【正文】 填表人： 填表日期： 年 月 日 說明： 、廠級使用； 每季由職防所將超標點匯總報中石化職防中心，各廠根據(jù)公司職防所每月提供的職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果進行匯總存檔 。職防所匯總后報中石化職防中心； 人數(shù)： 以 每 年 12月工資表（在冊、非在冊）人數(shù)為準 ； ：指調(diào)查時在編的本企業(yè)職工；非在冊職工：指調(diào)查時在崗的臨時工、短期合同工、聘用工、外包工等； ：指調(diào)查時在崗直接從事生產(chǎn)的，接觸一種或一種以上有害因素的實際人數(shù)，其中也包括同崗位專職輔助工，同基層單位專職維修工等。 附：《承包商 HSE 教育登記表》 安全環(huán)保處 （章） 年 月 日 附件 4 承包商作業(yè)人員 HSE 教育登記表 HSE 教育內(nèi)容：工廠安全生產(chǎn)特點、人員車輛入廠安全規(guī)定及有關(guān)安全規(guī)章制度。 工 作 變 動 情 況 變動時間 原單位 現(xiàn)單位 變 動 原 因 記錄人 備 注 日常 HSE 教育培訓(xùn)及考核記錄 時間 地點 接受教育培訓(xùn)原因及內(nèi)容 考核情況 授課人 附件 3 GJ/ 承包商一級 HSE 教育合格證明 承包商 等 人已經(jīng)過一級 HSE 教育，考試合格，準予申請辦理入廠證明和進行二級 HSE 教育。 3． 本崗位 HSE 職責， HSE 操作規(guī)程，崗位間銜接的 HSE衛(wèi)生注意事項； 4． 本崗位預(yù)防事故和災(zāi)害的措施， HSE 防護設(shè)施的性能、作用和操作方法，個人防護用品、消防、氣防器材的使用及保管方法等。 三級教育 1． 班組、崗位的 HSE 生產(chǎn)概況，本崗位生產(chǎn)流程及工作特點和注意事項。 4． 典型事故案例及事故應(yīng)急處理措施。 2． 本車間（基層單位）主要危險危害因素及 HSE 注意事項， HSE 操作規(guī)程和 HSE 制度。 6． 煉化企業(yè) HSE 管理規(guī)范有關(guān)知識。 4． 上級及本廠 HSE 有關(guān)管理制度、規(guī)定。 2． 通用 HSE 技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生基本知識。 第四十四條 本規(guī)范自 2021 年 2 月 1 日起施行。提倡實行電子版動態(tài)管理。 第十二章 消防監(jiān)督管理檔案 第四十一條 《消防監(jiān)督管理檔案》（見附件 13）在原消防隊編制的《防火檔案》的基礎(chǔ)上，結(jié)合本廠實際情況，進行了修改完善。 第十章 安全檢查技術(shù) 報告 第三十九條 《安全檢查技術(shù)報告》填寫要求： （一）每半年檢查編寫一次，上半年在 7 月份完成，下半年在 1月份完成； （二）檢查報告要真實反映關(guān)鍵裝置的現(xiàn)實安全運行狀況，每一項內(nèi)容都要有檢查人和負責人簽字； （三）如發(fā)生重大工藝、設(shè)備和安全衛(wèi)生消防設(shè)施變更，應(yīng)及時在計算機監(jiān)控系統(tǒng)上進行數(shù)據(jù)更新。安全警示牌、防爆工作燈、防爆工具、便攜式氣體報警器也要登記。 第九章 安全衛(wèi)生技術(shù)設(shè)施及裝備管理臺帳 第三十六條 《安全衛(wèi)生技術(shù)設(shè)施及裝備管理臺帳》（見附件 12）是為便于 了解安技裝備（對簡稱應(yīng)首先做好說明）的配備情況和分布情況、便于記錄安技裝備的日常管理情況所設(shè)立的。廠級檔案見附件10，車間級見附件 11?！氨豢己瞬块T ” 可填寫“工段 ”或“班組 ” ； （二）基層單位的事故扣獎應(yīng)分解至班組或個人。 第三十三條 填寫 要求： （一）基層車間的“考核意見”“獎懲情況”兩欄車間可根據(jù)實際考核情況填寫。 