【正文】 7 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 重型刮板輸 送機(jī)所使用的三種大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈規(guī)格為：φ 38179。 ? 對(duì)擬購(gòu)置的各種新設(shè)備，要嚴(yán)格考察，使設(shè)備與項(xiàng)目的規(guī)模配套。該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目的建成 可充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢(shì)，達(dá)到上品種、上質(zhì)量 、上水平的目的。 項(xiàng)目建成后年平均銷售收入為 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元， 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合企業(yè) 實(shí)際情況，確 定建設(shè)規(guī)模 為年產(chǎn) Φ 3848mm 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈 1800 噸。 178。 建設(shè)內(nèi)容 178。 廠區(qū)位于凈月潭旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分團(tuán)二期 231號(hào)地， 廠區(qū)西臨擎天樹(shù)街， 5 東側(cè)是農(nóng)田，北靠吉林省華能電站有限公司，南側(cè)是 貫通 東西的丁二十二路。因此，本項(xiàng)目 不僅符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動(dòng)國(guó)家能源、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，而且對(duì)企業(yè)自身的發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益。 長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司根據(jù)我國(guó)煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及 大規(guī)格 高強(qiáng)度圓環(huán)鏈的市場(chǎng)狀況，擬引進(jìn)關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備并配套部分國(guó)內(nèi)設(shè)備建成 大規(guī)格 高強(qiáng)度礦用圓環(huán)鏈生產(chǎn)線，在多年生產(chǎn)中小規(guī)格礦用圓環(huán)鏈的基礎(chǔ)上，自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn) 大規(guī)格 高強(qiáng)度 礦用 圓環(huán)鏈。由于井下煤炭開(kāi)采開(kāi)發(fā)條件及其惡劣，因此對(duì)該產(chǎn)品性能要求極高，即該產(chǎn)品要求具有高強(qiáng)度、高耐磨性、高抗疲勞性等綜合性能， 由于生產(chǎn)大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈的設(shè)備投資巨大，特別是做為工藝生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備的閃光對(duì)焊機(jī)，目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)此產(chǎn)品。如神華煤業(yè)集團(tuán)、鐵法煤業(yè)集團(tuán)、淮南煤業(yè)集團(tuán)、兗州煤業(yè)集團(tuán)、大同煤業(yè)集團(tuán)等大型煤炭企業(yè)。 700KW。這些決策的提出為 我國(guó) 礦山機(jī)械裝備業(yè)迎來(lái)了一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。這些設(shè)備中就包括提升、運(yùn)輸、運(yùn)搬、牽引、調(diào)度等設(shè)備。實(shí)施大集團(tuán)戰(zhàn)略，加強(qiáng)低投入、高產(chǎn)出的內(nèi)涵，以集約化生產(chǎn)為核心，以機(jī)械化為關(guān)鍵，擴(kuò)大規(guī)模，采用先進(jìn)適用技術(shù)和高新技術(shù)推進(jìn)大型煤礦建設(shè)。我國(guó)煤炭行業(yè)已迎來(lái)了一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇期 。 落實(shí)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面的法律和法規(guī)，加 強(qiáng)“三廢”治理，做到“三廢”達(dá)標(biāo)排放。選用優(yōu)質(zhì)、高效和節(jié)能型設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 3 178。 178。 編制 原則 178。 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)性資料 178。 原國(guó)家機(jī)械工業(yè)部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》 178。 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 178。 企業(yè) 設(shè)有工程技術(shù)處，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)及工藝管理和技術(shù)改造，具有獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試大型自動(dòng)化生產(chǎn)線的能力?，F(xiàn)有員 工 944 人，其中生產(chǎn)工人 842 人，各級(jí)管理人員 78 人，員工中 具有大專以上學(xué)歷的 有 156人，占員工總數(shù)的 %，具有中高級(jí)專業(yè)職稱的 有 84 人，占員工總數(shù)的 %。如神華煤業(yè)集團(tuán)、鐵法煤業(yè)集團(tuán)、淮南煤業(yè)集團(tuán)、兗州煤業(yè)集團(tuán)、大同煤業(yè)集團(tuán)等大型煤炭企業(yè)。 