīng)審核后 資 料不符， 次責(zé)人 20 30 60 造成采購物料錯(cuò)誤，生 產(chǎn)停線返工的 連責(zé)人 10 20 30 江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金管理辦法 文件版本 A/0 生效日期 2021年 09月 01日 頁 碼 第 7 頁 共 53 頁 7 03 未將客戶打樣要求明確提供給技 術(shù) 主責(zé)人 30 60 90 部，導(dǎo)致樣辦制作錯(cuò)誤或業(yè)務(wù) 員寄樣 次責(zé)人 20 30 60 錯(cuò)誤，遭客戶投訴每發(fā)生 一次處罰 連責(zé)人 10 20 30 04 業(yè)務(wù)員在寄樣前，未經(jīng)評(píng)審就將 主責(zé)人 30 60 90 樣辦寄給客戶，因此遭到客戶投 次責(zé)人 20 30 60 訴，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 連責(zé)人 10 20 30 05 客戶更改未及時(shí)以書面的形式通 主責(zé)人 30 60 90 知相關(guān)部門，對采購、生產(chǎn)、品 次責(zé)人 20 30 60 質(zhì)造成影響的處罰 連責(zé)人 10 20 30 備注： 以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。 技術(shù)部 內(nèi)容 違規(guī)類別 責(zé)任歸屬 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 項(xiàng)目 01 每發(fā)現(xiàn)一次紙格錯(cuò)誤，對相關(guān)責(zé) 主責(zé)人 60 90 120 責(zé)任處罰 次責(zé)人 30 60 90 連責(zé)人 / / / 02 每月發(fā)現(xiàn)一次工藝資料錯(cuò)誤對生 主責(zé)人 60 90 120 產(chǎn)、品質(zhì)造成影響的處罰 次責(zé)人 30 60 90 連責(zé)人 / / / 03 未按公司各項(xiàng)制度及流程制辦及 主責(zé)人 60 90 120 小試評(píng)審后需修改資料而未及時(shí) 次責(zé)人 30 60 90 進(jìn)行資料關(guān)閉的，每發(fā)生一次處 罰 連責(zé)人 20 30 60 04 工藝更改后相關(guān)的技術(shù)資料切換 主責(zé)人 60 90 120 不同步的，每發(fā)生一次處罰。 連責(zé)人 20 30 60 03 因物控 員下單錯(cuò)誤、下單不及時(shí) 采購 主責(zé)人 30 60 90 提供 供應(yīng)商 資料 錯(cuò)誤， 未在物控 下單 次責(zé)人 20 40 60 當(dāng)日內(nèi)傳真至供應(yīng)商，導(dǎo)致 物料回廠 連責(zé)人 / 20 30 錯(cuò)誤或不及時(shí)的，每發(fā) 現(xiàn)一次處罰 / / / / 04 物控文員未及時(shí)按《工藝變更通 主責(zé)人 30 60 90 知單》相關(guān)資料進(jìn)行變更的， 采 次責(zé)人 20 40 60 購 審核未發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一次 各 處罰 連責(zé)人 10 20 30 05 倉庫倉管員因個(gè)人工作疏忽給生 主責(zé)人 30 60 90 產(chǎn)車間發(fā)放不合格物料，每發(fā)生 次責(zé)人 20 40 60 一次處罰 連責(zé)人 10 20 30 06 來料未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的 主責(zé)人 30 60 90 原物料而直接入庫者，每發(fā)生一 次責(zé)人 20 40 60 次處罰。 連責(zé)人 20 30 60 備注： 以上其它未盡條款按公 司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。 江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金管理辦法 文件版本 A/0 生效日期 2021年 09月 01日 頁 碼 第 4 頁 共 53 頁 4 生產(chǎn)部 內(nèi) 容 違規(guī)類別 責(zé)任歸屬 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 項(xiàng)目 01 成品 /部件 首件樣未按流程制度確 主責(zé)人 10 20 30 認(rèn)合 格就 生產(chǎn)大貨的，每發(fā)現(xiàn)一 次責(zé)人 10 20 30 次處 罰， 連責(zé)人 / / 20 02 未按工藝流程，作業(yè)指導(dǎo)書， 制 造命 主責(zé)人 30 60 90 單， 樣辦等要求作業(yè)者， 導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì) 次責(zé)人 20 40 60 量不合格而 返 工的， 每發(fā)現(xiàn)一次處罰 連責(zé)人 / 20 40 03 擅自使用未經(jīng)批準(zhǔn)的 不同物料或 主責(zé)人 20 40 60 不合格物料 未經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格 次責(zé)人 10 20 30 的物料或半 成品，每發(fā)現(xiàn)一次處 罰 連責(zé)人 / 10 20 04 因品質(zhì)原因恐嚇品管人員，視情 主責(zé)人 90 120 180 節(jié)嚴(yán)重程度處罰。 