第六章 事故臺帳 第三十條 本廠對各類事故實行歸口和分級管理；《事故臺帳》（見附件 8）主要記錄生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的各類事故 (包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、放射和其他意外事故 )； 第三十一條 填寫要求 （一）“事 故發(fā)生概況及原因”一欄填寫事故經(jīng)過及原因，“四不放過處理決定”一欄填寫事故教訓(xùn)、防范措施、處理決定； （二）廠級事故與公司級事故分別建立臺帳； （三）事故扣獎的獎金表應(yīng)附在事故臺帳內(nèi)。 第二十八條 公司、廠、車間級的隱患治理項目應(yīng)分別填寫在相應(yīng)的臺帳上，內(nèi)容填寫必須及時、準確，不能存在缺項和漏項。 第二十七條 隱患級別分集團公司級、公司級、廠級和車間級。 第二十五條 檢查發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備缺陷等事故隱患，在本 臺帳記錄的同時，應(yīng)將其記錄登記在《隱患治理臺帳》中，作為隱患項目進行處理、跟蹤、監(jiān)控和治理。 第二十三條 車間級《 HSE檢查臺帳》填寫基本要求： （一）編號按年度統(tǒng)一編號，新一年的記錄與上一年的記錄不得記在同一頁上，必須重新另起一頁； （二）基層單位每周至少組織一次 HSE檢查，本臺帳可作為周檢記錄本，要求及時將檢查內(nèi)容及檢查情況填寫在本臺帳中。 第二十條 物資中心、廠辦、調(diào)度處、機動處、技術(shù)處等接待單位，建立《外來咨詢服務(wù)參觀考察人員 HSE 提示教育登記臺帳》（見附件 52） 第四章 HSE 檢查臺帳 第二十一條 《 HSE 檢查臺帳》（見附件 6）填寫欄目：受檢部門、檢查內(nèi)容、檢查日期、檢查情況或隱患部位、要求整改完成日期、檢查人簽字、實際完成日期等。 第十八條 安全環(huán)保處建立 廠級 《 HSE 教育管理臺帳》（見附件5），主要內(nèi)容為： （一）主要負責人、 HSE 管 理人員管理資質(zhì)培訓(xùn)教育情況； （二）廠級職工 HSE 教育培訓(xùn)情況； （三）特種作業(yè)人員安全技術(shù)資質(zhì)教育培訓(xùn)情況。 第十六條 車間建立 車 間級 《承包商作業(yè)人員 HSE 教育檔案》，包含以下內(nèi)容： （一）廠部簽發(fā)的《承包商作業(yè)人員一級 HSE 教育合格證明》； （二）《承包商作業(yè)人員 HSE 教育登記表》； （三）承包商作業(yè)人員 HSE 考試卷，卷面要求有考試時間、地點、車間、姓名、考試題和成績，且所出考題內(nèi)容應(yīng)與其所從事的施工作業(yè)內(nèi)容相對應(yīng)，試卷不允許由他人代答。 第三章 HSE 教育臺帳檔案 第十四條 基層車間為每個職工建立《職工 HSE 教育檔案》（見附件 2），填寫的主要內(nèi)容為：新入廠人員三級 HSE 教育情況、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員車間級教育情況、廠部組織的全員 HSE考試情況、特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況、車間組織的安全技術(shù)練兵和反事故演練等。 第十二條 車間級 HSE 組織臺帳內(nèi)容包括：車間 HSE推進委員會成員、 HSE 組織網(wǎng)絡(luò)、 HSE專職義務(wù)成員、車間義務(wù)消防人員。 第二章 HSE 組織臺帳 第十條 HSE 組織臺帳（見附件 1）的填寫欄目：部門、姓名、HSE 職務(wù)、行政職務(wù)、性別、出生年月、文化程度、職稱、從事 HSE工作時間等； 第十一條 HSE 組織臺帳實行分級管理。 第九條 會議記錄的填寫要求：詳細記錄會議期間宣講人、發(fā)言人姓名及所述內(nèi)容。 第七條 會議記錄的填寫范圍：每季召開的廠 HSE 管理委員會會議、每月召開的系統(tǒng) HSE推進委員會會議和車間 HSE推進委員會會議。 