【正文】 量記錄； 輸 入（要求是什么？） 1. 各種質(zhì)量記錄的保存期限及要求； 2. 顧客要求； 3. 法律、法規(guī)要求； 4. 編目、歸檔要求 5. ； 6. 儲存防護要求，適宜的保存場所和環(huán)境要求。 輸 入（要求是什么？） 1. 年度審核計劃； 2. ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 3. 質(zhì)量體系審核 檢查清單； 4. 體系文件、適用的法律、法規(guī)； 5. 審核日程安排 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 內(nèi)部審核報告； 2. 內(nèi)審不合格項報告。 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 《 過程質(zhì)量審核控制程序》； 2. 《 過程質(zhì)量審核》； 3. 過程質(zhì)量審核提問表。 輸 入（要求是什么？） 1. 產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程； 2. 過程審核提問表； 3. 年度過程質(zhì)量審核計劃 4. 產(chǎn)品對過程的要求； 5. 過程所要求的廠房、設(shè)施、設(shè)備要求、環(huán)境要求。 使用什么方式進行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 年度過程質(zhì)量審核計劃表； 2. 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量審核檢查表； 3. 過程質(zhì)量審核提問表、審核報告； 4. 整改措施及跟蹤報告。 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1.《產(chǎn)品質(zhì)量審核控制程序》； 2. 《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷度分級表》。 輸 入（要求是什么？） 1. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 2. 產(chǎn)品質(zhì)量缺陷重要度分級； 3. 產(chǎn)品試驗規(guī)范、產(chǎn)品檢驗規(guī)范。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 能勝任工作崗位的人員 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1.《各崗人員質(zhì)量職責(zé)和任 職條件》 2.《人力資源控制程序》 使用的評價準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 1. 培訓(xùn)計劃完成率； 3. 特殊崗位持證上崗率。 使用什么方式進行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 培訓(xùn)需求意向表； ； 3. 培訓(xùn)有效性評估表 ； 5. 特殊作業(yè)人員證書登記表。 輸 入（要求是什么？） 1. 適用的法律、法規(guī)要求； 2. 顧客要求（圖紙、樣件、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議等）； 3. 以前類似的設(shè)計經(jīng)驗 4. 產(chǎn)品壽命、可靠性等功能和性能要求； 5. 生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)等其他要求 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 合格樣件； ； ； 4. PFMEA、控制計劃 5. 作業(yè)指導(dǎo)書 6. 包裝規(guī)范 7. 防錯技術(shù) 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序； 2. APQP、 SPC、 MSA 參考手冊； 3. 多方論證； 4. 同步工程； 5. 防錯技術(shù)。 使用什么方式 進行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 采購計劃； 2. 采購單。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 管理評審報告； 2. 管理評審會議記錄； 3. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 4. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 5. 資源需求 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 管理評審控制程序； 2. 數(shù)據(jù)分析控制程序； 4. 持續(xù)改進控制程序； ； 序 7. 糾正和預(yù)防措施控制程序； 9. 人力資源控制程序； 10. 業(yè)務(wù)計劃控制程序。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 市場分析報告 2. 產(chǎn)品開發(fā)建議書 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 使用的評價準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 1. 市場占有率； ； 3. 合同履約率； 4. 產(chǎn)品交付及時率； 5. 顧客投訴次數(shù)。 使用什么方式進行（材料 /設(shè)備 /裝置） . 產(chǎn)品開發(fā)建議書 由誰進行？（能力 /技能 /知識 /培訓(xùn)） 銷售部； 輸 入（要求是什么？） 1. 汽車行業(yè)發(fā)展趨勢； 2. 競爭對手情況； 3. 公司的市 場占有率； 4. 顧客對公司產(chǎn)品的認可程度。 5. 特殊特性。 /顧客要求 過程 使用什么方式進行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 管理評審?fù)ㄖ獑? 2. 管理評審計劃 3. 管理評審報告 由誰進行？（能力 /技能 /知識 /培訓(xùn)） 1. 總經(jīng)理 6. 總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員 輸 入（要求是什么？） 1. 審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核 /產(chǎn)品審核 /過程審核 /第二方審核）； 2. 顧客反饋（顧客抱怨 /退貨 /顧客滿意度及對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響） 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo) /銷售業(yè)績 /生產(chǎn)計劃 /目標(biāo) /產(chǎn)品交付 /供應(yīng)商交付 /設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo) /員工滿意度 /新產(chǎn)品開發(fā) / 供應(yīng)商質(zhì)量 / 內(nèi)部失效成本 / 外 部 失 效 成 本/APQP/FMEA/MSA/SPC） 4. 糾正和預(yù)防措施狀況； 5. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 6. 改進的建議； 7. 以往管理評審跟蹤措施等。 使用的評價準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 1. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（法規(guī)要求、生產(chǎn)計劃 /目標(biāo)/產(chǎn)品交付 /供應(yīng)商交付 /設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo) /員工滿意度 /新產(chǎn)品開發(fā) /供應(yīng)商質(zhì)量 /內(nèi)部實效成本 /外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC）； 2. 公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo) 3. 經(jīng)營計劃完成狀況； 4. 顧客滿意度； 5. 員工滿意度；過程能力（ PPK、 CPK、 CMK）； 6. 內(nèi) /外部失效質(zhì)量成本等。 由誰進行？（能力 /技能 /知識 /培訓(xùn)） 輸 入（要求是什么？） 1. APQP 輸出； ； 3. 產(chǎn)品要求； 4. 顧客要求； 5. 法律、法規(guī)要求； 6. 采購計劃 7. 合格供方名單 輸 出（將要交付的是什么？） 合格的原輔材料 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 采購控制程序； 2. 采購物資分類明細表 3. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 使用的評價準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 1. 供貨及時率； ； 3. 供方產(chǎn)品 PPM； 4. 原材料庫存周轉(zhuǎn)率 5. 供方糾正措施及時情況 購管理過程 使用什么方式進行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 硬件 （設(shè)施、設(shè)備），軟件（ CAD、 SOILDWEORK 等）； 2. 以往的設(shè)計資料和經(jīng)驗 由誰進行？（能力 /技能 /知識