【正文】 管理進(jìn)行指導(dǎo)，每月審查、核對一次，做好盤點記錄，并簽字、蓋章。 （ 2）認(rèn)真做好與客戶卷煙核對工作。 十九 、 物流 數(shù)據(jù)處理員內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。登記到冊。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）負(fù)責(zé) 組織實施卷煙掃碼入庫工作，做好卷煙入庫登記臺帳。 （ 2）負(fù)責(zé)維護(hù)更新客戶信息資料，實施客戶評價 （ 3）按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定開展工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時反饋。核對合同與實際入庫的具體規(guī)格品種、數(shù)量有無異常情況。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督事項： （ 1）負(fù)責(zé)協(xié)助落實購進(jìn)合同的履行、變更、補(bǔ)充等工作。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。 （ 3）依據(jù)本年卷煙購銷協(xié)議進(jìn)行分解。 十 、稽查隊員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 13 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）負(fù)責(zé)涉煙違法案件的審理工作，按照處理程序，報批處理意見，依法作出處理決定。 負(fù)責(zé)監(jiān)督煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)是否按規(guī)定辦理。 12 對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營活動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，每季度對各縣級局進(jìn)行一次考核。 負(fù)責(zé)協(xié)助處長組織本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行審核、分析。 負(fù)責(zé)協(xié)助局長組織全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)組織對全市行業(yè)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的日常監(jiān)管。 負(fù)責(zé)組織全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 十、辦公室內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 做好涉 及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)內(nèi)部管理工作制度的督查考評工作。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）負(fù)責(zé)貨款資金結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）負(fù)責(zé)編制全市卷煙半年購銷協(xié)議，實行網(wǎng)上交易。 （ 2）負(fù)責(zé)煙草專賣行政許 可工作，開展卷煙零售許可證日常管理，做好行政許可事項登記臺帳。 負(fù)責(zé)組織全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 負(fù)責(zé)對全市行業(yè)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的日常監(jiān)管。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市跨縣（區(qū)）、跨部門的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督活動。 督促本系統(tǒng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督存在問題整改落實，并組織復(fù)查。每季度對轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查。 1開展全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。 （ 4）制定本部門相關(guān)內(nèi)部規(guī)范工作制度和業(yè)務(wù)流程。 （ 5）負(fù)責(zé)制訂、實施全市客戶分類管理辦法，并做好相關(guān)客戶資料維護(hù)。 （ 4）負(fù)責(zé)卷煙生產(chǎn) 經(jīng)營決策系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報工作，做好卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)與入庫卷煙核對工作。 8 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)后期保障工作。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。 負(fù)責(zé)組織對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 1負(fù)責(zé)組織開展全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)市局（公司）有關(guān)部門制定和落實卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動的自律制度。 負(fù)責(zé)組織制定相關(guān)制度、措施和辦法，督促檢查落實情況，形成報告，如實反映存 11 在問題和取得成績，提出初步整改意見，實施長效管理。督促、指導(dǎo)縣級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 負(fù)責(zé)協(xié)助處長組織對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 1負(fù)責(zé)具體組織開展全市行業(yè)行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作 。 負(fù)責(zé)通過信息管理系統(tǒng)，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營信息進(jìn)行查詢、分析，對發(fā)現(xiàn)的預(yù)警信息進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營線索及時報上一級領(lǐng)導(dǎo)，并留存日常監(jiān)管過程中的工作記錄和工作底稿。 負(fù)責(zé)落實煙草專賣行政執(zhí)法錯案追究制度。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。 負(fù)責(zé)協(xié)助處長組織對隊員行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。 （ 4）制定貨源供應(yīng)管理辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。在貨源投放計劃內(nèi)進(jìn)行電話訂貨工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 5）填報相關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督銷售報表，審核邏輯平衡關(guān)系，查找差異原因并予以逐項說明。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。 （ 4）負(fù)責(zé)組織實施卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報工作，做好卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)與入庫卷煙核對工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 3）負(fù)責(zé)配送單據(jù)及日常報表的打印工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 采購計劃流程圖 20 采 購 計 劃 流 程 圖部 門 負(fù) 責(zé) 人 綜 合 管 理 員 貨 源 管 理 員 工 業(yè) 企 業(yè) 內(nèi) 管 控 制 點局 長 經(jīng) 理 室銜 接 具 體 品 種 ， 測 算采 購 計 劃 量獲 取 上 級 下 達(dá) 的 銷 售計 劃分 析 接 受 的 需 求 預(yù) 測信 息獲 取 需 要 預(yù) 測 信 息工 業(yè) 企 業(yè) 市 場 供 應(yīng)策 略編 制 采 購 計 劃 草 案初 審提 出 調(diào) 整 意 見匯 總 形 成 正 式 的 采 購 計劃分 析 銷 售 趨 勢 ， 安 排 月度 銷 售 計 劃編 制 月 度 采 購 計 劃上 網(wǎng) 集 中 交 易 ,簽 訂 半 年 協(xié) 議審 核審 批審 批審 核提 出 修 改 意 見備 案備 案備 案月 度 采 購 計 劃搜 集 市 場 需 求審 核分 解 協(xié) 議 ，簽 訂 合 同下 達(dá) 月 度 采購 計 劃 21 流程描述 步驟 說明 負(fù)責(zé)人 輸出 1 貨源管理員根據(jù)營銷中心提供的需求預(yù)測，結(jié)合自身對市場需求的分析和預(yù)測，依照上級下達(dá)的計劃銷量編制采購計劃 貨源管理員 采購計劃 2 獲取工業(yè)企業(yè)品牌供應(yīng)狀況，了解工業(yè)企業(yè)市場投放策 略及區(qū)域投放意向 貨源管理員 3 編制半年度采購計劃草案 貨源管理員 計劃草案 4 與工業(yè)協(xié)商后上報營銷中心，匯總形成正式計劃 貨源管理員 計劃合同 5 簽訂半年調(diào)撥協(xié)議 綜合管理員 計劃合同 6 分析銷售趨勢，編制月度合同計劃 貨源管理員 月度計劃草 案 7 與工業(yè)協(xié)商后上報營銷中心， 匯總形成正式月度合同 貨源管理員 月度購進(jìn)計 劃 8 與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)制定調(diào)運(yùn)計劃 貨源管理員 調(diào)運(yùn)計劃 （二）、 采購交易流程 目的 通過交易以及交易過程中的與工業(yè)企業(yè)的及時溝通，保障貨源滿足經(jīng)營需要。 