【正文】 。、基層單位負(fù)責(zé)QHSE管理體系運(yùn)行過(guò)程與本單位有關(guān)的不符合項(xiàng)的識(shí)別和措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。QHJX/CXB/1262012 ，由該單位進(jìn)行組織實(shí)施，不符合項(xiàng)糾正后，由企管法規(guī)科（體系辦公室）負(fù)責(zé)驗(yàn)證。3)經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)所采取的措施效果未達(dá)到要求時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門/單位應(yīng)繼續(xù)分析原因，再次制定措施并實(shí)施。1)糾正、預(yù)防措施實(shí)施后，由主管部門進(jìn)行效果驗(yàn)證。外部審核時(shí)出現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門/單位組織制定糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，企管法規(guī)科（體系辦公室）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)事宜，并進(jìn)行糾正后的驗(yàn)證。應(yīng)按質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行不合格品的處置規(guī)定外，由工程技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，并采取有效的糾正或預(yù)防措施，同時(shí)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，消除影響，以滿足顧客、用戶正常要求。、糾正措施方法和步驟：，合格后方可進(jìn)行下道工序。QHJX/CXB/1262012《采購(gòu)品使用反饋意見(jiàn)表》，經(jīng)物資供應(yīng)站上報(bào)概預(yù)算管理部后，組織生產(chǎn)運(yùn)行科、質(zhì)量安全環(huán)?？啤⒃O(shè)備管理科、企管法規(guī)科、以及使用單位對(duì)不合格品進(jìn)行調(diào)查和評(píng)審，根據(jù)不合格事實(shí)，進(jìn)行原因分析，確定不合格品發(fā)生的原因，性質(zhì)和影響程度，并出具《不合格品調(diào)查報(bào)告》，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，物資供應(yīng)站根據(jù)不合格品調(diào)查報(bào)告和評(píng)審結(jié)果填寫《不合格品處置單》。a)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，檢驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和有效隔離，應(yīng)在到貨登記驗(yàn)收臺(tái)賬中注明。、不符合預(yù)防、糾正措施方法和步驟： 、糾正措施方法和步驟：，由物資供應(yīng)站檢驗(yàn)人員和參與驗(yàn)收的相關(guān)職能部門予以認(rèn)定，并填寫《不合格品處置單》。 不合格品的評(píng)審由相關(guān)部門、單位組織評(píng)審并保持記錄。并保留對(duì)不符合項(xiàng)糾正的相關(guān)記錄和資料?！秲?nèi)部審核控制程序》。制定預(yù)防、糾正措施應(yīng)針對(duì)那些具有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性的不符合。QHJX/CXB/126201212）與國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)不符合。10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、初始評(píng)價(jià)及變更管理的不合格。8）資源不足、人員能力評(píng)價(jià)有誤、能力不足或缺乏培訓(xùn)。6）使用未檢驗(yàn)的原材料。4）設(shè)備存在故障。1）設(shè)計(jì)要求不合理、不完整。3)不合格品的評(píng)審由相關(guān)部門、單位組織評(píng)審并保持記錄。1)企管法規(guī)科（體系辦公室）通過(guò)內(nèi)部審核確定機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層單位在QHSE管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在的不符合項(xiàng)，并由該部門經(jīng)原因分析后制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施。6）各類事故。4）采購(gòu)產(chǎn)品的不合格。2）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 主管經(jīng)理對(duì)嚴(yán)重不合格、不符合的處置進(jìn)行審批，對(duì)降級(jí)使用放行不合格品進(jìn)行審批。、預(yù)防和改進(jìn)措施。 井控辦公室組織公司井控專項(xiàng)檢查，監(jiān)督、指導(dǎo)基層隊(duì)（站）日常的井控管理工作，當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問(wèn)題時(shí)，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、環(huán)境管理和應(yīng)急的持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)存在或潛在的安全隱患時(shí)，填寫相應(yīng)的《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。3 職責(zé)******歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)QHSE管理體系運(yùn)行中的不符合糾正措施執(zhí)行情況和不合格品控制情況實(shí)施監(jiān)督檢查，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。第一篇：不合格品、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序[精選]目的對(duì)不合格品、不符合進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品、不符合的非預(yù)期使用和交付，采取有效的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍本程序規(guī)定了不符合控制的有關(guān)要求，適用于本公司QHSE管理體系運(yùn)行過(guò)程和生產(chǎn)/服務(wù)過(guò)程中不符合控制的管理。、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全環(huán)保持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的策劃，出現(xiàn)或潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；當(dāng)存在或潛在的安全隱患時(shí)，填寫相應(yīng)的《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問(wèn)題時(shí)，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、不符合進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，組織返工。，組織評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品處置進(jìn)行更換或退貨處理。QHJX/CXB/1262012 4 工作程序 1）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題。3）QHSE管理體系審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合。5）HSE監(jiān)測(cè)不合格。7）顧客或相關(guān)方提出的不合格。2)機(jī)關(guān)科室、各直屬單位、基層單位依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件要求識(shí)別本單位生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的不合格品，并采用記錄。4)責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合。2）過(guò)程控制不當(dāng)，操作不符合程序規(guī)定； 3）檢驗(yàn)人員不具備技能，檢驗(yàn)規(guī)程不全。5）測(cè)試設(shè)備與要求不適應(yīng)。7）檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清。9）環(huán)境不適宜、監(jiān)測(cè)有誤等情況。11）項(xiàng)目（過(guò)程）HSE策劃及HSE工作計(jì)劃書的符合性和有效性存在問(wèn)題。、糾正的依據(jù)和原則對(duì)發(fā)生的不符合都要糾正，但并不是每個(gè)不符合都需要采取預(yù)防、糾正措施。、糾正措施的范圍：1)管理方面；2)生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行過(guò)程；3)發(fā)生的各種事故、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)； 4)內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)不符合；5)體系實(shí)施效果未達(dá)到預(yù)期的要求； 6)未完成質(zhì)量健康安全環(huán)境的目標(biāo)及指標(biāo)。（體系辦公室）負(fù)責(zé)內(nèi)審不符合項(xiàng)控制的管理；機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層單位負(fù)責(zé)本單位不符合項(xiàng)控制的管理。、基層單位依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件要求識(shí)別本單位生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的不合格品，并采用記錄。 責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)其符合。，不合格出現(xiàn)的區(qū)域，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所處的位置（進(jìn)貨階段、過(guò)程階段、交付階段），統(tǒng)計(jì)不合格數(shù)量，記錄發(fā)生部門，發(fā)生日期，過(guò)失人。b)不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰，防止誤用。，由概預(yù)算管理部根據(jù)采購(gòu)合同退換貨條款的規(guī)定拒收，向供方提出退貨、索賠，并建立不合格品退換貨記錄。由概預(yù)算管理部按《不合格品處置單》處置決定實(shí)施。、糾正措施方法和步驟：QHSE管理體系內(nèi)部、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門/單位按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。、直屬單位、基層單位應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的各類潛在的不