倉(cāng)庫(kù)管理制度文件-文庫(kù)吧
2024-11-26 10:06 本頁(yè)面
【正文】 同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨(dú)存放，將退貨 或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單， 記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交 包裝檢驗(yàn)的 人員 。 四 保管 員依據(jù)單據(jù)錄入 倉(cāng)庫(kù)帳 。 對(duì)于使用單位退回的物資， 庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策， 要立即通知相關(guān)人員 （品管部） 處理。 第五 條 入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼和日期， 采購(gòu)單號(hào)，相關(guān)送貨單號(hào)， 填寫(xiě)入庫(kù)單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)單報(bào) 報(bào)送財(cái)務(wù)處 第三章 出庫(kù)管理規(guī)定 發(fā)貨流程 單處理程序 所有的出庫(kù)必須有客戶的 訂購(gòu) 單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依 據(jù)。 接到客戶訂單或出庫(kù)通知時(shí)， 訂 單處理人員進(jìn)行單據(jù) 審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知 營(yíng)銷 部門安排 出貨 。 營(yíng)銷 訂 單處理人員 （即跟單） ，依據(jù)貨品或客戶要求制作 發(fā) 貨 清 單。 . 備貨程序 備貨人員嚴(yán)格依據(jù) 發(fā) 貨 單 清點(diǎn)貨物 ，如發(fā)現(xiàn) 發(fā) 貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知 營(yíng)銷 跟單人員 ，主管，經(jīng)理，并在 發(fā) 貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。 每單備貨必須注明送貨地點(diǎn)，單號(hào)，以便發(fā)貨。 貨物準(zhǔn)備 完畢后， 物控 通知運(yùn)輸 車輛 出貨 。 發(fā)貨程序 發(fā)貨人員依 據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。 發(fā)貨人員按照派車單將每單貨品依次出庫(kù)，并核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。 盤點(diǎn)流程 所有的貨物每個(gè)月必須大盤一次。 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。 盲盤 ：針對(duì)每次盤點(diǎn)， 倉(cāng)管 人員打印盤點(diǎn)表， 包括產(chǎn)品 結(jié)存 數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào) 表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收 發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。 4．倉(cāng)庫(kù)日常管理 第一 條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知人員更正后發(fā)貨。 第二 條
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