次責(zé)人 / / / 連責(zé)人 / / / 08 首件成品沒有與客人或業(yè)務(wù)確認(rèn) 主責(zé)人 20 40 60 簽名板對照確認(rèn)的，每發(fā)現(xiàn)一次 次責(zé)人 10 20 30 處罰 連責(zé)人 5 10 20 備注： 以上其它品質(zhì)未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)流程及制度予以執(zhí)行。 次責(zé)人 10 20 30 連責(zé) 人 5 10 20 05 大貨生產(chǎn)前品管員處無明確的產(chǎn) 主責(zé)人 20 40 60 品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，每出現(xiàn)一次。 所有質(zhì)量獎(jiǎng)罰納入公司品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)品質(zhì)基金的管理。 責(zé) 任單位負(fù)責(zé)對品質(zhì)問題的糾正與預(yù)防 。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品所涉及的品質(zhì)活動(dòng)范圍。 文件更改一覽表 版本 更改內(nèi)容 更改日期 更改人 評(píng) 審 欄 部 門 企管部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 品管部 采購部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 倉庫 稽核辦 箱包廠 管理部 會(huì) 簽 天浩 總經(jīng)辦 天浩 公司總經(jīng)理 江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金管理辦法 文件版本 A/0 生效日期 2021年 09月 01日 頁 碼 第 2 頁 共 53 頁 2 品質(zhì) 獎(jiǎng)罰基金管理辦法 目的 為加強(qiáng) 公司 質(zhì)量管理 ，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)公司員工品質(zhì)意識(shí)， 嚴(yán)肅質(zhì)量管理紀(jì)律，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，充分調(diào)動(dòng) 員工積極性，特制訂本辦法。江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金管理辦法 文件版本 A/0 生效日期 2021年 09月 01日 頁 碼 第 1 頁 共 53 頁 1 注： 部門 為 品管 部 ， 負(fù)責(zé) 維護(hù) 制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理。 管理 變革前文件有沖突 部分 ，一律依本文件執(zhí)行。 獎(jiǎng)罰原則 對員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神鼓勵(lì)和培訓(xùn) 教育為主、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則 。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)品質(zhì)信息的收集、統(tǒng)計(jì)、發(fā)布。 行政、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金的執(zhí)行。 獎(jiǎng)罰內(nèi)容 品質(zhì)檢驗(yàn) 內(nèi)容 違規(guī)類別 責(zé)任歸屬 月 違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月 違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月 違規(guī)次數(shù) 處罰金額 項(xiàng)目 01 品管員未按品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制造 命令 主責(zé)人 10 20 30 單，作業(yè)指導(dǎo)書，色卡， 首 檢等要求 次 責(zé)人 5 10 20 進(jìn)行檢驗(yàn)，導(dǎo)致 生產(chǎn)車 間停線，返工的處罰 連 責(zé)人 10 02 對同 一生產(chǎn)訂單，同一產(chǎn)品， 同 一品 主責(zé) 人 10 20 30 問題 成品 二次檢驗(yàn)不合格 的品管部 次責(zé)人 5 10 20 門及生產(chǎn)車間各 處罰 連責(zé)人 / / 10 03 客戶驗(yàn)貨不合格返工后，客戶再 次驗(yàn) 主責(zé)人 20 40 60 貨因同一問題不合格的，每 出現(xiàn)一次 次責(zé)人 10 20 30 品管部及生產(chǎn)部各 處罰 連責(zé)人 5 10 20 04 品管人員未按品管部提供的《品 主責(zé)人 20 40 60 質(zhì)檢驗(yàn)或測試標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定作業(yè)的。 