倉庫管理制度文件-展示頁
2024-12-28 10:06本頁面
【正文】 三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦 必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。協(xié)助做好陳置物資的處理工作。 （二） 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物網(wǎng)絡(luò)帳，及時(shí)采購進(jìn)貨，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、物相符。，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好 地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二條 倉庫管理工作的任務(wù)： （一） 根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 （三） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。 （四） 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物 資的安全，保持庫容整潔。（倉管有義務(wù)督促、檢查 。 第二章 入庫管理規(guī)定 第一 條 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。 第二 條 如發(fā)現(xiàn)單貨 不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級反映，同時(shí)通知營銷、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定 。 第三 條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應(yīng)先電話洽詢相關(guān)采購人員，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。 （ 一 ） 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)， 否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符 。 （ 三 ） 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后， 請包裝 將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨 或換殘單據(jù)及收貨入庫單， 記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交 包裝檢驗(yàn)的 人員 。 對于使用單位退回的物資， 庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策， 要立即通知相關(guān)人員 （品管部） 處理。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫單報(bào) 報(bào)送財(cái)務(wù)處 第三章 出庫管理規(guī)定 發(fā)貨流程 單處理程序 所有的出庫必須有客戶的 訂購 單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依 據(jù)。 營銷 訂 單處理人員 （即跟單） ，依據(jù)貨品或客戶要求制作 發(fā) 貨 清 單。 每單備貨必須注明送貨地點(diǎn)，單號，以便發(fā)貨。 發(fā)貨程序 發(fā)貨人員
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