預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告-展示頁
2024-11-16 23:31本頁面
【正文】 ，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施。2．預(yù)算委員會為預(yù)算分析管理機(jī)構(gòu)。第2條定義 預(yù)算分析就是通過對實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行比較，確定是否存在執(zhí)行差異，為進(jìn)行預(yù)算調(diào)整、預(yù)算修正提供依據(jù)。2．了解預(yù)算與戰(zhàn)略的配合程度，為預(yù)算修正和調(diào)整提供參考依據(jù)，發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)作用。總的說，公司的預(yù)算比較科學(xué)，執(zhí)行情況良好，對公司的發(fā)展起到了一定的指導(dǎo)作用。在實(shí)際的經(jīng)營過程中，公司依據(jù)預(yù)算，進(jìn)行了各方面的控制，使得預(yù)算執(zhí)行情況良好，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。四、利潤預(yù)算本，公司在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了利潤的預(yù)測，其預(yù)測比實(shí)際的利潤比較樂觀。但是，實(shí)際經(jīng)營中，本材料價(jià)格上漲幅度比公司預(yù)計(jì)的要大，因此采購支出比預(yù)算超支了5%。三、采購支出執(zhí)行情況本中，公司進(jìn)行了三次大規(guī)模的材料采購，以滿足生產(chǎn)的需要。在本的實(shí)際經(jīng)營中，本公司為了加快資金流轉(zhuǎn)，給予顧客部分現(xiàn)金折扣，折扣比率為5%，主要是大于2000萬元以上的帳款才予以此優(yōu)惠政策。由于公司其他方面宣傳工作成功，適當(dāng)?shù)臏p少了本項(xiàng)支出。主要原因在于，公司第九年開發(fā)了新產(chǎn)品P2，做為主要產(chǎn)品在國內(nèi)市場和國際市場上銷售?！?jié)約。公司第九年預(yù)算中，比預(yù)計(jì)的管理費(fèi)用節(jié)約了12%。按照預(yù)算，公司收到現(xiàn)金收入的比率比預(yù)計(jì)相對低點(diǎn)，當(dāng)年銷售當(dāng)年收回的帳款大致是收入的37%二、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況公司在擴(kuò)大生產(chǎn)的過程中，需要投入大量的人力、物力、財(cái)力，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)過程中原料的投入，人工的耗費(fèi)，設(shè)備維護(hù)維修，銷售過程中的費(fèi)用，市場 開發(fā)費(fèi)用，新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用等等。同時(shí)，公司根據(jù)銷售收入預(yù)算情況，編制了現(xiàn)金收入預(yù)算表。根據(jù)公司本的實(shí)際經(jīng)營業(yè)績，%。(一)采取的措施(二)1至6月份控制情況請具體公務(wù)接待費(fèi)等各項(xiàng)控制指標(biāo)的執(zhí)行情況，對超過控制指標(biāo)的項(xiàng)目要具體說明原因，以及下半年控制措施第二篇：預(yù)算執(zhí)行分析E區(qū)E13財(cái)務(wù)部鐘彩霞預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告E孚電子股份有限公司 第九本公司在第九年年初，制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司進(jìn)行了擴(kuò)大生產(chǎn)，從生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人力各方面進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)張。1至6月我單位年度部門預(yù)算支出共為？萬元，完成率為*%，各經(jīng)費(fèi)類型支出進(jìn)度情況詳見下表：(二)支出進(jìn)度過快或過慢的原因分析：(請?jiān)敿?xì)分析各經(jīng)費(fèi)類型的支出過快或過慢的情況，專項(xiàng)性公用支出請分析至各具體項(xiàng)目)(三)預(yù)計(jì)下半年支出預(yù)算執(zhí)行情況以及分析。二、支出預(yù)算執(zhí)行情況。1至6月我單位共執(zhí)收*萬元，完成了年度收入預(yù)算*%。第一篇：預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告參考格式********單位預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告一、收入預(yù)算執(zhí)行情況。(一)我單位年初下達(dá)收入預(yù)算*萬元，年中追加(調(diào)減)*萬元，至6月份年度收入預(yù)算共為*萬元。收入未達(dá)時(shí)間進(jìn)度的原因有：(請?jiān)敿?xì)分析)(二)下半年預(yù)計(jì)執(zhí)行情況、分析及將采取的措施。(一)總體情況：我單位年初支出預(yù)算*萬元，年中追加*萬元，至6月份年度支出預(yù)算共為*萬元。(請?jiān)敿?xì)分析各專項(xiàng)性公用支出全年是否可如計(jì)劃執(zhí)行，不足還是有結(jié)余，原因何在，將采取什么措施)三、八項(xiàng)行政經(jīng)費(fèi)“零增長”控制情況。為保證公司資金流轉(zhuǎn)順暢，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益，公司進(jìn)行了全面預(yù)算,出現(xiàn)盈利,現(xiàn)將公司本預(yù)算執(zhí)行情況做如下總結(jié)分析：一、銷售預(yù)算、現(xiàn)金收入預(yù)算執(zhí)行情況公司在第九年年初的全面預(yù)算中。該銷售收入實(shí)際情況沒有預(yù)算目標(biāo)完成。在本的銷售現(xiàn)金收入預(yù)算中，主要采用的是按照當(dāng)年銷售收入的62%、次年銷售收入的34%收回現(xiàn)金收入。——節(jié)約。
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