說明 － 采供部綜合管理員根據(jù)采購計劃、調(diào)運(yùn)計劃編制到貨時間表。 － 及時、準(zhǔn)確地掌握卷煙進(jìn)庫品牌數(shù)量和質(zhì)量；核對實物掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符。 配送中心保管員 收貨憑單 掃碼 掃碼員根據(jù)掃描器 PDA上單據(jù)對卷煙進(jìn)行按件掃碼。發(fā)現(xiàn)單、貨不符，應(yīng)以實物為準(zhǔn)，并及時與有關(guān)人員聯(lián)系，查找原因，重新辦理入庫手續(xù)。 － 綜合管理員記錄交易合同履約臺賬。 － 采供部綜合管理員辦理訂單網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)。 － 貨源管理員根據(jù)對市場需求的分析和預(yù)測，綜合與工業(yè)企業(yè)的銜接情況編制單品采購計劃草案報采供部主任、營銷管理部門經(jīng)理逐級審批。 （ 3）及時提供商品（購）調(diào)、銷、存情況，對長期滯銷卷煙或庫存結(jié)構(gòu)不合理應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人匯報。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）嚴(yán)格按照送貨線路，根據(jù)配送單及時送貨到戶。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 認(rèn)真做 好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）負(fù)責(zé)實物掃碼工作，建立掃碼工作臺帳。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （ 1）按照客戶分類及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為符合煙草專賣許可證登記事項的零售客戶提供服務(wù)。 （ 3）審核卷煙入庫。 十三 、貨源管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度修 訂完善。 （ 2）編制全市 行業(yè)半年卷煙購銷計劃，組織網(wǎng)上交易，簽訂半年購進(jìn)協(xié)議。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。 （ 3）按規(guī)定開具煙草專賣準(zhǔn)運(yùn)證，并做好準(zhǔn)運(yùn)證管理工作。 七、案件審理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)受理對全市煙草專賣行政執(zhí)法行為的舉報和投訴，并按有關(guān)規(guī)定辦理。 起草卷煙經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作方面的簡報、動態(tài)、總結(jié)、報告等文字材料。 負(fù)責(zé)具體組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 1負(fù)責(zé)組織開展全市行業(yè)行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 每季度以正式文件（書面）形式向省局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的 5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī) 生產(chǎn)經(jīng)營問題要在 48小時內(nèi)報省局，按省局的意見進(jìn)行處理。 負(fù)責(zé)組織全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)。 協(xié)助局長組織開展本系統(tǒng)的內(nèi)部監(jiān)督管理工作，對具體業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)業(yè)務(wù)開展監(jiān)督檢查，以及相關(guān)問題的處理和上報（包含存在問題的整改意見）。 負(fù)責(zé)督促市 局（公司）有關(guān)部門制定和落實卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動的自律制度。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)出臺煙草各崗位自律職業(yè)道德規(guī)范。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督再監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)內(nèi)控制度的評審工作。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 五、配送中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： 7 （ 1）負(fù)責(zé)全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法工作，依法行政，文明辦案。 負(fù)責(zé)督促市局（公司）有關(guān)部門制定和落實卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動的自律制度。 對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 執(zhí)行上級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作指令， 完成上級交辦的任務(wù)。 認(rèn)真完成省局布置的任務(wù)，并向上級報告重大事項。每季度對各縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次考核，并留存完整的工 作記錄和工作底稿，存檔備案。 1負(fù)責(zé)開展全市行業(yè)行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 （ 6）負(fù)責(zé)制訂、實施應(yīng)急補(bǔ)貨、社會集團(tuán)用煙供應(yīng)、連鎖超市供應(yīng)等管理辦 法。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。 八、監(jiān)察處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查期間卷煙生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢、分析工作的技術(shù)保障工作。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 十二、審計處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位 人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對全市行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的日常監(jiān)管。 1負(fù)責(zé)組織開展全市行業(yè)行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)組織對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 負(fù)責(zé)具體組織對全市行業(yè)內(nèi)卷煙生 產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的日常監(jiān)管。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 協(xié)同、配合有關(guān)部門查辦全市行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營活動方面 的重大違法、違規(guī)案件。 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處違反煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范的行 為。 八、專賣證件管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)所轄大隊煙草專賣行政執(zhí)法工作，對轄區(qū)內(nèi)卷煙零售市場依法進(jìn)行日常監(jiān)管。 十 一 、營銷中心經(jīng)理內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