【正文】 工作流程 .....................................................................................................38 （六）、退貨流程 ..............................................................................................................................40 （七）、電子結(jié)算流程 ......................................................................................................................42 四、客戶關(guān)系管理流程 ........................................................................................................................44 （ 一）、煙草專賣零售許可證申辦流程 .........................................................................................44 （二）、客戶入網(wǎng)流程 ......................................................................................................................47 （三）、客戶關(guān)系資料變更維護(hù)流程 .............................................................................................49 （四）、暫停、恢復(fù)煙 草專賣業(yè)務(wù)流程 .........................................................................................50 （五）、客戶退網(wǎng)流程 ......................................................................................................................53 （六）、零售客戶評價(jià)流程 .............................................................................................................55 （七）、零售客戶分類流程 .............................................................................................................55 （八）、零售客戶維護(hù)流程 .............................................................................................................56 五、特殊客戶的監(jiān)管流程 ....................................................................................................................56 監(jiān)管流程 一、卷煙購進(jìn)監(jiān)管流程 ........................................................................................................................59 二、卷煙銷售監(jiān)管流程 ........................................................................................................................60 三、客戶關(guān)系管理監(jiān)管流程 ...............................................................................................................62 3 第三篇 制度篇 管理制 度 一、卷煙采購管理制度 ........................................................................................................................66 二、卷煙合同管理制度 ........................................................................................................................66 三、到貨確認(rèn)管理制度 ........................................................................................................................66 四、卷煙掃碼入庫管理制度 ...............................................................................................................67 五、卷煙出庫分揀管理制度 ...............................................................................................................68 六、貨源投放管理辦法 ........................................................................................................................68 七、電 話訂貨管理制度 ........................................................................................................................70 八、應(yīng)急補(bǔ)貨管理制度 ........................................................................................................................70 九、客戶入網(wǎng)管理制度 ........................................................................................................................70 十、卷煙送貨管理制度 ........................................................................................................................70 十一、客戶分類管理辦法 ....................................................................................................................71 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度 一、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度 ..............................................................................75 二、南通市煙草專賣局對同級商業(yè)企業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度 .................................................75 三、南通市煙草專賣局對同級生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度 .............................................76 四、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度 .............................................................77 五、南通市煙草專賣局對派駐煙濾嘴廠內(nèi)管辦管理工作制度 .....................................................78 六、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查制度 .............................................................78 七、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告制度 .............................................................79 八、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督源頭備案制度 .............................................................79 九、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告制度 .............................................................80 十、南通市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度 .....................................................81 十一、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度 .........................................................82 十二、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度 .........................................................82 十三、南通市煙草專賣局與同級生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)席會議制度 ...................83 十四、南通市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作零報(bào)告制度 .....................................................83 4 第四篇 內(nèi)部控制篇 內(nèi)部控制規(guī)范 —— 基本規(guī)范 .................................... 86 第一章 總 則 ........................................................................................................................................86 第二章 內(nèi)部環(huán)境 ...................................................................................................................................87 第三章 風(fēng)險(xiǎn)評估 .................................................................................................................................88 第四章 控制措施 .................................................................................................................................88 第五章 信息與溝通 .............................................................................................................................89 第六章 監(jiān)督檢查 .................................................................................................................................89 第七章 組織實(shí)施 .................................................