次責(zé)人 10 20 30 江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金管理辦法 文件版本 A/0 生效日期 2021年 09月 01日 頁 碼 第 3 頁 共 53 頁 3 連責(zé)人 5 10 20 06 因品管人員錯(cuò)檢、漏檢出現(xiàn)品質(zhì) 主責(zé)人 20 40 60 異 常的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 次責(zé)人 10 20 30 連責(zé)人 5 10 20 07 弄虛作假填寫《品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)表》 主責(zé)人 30 90 180 記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰。 裁備車間 內(nèi)容 違規(guī)類別 責(zé)任歸屬 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 月違規(guī)次數(shù) 處罰金額 項(xiàng)目 01 未按公司規(guī)定開裁層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)開裁 主責(zé)人 20 40 60 作業(yè)者，超過規(guī)定層數(shù)而導(dǎo)致質(zhì) 次責(zé)人 10 20 30 量問題的，處罰 連責(zé)人 5 10 20 02 開裁前未核對工藝尺寸、工藝資 主責(zé)人 30 60 90 料、紙格刀模者而導(dǎo)致開裁錯(cuò)誤 次責(zé)人 20 40 60 的，處罰 連責(zé)人 / / / 03 若發(fā)現(xiàn)制造令單與工藝單不符的 應(yīng) 主責(zé)人 30 60 90 及時(shí)報(bào)備上一級(jí)主管處理，如 無核實(shí) 次責(zé)人 20 40 60 盲目開裁給公司造成經(jīng) 濟(jì)損失的（視嚴(yán)重程度） 連責(zé)人 / / / 04 裁片應(yīng)捆邦整齊，分清訂單號(hào)， 款號(hào) 主責(zé)人 20 40 60 顏色，數(shù)量， 色號(hào)等，未 按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 次責(zé)人 10 20 30 而導(dǎo)致相關(guān)部門投訴 的，處罰 連責(zé)人 5 10 20 05 開裁前每一支料的配色檢查、刀 主責(zé)人 30 60 90 模是否變形， 料的紋向確定等需 次責(zé)人 20 40 60 進(jìn)行開料前的核對，違反規(guī)定者 處罰 連責(zé)人 10 20 30 備注： 以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。 / / / / 05 未經(jīng)審核，私自更改工藝、技術(shù) 主責(zé)人 120 180 240 資料的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 次責(zé)人 / / / 06 未及時(shí)返工導(dǎo)致客戶改變驗(yàn)貨計(jì) 主責(zé)人 60 90 120 劃，空跑、書面抱怨及影響產(chǎn)品 次責(zé)人 30 60 90 交期的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 連責(zé)人 20 30 60 07 故意以次充好，欺瞞品管人員， 主責(zé)人 60 90 120 尾數(shù)未經(jīng)檢驗(yàn)就入庫等不良行為 次責(zé)人 30 60 90 ，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 連責(zé)人 30 60 90 08 品管人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格品，生 主責(zé)人 30 60 90 產(chǎn)車間未返工就轉(zhuǎn)到下一道工序 次責(zé)人 20 30 60 每 發(fā)現(xiàn)一次處罰 連責(zé)人 10 20 30 09 生產(chǎn)車間拿未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 主責(zé)人 30 60 90 進(jìn)行包裝者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 次責(zé)人 20 30 60 連責(zé)人 10 20 30 10 包裝成品首件樣未經(jīng)車間主管、 主責(zé)人 20 40 60 品管組長或相關(guān)業(yè)務(wù)員確定簽字 次責(zé)人 10 20 30 私自進(jìn)行包裝的，每發(fā)現(xiàn)一次處 罰 連責(zé)人 5 10 20 江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 品質(zhì)獎(jiǎng)罰基金管理辦法 文件版本 A/0 生效日期 2021年 09月 01日 頁 碼 第 5 頁 共 53 頁 5 11 經(jīng)調(diào)查屬實(shí)惡意制造品質(zhì)事故者 主責(zé)人 120 300