長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司位于長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)，廠區(qū)占地面積 50000m2，建筑面積 34000 m2，有鑄造、機(jī)加、鉚焊、熱處理、工具、鍛造及圓環(huán)鏈等十個(gè)車間， 2020 年工業(yè)總產(chǎn)值為 億元。企業(yè)性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資。 1 第一章 總 論 1 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱與承辦單位 項(xiàng)目名稱： Φ 3848mm 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司 項(xiàng)目單位法定代表人：趙立貴 承辦單位概況 長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司是 2020 年末經(jīng)營(yíng)城子煤礦機(jī)械廠破產(chǎn)重組后的新型企業(yè)。公司以 240 萬(wàn)元回購(gòu)營(yíng)城子煤礦機(jī)械廠的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)以及吉林省煤炭工業(yè)局注入的 600 萬(wàn)元資金組成企業(yè)資產(chǎn)，注冊(cè)資金 為 2020 萬(wàn)元 。公司基本承襲了原營(yíng)城子煤礦機(jī)械廠裝備、人員、市場(chǎng)及無(wú)形資產(chǎn)。公司主要產(chǎn)品之一為重型刮板輸送機(jī)械的關(guān)鍵部件礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈，此產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于年產(chǎn) 500 萬(wàn)噸以上的礦井。 公司現(xiàn)有各種 設(shè)備 388 臺(tái)（套）。 公司 具有雄厚的 科 研力量和豐富的人力資源， 擁有工程技術(shù)人員 2 66 人，其中高級(jí)工程師 17 人，工程師 33 人；現(xiàn)有 技師 40 人，其中高級(jí)技師 5 人。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 178。 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部 頒布 的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三 版） 178。 國(guó)家、地方有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的法規(guī)及設(shè)計(jì)規(guī)范 178。 吉林省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院與長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司簽訂的可行性研究報(bào)告咨詢合同 可行性研究報(bào)告的范圍 本可行性 研究 報(bào)告對(duì) Φ 3848mm大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)、工藝技術(shù)方案、土建及公用工程方案、環(huán)保、消防、生產(chǎn)組織、實(shí)施進(jìn)度、投資估算 、經(jīng)濟(jì)效益分析等進(jìn)行研究，從技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上對(duì)該項(xiàng)目的可行性進(jìn)行論證。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)方針政策和產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，結(jié)合本企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，確定合理的生產(chǎn)規(guī)模。 采用先進(jìn)、成熟的工藝技術(shù)，選用先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，滿足產(chǎn)品工藝要求，保證工程實(shí)施后，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 設(shè)備選型立足于國(guó)內(nèi)，部分關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口。 178。 項(xiàng)目背景及必要性 由于我國(guó)多煤、缺 油、少氣的現(xiàn)實(shí)，煤炭將長(zhǎng)期在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占有重要地位，中共中央在 “ 十一五 ” 規(guī)劃建議中也明確提出要構(gòu)建一個(gè) “ 立足國(guó)內(nèi)、煤為基礎(chǔ) ” 的能源供應(yīng)體系。 為促進(jìn)我國(guó)煤炭行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，加大對(duì)中、大型國(guó)有煤炭生產(chǎn)企業(yè)的投資力度。 為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化大生產(chǎn)這一目標(biāo)，煤炭行業(yè)就要以大功率、高可靠性為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展大型化、重 型化、自動(dòng)化和機(jī)電一體化等多門類設(shè)備。 為適應(yīng)我國(guó)煤炭、礦山等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，黨的“十六大”把大力振興裝備制造業(yè)做為一項(xiàng)重要任務(wù)，國(guó)務(wù)院為此提出了“振興裝備制造業(yè)的若干條意見(jiàn)”，其中就明確提出：要發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升、調(diào)度、運(yùn)輸設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綜采、提升、調(diào)度、運(yùn)輸設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。 