采購流程管理制度-展示頁
2024-12-28 20:17本頁面
【正文】 知請購部門； （ 4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 4． 公司物資請購單的提報(bào)部門 （ 1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)； （ 2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、 服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)； （ 3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。 （ 8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 2． 請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括一下要素： （ 1） 請購的部門 ； （ 2） 請購物品所屬項(xiàng)目 ； （ 3） 請購的用途 ； （ 4） 請購的物品名 ； （ 5） 請購的物品數(shù)量 ； （ 6） 請購的物品規(guī)格 ； （ 7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； （ 8） 請購的物品 的需求時間； （ 9） 請購 如有特殊需要請備注； （ 10） 請購單填寫人 ； （ 11） 請購部門主管 ； （ 12） 請購單審核人 ； （ 13） 采購副總審核 ； （ 14） 財(cái)務(wù)審核人 ； （ 15） 公司總經(jīng)理 。、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、請購及其規(guī)定 1． 請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種 物料 ，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 3． 請購單及其提報(bào)規(guī)定 （ 1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采 購部門； （ 2）固定資產(chǎn)申購按照 附表一（ 固定資產(chǎn) 購置 申請表 ） 的格式進(jìn)行填寫提報(bào)； （ 3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照 附表二（物資 采購申請表 .） 的格式填寫提報(bào)； （ 4）日常零星采購按照公司印制的按照 附表三（ 物資采購審批單 ） 的格式填寫提報(bào)； （ 5）請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備 份； （ 6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （ 7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 （ 9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點(diǎn) （ 1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 2）接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （ 3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； （ 4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。 采購周期的規(guī)定 （ 1）單次采購金額預(yù)算在 1 萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在 1 萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過 5 天； （ 2）單次采購金額預(yù)算在 1 萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過 15 天； （ 3）單次采購金額預(yù)算在 20 萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過 40 天； （ 4）單次采購金額預(yù)算在 100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過 60 天；
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