第五條 HSE記錄應(yīng)遵循和滿足質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄的控制要求。 第三條 HSE 記錄應(yīng)據(jù)實認真填寫，提倡實行計算機管理。勝利煉油廠 HSE 記錄文件填寫規(guī)范 第一章 總則 第一條 為加強 HSE 管理，使 HSE 記錄文件標準化、規(guī)范化，根據(jù)齊魯公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》（ 2021 年版），結(jié)合本廠 HSE管理工作需要，制定本規(guī)范。 第二條 HSE 記錄包括 HSE 會議記錄、 HSE 組織臺帳、 HSE 教育臺帳、 HSE 檢查臺帳、隱患治理臺帳、事故臺帳、 HSE 工作考核與獎懲臺帳、職業(yè)衛(wèi)生臺帳、安全衛(wèi)生技術(shù)設(shè)施及裝備管理臺帳、安全檢查技術(shù)報告、關(guān)鍵裝置安全監(jiān)控檔案、消防管理檔案等。 第四 條 基層單位合并或分離時，應(yīng)在兩個月內(nèi)將 HSE 記錄進行合并或分離，不能出現(xiàn)分散記錄、無記錄或帳物不符的現(xiàn)象。 第一章 HSE 會議記錄 第六條 會議記錄的填寫欄目包括：會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位（參加人員）和人數(shù)、會議內(nèi)容以及會議結(jié)論等。 第八條 會議記錄的填寫內(nèi)容：學(xué)習討論的文件和 議題、成員的發(fā)言記錄、 HSE 工作存在的漏洞不足、生產(chǎn)設(shè)備中存在的隱患問題、下部的工作部署和具體安排等。真實記錄會議內(nèi)容，明確會議主題和結(jié)論。廠級臺帳主要包括： HSE管理委員會成員、 HSE 系統(tǒng)推進委員會成員、 HSE 組織網(wǎng)絡(luò)、 HSE 專職成員。 第十三條 各單位應(yīng)根據(jù)人員變動情況，及時進行數(shù)據(jù)更新。 第十五條 安全環(huán)保處建立 廠級 《承包商作業(yè)人員 HSE 教育檔案》包含以下內(nèi)容： （一）《承包商作業(yè)人員 HSE 考試卷》，卷面要求有考試時間、地點、單位、姓名、考試題和成績；試題內(nèi)容應(yīng)與其所從事的施工作業(yè)內(nèi)容相對應(yīng)，應(yīng)有簡述《安全承諾書》中“本人承諾”的內(nèi)容；不允許由他人代答； （二）《安全承諾書》存根； （三）《特種作業(yè)操作證》復(fù)印件； （四）《承包商作業(yè)人員 HSE 教育登記表》（見附件 3）； （五）《承包商作業(yè)人員一級 HSE教育合格證明》（見附件 4）； 本“證明”作為承包商到保衛(wèi)部門辦理入廠證、到施工作業(yè)所在車間進行二級 HSE 教育的憑證。 第十七條 《承包商作業(yè)人員 HSE 教育檔案》包括培訓(xùn)、實習人員教育情況，保存期為兩年。 第十九條 基層車間應(yīng)建立車間級《 HSE 教育管理臺帳》（見附件 5），主要內(nèi)容為： （一） HSE 管理人員 HSE 管理資質(zhì)培訓(xùn)教育情況； （二）生產(chǎn)崗位職工 HSE 教育培訓(xùn)情況，“受教育人員及教育考試情況”欄的內(nèi)容與《職工 HSE 教育檔案》內(nèi)容重復(fù)時，可在“備注”欄按相應(yīng)檔案（登記表）名稱及編號索引； （三）特種作業(yè)人員安全技術(shù)資質(zhì)教育培訓(xùn)情況； （四）事故責任人接受 HSE 再教育情況； （五）承包商作業(yè)人員 HSE 教育情況，“受教育人員及教育考試情況”可在“備注”欄按相應(yīng)檔案（承包商作業(yè)人員 HSE教育登記表）名稱及編號索引。 第二十二條 《 HSE 檢查臺帳》實行分級管理，主要填寫內(nèi)容：各類 HSE 檢查中發(fā)現(xiàn) 的隱患、不安全因素和問題，整改要求及整改復(fù)查情況等。 第二十四條 檢查發(fā)現(xiàn)的違