【正文】 繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標識，注明“準備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應通知相關部門進行驗證，做好標識并單獨碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應在物品上做好標識，注明“待檢驗”字樣，并單獨碼放。物品辦理出庫時，應嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則。，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務部應及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應及時查找原因，屬于責任人過失造成的損失，由責任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進行補充；如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。 個人工具的盤點每年盤點一次，及時掌握個人工具的領用、退還情況。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。主管開出庫單，經(jīng)理簽字，服務中心資產(chǎn)管理員到庫房領取。無誤后員工在《個人工具器具領用登記表》簽字確認。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。如鉗子、改錐、扳手等。工具、設備報損時，應由相關部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關部門檢驗并確認確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。本專業(yè)主管應配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應填寫紅字《領料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認。 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認可；部門經(jīng)理應對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進行確認。、設備的管理 庫房存放工具、設備的領用只對公司內(nèi)部人員，庫管員一律不準將公司財產(chǎn)外借使用。 每日對《入庫驗收單》、《領料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細賬。 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規(guī)格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進行驗證。 在公休節(jié)假日或庫房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經(jīng)理、保安人員帶領部門辦事人員到庫房領取物料并做聯(lián)簽登記。 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時在《領料單》上簽字時，部門經(jīng)理應通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。 庫房發(fā)料必須堅持“先進先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級使用的材料物品。 材料出庫 領料前各部門應填寫《領料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認可。 材料入庫后，庫管員應根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應標識。 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續(xù)?！度霂祢炇諉巍忿D(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進行退貨或調(diào)換。對批量采購數(shù)量超過10個（含10個）的物品，應采取抽檢的方式進行檢驗，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個；對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進行驗證。 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。操作規(guī)程、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況。職責、操作。第二篇：庫房管理規(guī)定目的規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。入庫單與發(fā)貨票、實物必須相符。每月報一次盤存報表（一式三份），財務、供應各一份。八、罐裝膠空罐等需要回收的包裝物，使用單位的領料人必須負責回收交庫，否則由領料人給予一定經(jīng)濟賠償。六、低值易耗品，工具卡具，如：改錐、盒尺、刀鋸、鉆頭、扁鏟、玻璃刀、注膠槍等，按公司規(guī)定使用期交舊換新，使用期內(nèi)損壞按公司有關規(guī)定執(zhí)行，以壞換新須經(jīng)項目經(jīng)理批準，嚴格控制。計劃內(nèi)領料，項目經(jīng)理簽字即可發(fā)放，計劃外領料必須由項目經(jīng)理簽批，設計補下定額。需防潮、隔熱、避光物品要分別采取預防措施，妥善保管，杜絕因保管不當而造成損失。三、入庫物品要分類管理，整齊碼放，貼好標識卡，做到帳、卡、物相符，無卡不能分離。發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理匯報。第一篇：工程現(xiàn)場材料庫房管理規(guī)定工程現(xiàn)場材料庫房管理規(guī)定一、各種原材料或成品入庫必須按ISO9001質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定運作。由庫管員核準數(shù)量，質(zhì)檢人員檢驗合格后入庫，庫管員要執(zhí)行看管監(jiān)控。二、型材入庫需要檢斤過秤或采用其他有效的計量手段，做到入出相抵，把庫管損耗降到零。易燃易爆物品要隔離存放，旁邊要備有滅火器。四、庫管人員依據(jù)設計提供的定額和項目經(jīng)理計劃單控制發(fā)料，依次核減。五、領料單（一式三份）上要注明工程代號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額、應填寫欄目缺項，無指定主管領導簽批的領料單無效，庫管員有權(quán)拒付。七、原材料退貨要按供應部門業(yè)務規(guī)范并經(jīng)項目經(jīng)理簽字及時辦理退料單并作相應的賬目調(diào)整。九、庫管工作由項目部直接領導，同時要接受財務主管會計的業(yè)務督促。供不應求的材料庫存信息，及時向項目部經(jīng)理匯報，以免影響生產(chǎn)。賒購材料要事先確定好價格，明確發(fā)票種類。范圍本操作規(guī)程適用于各管理處。、檢查。 按照采購計劃的審批程序上報審批。 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。驗貨時應嚴格按照使用部門所提供的驗收標準進行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。 材料儲存 庫房應保持衛(wèi)生清潔、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。 屬于化學品類的物品，應在專門設置的區(qū)域存放，并設置警示標識，此類物品的運輸、儲存應符合《化學品管理程序》的相關規(guī)定。 領料人持手續(xù)齊全的《領料單》到庫房領料，庫管員根據(jù)《領料單》發(fā)料。 庫管員發(fā)放屬于化學品的物品時，應在《化學品收發(fā)臺賬》中進行登記；使用完畢后，使用部門應及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應做好相應記錄