【正文】 遇的應(yīng)對(duì)控制程序（質(zhì)量和環(huán)境）XXXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量環(huán)境管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。力求全年無安全和環(huán)境衛(wèi)生事故。六、自然災(zāi)害：及時(shí)掌握可能發(fā)生的自然災(zāi)害信息，并及時(shí)向員工發(fā)布，做好預(yù)防、值班、救治、搶救等工作。電線、電器設(shè)備如有老化、裸露、漏電等現(xiàn)象，必須即使維修，排除隱情。五、預(yù)防火災(zāi)：必須定期檢查滅火設(shè)備的有效性，如發(fā)現(xiàn)失效必須即使更換。固廢：廢料、廢紗等固體廢棄物禁止焚燒、隨地丟棄、變賣給他人，必須集中在垃圾箱內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。噪音：給倒毛車間的工人發(fā)放工作帽、耳塞，并要求工作時(shí)必須戴好。雨水：雨水井、管道與廢水井、管道必須分開。飲用水不得別作它用，不得浪費(fèi)。洗水車間作業(yè)時(shí)，在保證正常生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少用水。天氣溫度30度以下禁止開啟空調(diào)，開啟空調(diào)時(shí)必須關(guān)閉好門、窗。下班時(shí)辦公室人員必須關(guān)閉所有電燈、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。對(duì)于使用過的紙張，盡量反面使用，打印、復(fù)印，如完好度低不能打印或復(fù)印時(shí)用來作草稿紙。第一篇：環(huán)境控制程序上海貝覽得生活用品有限公司環(huán)境控制程序一、愛護(hù)廠區(qū)內(nèi)綠化，禁止采、摘、折、踩踏花草、樹木，要做到及時(shí)養(yǎng)護(hù)。二、控制辦公用品消耗逐步提高電子文檔和Email使用率，減少紙張使用率。三、控制水、電消耗，每年降低水電消耗率如天氣晴好，辦公室室內(nèi)采光足夠，就不開照明燈或盡量少開燈。車間工作人員必須關(guān)閉所有電燈、馬達(dá)、切斷電源。如有某用電設(shè)備長(zhǎng)時(shí)不使用時(shí)，拔出其電源插頭，切斷電源。職工使用衛(wèi)生間時(shí)，必須節(jié)約用水，如發(fā)現(xiàn)用水設(shè)備有漏水、滲水現(xiàn)象，必須及時(shí)請(qǐng)維修人員修理。四、預(yù)防廢棄物的污染廢水：將廢水納入本地區(qū)廢水處理管道，由環(huán)保部門集中處理。廢氣、油煙：食堂安裝油煙排除和凈化設(shè)備，并定期檢查有效性。對(duì)于進(jìn)入此車間的其他人員，也提示必須戴好工作帽及耳塞。辦公、生活、餐廚等各種垃圾：必須集中在垃圾箱、泔腳桶內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。消防通道嚴(yán)禁堆物、堵塞、關(guān)閉。每半年舉行一次消防演戲和逃生演練。七、安全及環(huán)境衛(wèi)生事故：必須做好各個(gè)環(huán)節(jié)的安全及環(huán)境衛(wèi)生工作，定期檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合，堅(jiān)決遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)范和環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范。八、公司每季度進(jìn)行一次環(huán)境控制程序培訓(xùn)。范圍本程序適用于在公司質(zhì)量環(huán)境管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)。：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序，并進(jìn)行維護(hù)。：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。：負(fù)責(zé)識(shí)別來自供方的要求或期望，并識(shí)別其中的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。即，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。：通過采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。：企業(yè)內(nèi)部形成的風(fēng)險(xiǎn),例如戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急事件等。：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于評(píng)定是否對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度。程序流程相關(guān)部門使用表單備注跟蹤驗(yàn)證至結(jié)案YES內(nèi)外部信息收集記錄保存方案修訂NG部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管控風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)部門現(xiàn)狀評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別管控董事會(huì)議召集方案（經(jīng)營規(guī)劃）建立合作洽談需求收集趨勢(shì)判定確定投資計(jì)劃方案評(píng)估總經(jīng)理室總經(jīng)理室總經(jīng)理室總經(jīng)理室總經(jīng)理室董事會(huì)/總經(jīng)理室董事會(huì)/總經(jīng)理室總經(jīng)理室/各部門/評(píng)估小組各部門/評(píng)估小組各部門/評(píng)估小組各部門/評(píng)估小組各部門/評(píng)估小組品管部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表/FMEA風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表總經(jīng)理室根據(jù)國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效、客戶技術(shù)信息反饋等，確定本公司企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，識(shí)別出本公司投資計(jì)劃要求，同時(shí)分析識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)、降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和管理體系預(yù)期結(jié)果，形成初步方案含經(jīng)營規(guī)劃等，最終確定公司戰(zhàn)略目標(biāo)方向及方案，明確與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。各部門依總經(jīng)理室決議后確定的公司戰(zhàn)略方向目標(biāo)以及識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，同時(shí)結(jié)合本部門在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，建立識(shí)別和應(yīng)對(duì)的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評(píng)估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表》。a.在SWOT分析報(bào)告中，SO方面，屬于公司的機(jī)遇，利用公司的優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)，由總經(jīng)理確定公司的“戰(zhàn)略方向”。，并識(shí)別其中的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇，如果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)屬于高風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇，需要有應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇的措施，并識(shí)別其中的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇，如果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)屬于高風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇，需要有應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇的措施。、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；；、工裝夾具、刀具對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn)；；①；①；；；；；；；。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)的開展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動(dòng)，各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估過程中應(yīng)通過集思廣益和有效的分析判斷下進(jìn)行，在此之前應(yīng)建立一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”，總經(jīng)理室應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”以下的職責(zé)：；；。各部門風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇策劃及識(shí)別評(píng)估小組組長(zhǎng)依據(jù)總經(jīng)理室最終確認(rèn)的戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，以及總經(jīng)理室的《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表》，組織策劃識(shí)別各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表》，指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化,若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，其會(huì)導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會(huì)導(dǎo)致的危害：、產(chǎn)品及客戶要求；；。為便于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度分為以下五類：下表為依據(jù)定義的風(fēng)險(xiǎn)影響和影響程度的多少進(jìn)行量化，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，下表作為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度的準(zhǔn)則：嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級(jí)質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境環(huán)境顧客方面影響后續(xù)過程成本損失（萬元）法規(guī)監(jiān)管層面污染排放方面非常嚴(yán)重顧客停止與我司合