目前 煤礦用 重型刮板輸送機(jī)的最大裝機(jī)功率達(dá) 到了 3179。小時(shí)運(yùn)量 3500t、運(yùn)距 300m、運(yùn) 量 20203500t/h 的重型刮板輸送機(jī) 4 被廣泛應(yīng)用于年產(chǎn) 500 萬(wàn)噸以上的礦井。 刮板輸送機(jī)上的最關(guān)鍵部件是高強(qiáng)度圓環(huán)鏈，它也是易損件。 所以現(xiàn)在 國(guó)內(nèi) 大型刮板輸送機(jī)所需的高強(qiáng)度圓環(huán)鏈配件每年約有 90%需從國(guó) 外進(jìn)口。 該項(xiàng)目的建設(shè) 一方面可滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，另一方面還可打破國(guó)外產(chǎn)品壟斷中國(guó)市場(chǎng)的局面，節(jié)約大量外匯，該項(xiàng)目完成后可形成年產(chǎn)值 5000 多萬(wàn)元的生產(chǎn)能力，對(duì)重型刮板輸送機(jī)及圓環(huán)鏈配件國(guó)產(chǎn)化有著重要意義 ， 同時(shí)， 對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的升級(jí)換代有促進(jìn)作用，從而提高了企業(yè)的核心 競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)在 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 2 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目 在 長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司 現(xiàn)有 廠區(qū)內(nèi) 建設(shè) 。交通運(yùn)輸便利。 利用公司現(xiàn)有聯(lián)合 廠房 內(nèi)的閑置廠地 及公用配套設(shè)施。 根據(jù)產(chǎn) 品生產(chǎn)的需要，新增工藝設(shè)備 6 臺(tái)，其中進(jìn)口設(shè)備 1 臺(tái) ，組成 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度 圓環(huán)鏈生產(chǎn)線。 項(xiàng)目投資 及效益情況 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ， 其中 固定資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元，所需鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈 t 1800 2 新增設(shè)備 臺(tái) 6 包括 1 臺(tái)進(jìn)口設(shè)備 3 人員總數(shù) 人 50 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 全部自籌 建設(shè)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5 年平均銷售收入 萬(wàn)元 6 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7 平均投資利潤(rùn)率 % 6 8 平均投資利稅率 % 9 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 % 稅后 10 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅前 萬(wàn)元 稅后 11 投資回收期 年 稅前 年 稅后 12 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)期第 4 年 3 結(jié)論及意見(jiàn) 結(jié)論 經(jīng)分析論證，長(zhǎng)春東北輸送設(shè)備制造有限公司 Φ 3848mm 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 ，產(chǎn)品市場(chǎng)目標(biāo)明確，工藝成熟，技術(shù)先進(jìn)，項(xiàng)目投資合理，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好。產(chǎn)品可替代進(jìn)口，為國(guó)家節(jié)省外匯， 為振興東北老工業(yè)基地、 為 發(fā)展我國(guó)的 裝備制造業(yè) 做出貢獻(xiàn)。 建議 ? 建設(shè)單位應(yīng)做好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，落實(shí)建設(shè)資金，以保證項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，并且做好工藝設(shè)計(jì)，確保 產(chǎn)品 質(zhì)量，使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。 137mm、φ 42179。 152mm， 目前只有張家口煤礦機(jī)械廠通過(guò)引進(jìn)德國(guó) MRP 公司的自動(dòng)編鏈機(jī)、閃光對(duì)焊機(jī)、拉伸、熱處理等全套生產(chǎn) 設(shè)備 能夠生產(chǎn)這三種礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈，但其產(chǎn)量也僅約占市場(chǎng)需求量的 10%，其余全部依靠進(jìn)口 。 目前全國(guó)煤礦使用的重型刮板輸送機(jī)的數(shù)量如下表： 設(shè)備種類 國(guó)產(chǎn)（臺(tái)） 進(jìn)口（臺(tái)） 合計(jì)（臺(tái)） 刮板輸送機(jī) 120 180 300 每年需求φ 3848mm 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈如下表： 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 （預(yù)計(jì)） 2020 年 （預(yù)計(jì)） 產(chǎn) 量 萬(wàn)米 20 40 50 80 噸 8000 16000 20200 32020 按平均每平米 2500 元進(jìn)口價(jià)格計(jì)算， 2020 年需消耗大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈 億元。幾年來(lái)該產(chǎn)品始終處于供不應(yīng)求的局面。 市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)：一是隨著 國(guó)家 對(duì)煤礦開(kāi)采的治理整頓和技術(shù)投入 ，綜合的普及率不斷提高。三是國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊，大規(guī)格高強(qiáng)度圓環(huán)鏈?zhǔn)窃O(shè)備投資大技術(shù)含量高的產(chǎn)品，隨著進(jìn)口設(shè)備的引進(jìn)及國(guó)產(chǎn)化率的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水 平，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 成本比較低，因此在價(jià)格上有很大的優(yōu)勢(shì)。 由于井下煤炭開(kāi)采開(kāi)發(fā)條件及其惡劣，因此對(duì)該產(chǎn)品性能要求極高，即該產(chǎn)品要求具有高強(qiáng)度、高耐磨性、高抗疲勞性等綜合性能。 產(chǎn)品 主要技術(shù)參數(shù) 本項(xiàng)目產(chǎn)品 具體技術(shù)參數(shù)如下表： 表 31 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) 表 圓環(huán)鏈規(guī)格 棒料 直徑 節(jié)距 試驗(yàn) 負(fù)荷 試驗(yàn)負(fù)荷下伸長(zhǎng)率 破斷 負(fù)荷 破斷負(fù)荷下伸長(zhǎng)率 mm mm KN % KN % 38179。 146 42 146 1810 2270 13 48179。 表 32 生 產(chǎn) 綱 領(lǐng) 表 名稱 規(guī)格 產(chǎn)量 折合產(chǎn)量 （噸） 銷售收入 （萬(wàn)元） 單位 數(shù)量 高強(qiáng)度圓環(huán)鏈 φ 38179。 146 m 13000 600 1840 φ 48179。該廠區(qū) 位于凈月潭旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分團(tuán)二期 231 號(hào)地， 西臨擎天樹(shù)街，東側(cè)是農(nóng)田，北靠吉林省華能電站有限公司，南側(cè)是 貫通 東西的丁二十二路。 廠區(qū) 概況 廠區(qū) 占地面積 50000m2， 總建筑面積為 ，道路及廣場(chǎng)面積為 ，綠化面積為 ，建筑系數(shù)為 ％ 。 2 實(shí)施本項(xiàng)目具備的基礎(chǔ)條件 廠區(qū)占地面積 50000m2， 現(xiàn)有建筑面積為 ， 廠區(qū)內(nèi)道路已經(jīng)形成， 道路及廣場(chǎng)面積為 ，綠化面積為 。 本項(xiàng)目擬在利用 企業(yè) 聯(lián)合廠房?jī)?nèi)圓環(huán)車間現(xiàn)有 的 閑置面積， 通過(guò)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備 ，組成生產(chǎn)線 ，以達(dá)到本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)要求。廠區(qū)排水采用雨、 污分流制，最終接入市政排水管網(wǎng)。 本項(xiàng)目無(wú)需改造。 11 第五章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案 1 技術(shù)方案 總體方案 本企業(yè) 為煤礦機(jī)械專業(yè)生產(chǎn)廠家。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈 的技術(shù) 是以多年生產(chǎn)中、小規(guī)格圓環(huán)鏈的生產(chǎn)工藝為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)的。 聯(lián)合 廠房現(xiàn) 有 下料、熱處理、鉚焊、圓環(huán)四個(gè)車間 ， 其中圓環(huán)鏈車間位于聯(lián)合 廠房東北角的兩跨，面積為 2826m2， 現(xiàn)主要生產(chǎn)中、小規(guī)格的圓環(huán)鏈， 車間內(nèi)仍有部分閑置面積 ， 本項(xiàng)目將利 用 這部分 閑置廠房面積， 購(gòu)置工藝設(shè)備 組建 大規(guī)格高強(qiáng)度 圓環(huán)鏈生產(chǎn)線 ， 實(shí)現(xiàn) 本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng) 。 工作制度和年時(shí)基數(shù)： 全年工作日為 251 天， 工作制為 三班。 對(duì)于 焊接關(guān)鍵工序設(shè)計(jì)采用引進(jìn)德國(guó) MRP 公司生產(chǎn)的閃光對(duì)焊機(jī)設(shè)備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，確保安全生產(chǎn)。 2 設(shè)備方案 設(shè)備選型原則 大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線選型 原則是采用國(guó)內(nèi)設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備相結(jié)合的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝，在國(guó)產(chǎn)設(shè)備能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)效率的前提下均采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，如 編鏈 、 拋丸、 熱處理 和拉伸 等工序；對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力的關(guān)鍵工序采用進(jìn)口設(shè)備，如焊接工序。 設(shè)備選擇 選用德國(guó) MRP 公司的型號(hào)為 KSH602D 閃光對(duì)焊機(jī) 1 臺(tái)，可焊接最高級(jí)別的圓環(huán)鏈。自動(dòng)拉伸校正機(jī)、拉伸試驗(yàn)機(jī)各 1 臺(tái)，鏈條 拋丸機(jī) 1 臺(tái)，中頻淬火機(jī)床