【正文】 比價、議價。采購要有計劃，根據(jù)審批單的內(nèi)容要求，分輕重緩急，適時采購，保證供應(yīng)，未經(jīng)審批的一律不準(zhǔn)購買。負(fù)責(zé)全院日常辦公用品、消耗品等物資的采買入庫工作。在工作中應(yīng)細(xì)心、耐心、熱心，并具有責(zé)任心及任勞任怨的奉獻(xiàn)精神。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性、突發(fā)性工作。組織后勤員工學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，提高后勤員工專業(yè)理論水平和實(shí)際工作能力，并定期進(jìn)行理論和實(shí)際能力考評。定期檢查后勤保障設(shè)施運(yùn)行情況和水、電、暖供應(yīng)正常。堅持下巡、下送、下收、下修，及時協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，解決后勤管理中出現(xiàn)的矛盾和問題。不斷建立健全各項規(guī)章制度，積極探索符合新時期現(xiàn)代醫(yī)院管理模式的后勤社會化管理形式，逐步使后勤保障管理達(dá)到制度化、規(guī)范化、科學(xué)化?？倓?wù)科科長職責(zé)在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)后勤保障工作，對總務(wù)工作實(shí)施全方位的組織管理，并滿足醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展，以及醫(yī)療、教育和科研的需要。庫房盤點(diǎn)實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物資的存量低于一定數(shù)量時，保管員應(yīng)定時盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符，及時與采購員聯(lián)系，進(jìn)行計劃備貨。物資退貨和盤點(diǎn)。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量，出庫單由會計、保管員和經(jīng)手人三方簽字。四、物資出庫每月25日以后出庫。入庫單填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額。入庫單一式四聯(lián)，分別由保管員和實(shí)物會計留存。四是總務(wù)科長對比價格進(jìn)行核實(shí)、審查完畢后在《物資采購單》上簽字確認(rèn)，報請分管院長審批確定合適供應(yīng)商(此條僅適用于1萬元以上至5萬元以下重要物資或數(shù)量金額較大的物資)，5萬元以上物資采購需經(jīng)班子立會研究，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行招標(biāo)采購程序。二是采購人員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。每月11日至25日由采購人員進(jìn)行采購。盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，當(dāng)日出庫，如遇急購的物資必須提出申請，經(jīng)科室主管院長簽字確認(rèn)后，同《物資領(lǐng)取計劃單》一并上報。具體流程如下：各科室根據(jù)所需物品預(yù)報《物品領(lǐng)取計劃單》 → 科室負(fù)責(zé)人簽字 →分管總務(wù)工作院長簽字→ 報總務(wù)科匯總 →采購員網(wǎng)絡(luò)詢價貨比三家進(jìn)行比價 →與所需物品科室進(jìn)行物資質(zhì)量與價格的溝通→科室同意后進(jìn)行采購。 醫(yī)院后勤物資管理制度為了使醫(yī)院物資出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效利用醫(yī)院資金，特制定本管理制度。十、負(fù)責(zé)短期維修施工工作，按照醫(yī)院規(guī)章制度嚴(yán)格要求，根據(jù)醫(yī)院工作規(guī)律，合理安排，文明施工。做到院內(nèi)秩序井然，道路平整，排水通暢。七、負(fù)責(zé)污水、污物的處理工作，達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。五、負(fù)責(zé)后勤物資的采購、供應(yīng)、保管及修舊利廢和報廢處理更新的工作。三、保證全院供水、供電、供暖質(zhì)量，保證全年運(yùn)轉(zhuǎn)正常。第一篇：總務(wù)科工作制度總務(wù)科工作制度一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院后勤總務(wù)工作，對本科人員，按職責(zé)要求，進(jìn)行制度化、規(guī)范化管理，經(jīng)常對其完成任務(wù)的情況進(jìn)行督促檢查。二、負(fù)責(zé)全院房產(chǎn)、家具等資產(chǎn)的管理，按時清點(diǎn)登記，及時維修改造、做到賬物相符。四、負(fù)責(zé)全院衛(wèi)生(環(huán)境衛(wèi)生、病區(qū)衛(wèi)生)工作，保持干凈的就醫(yī)環(huán)境。六、負(fù)責(zé)后勤設(shè)備管理，建立設(shè)備檔案，健全操作規(guī)程，維修保養(yǎng)有計劃、有措施、有登記，設(shè)備常年處于良好狀態(tài)，保證醫(yī)院工作需要。八、有計劃地改善院容、院貌，做好醫(yī)院綠化和衛(wèi)生工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作。九、負(fù)責(zé)全院被服消毒、縫紉、修補(bǔ)供應(yīng)的管理工作，按時清點(diǎn)，賬物相符，丟失和損壞有登記、有處理。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性、突發(fā)性工作。一、物資申請各科室于每月7日前，根據(jù)科室內(nèi)所需物資及存量，預(yù)填寫《物品申領(lǐng)計劃單》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管總務(wù)工作院長依次審核簽批后，報總務(wù)科進(jìn)行匯總采購。對于緊缺、急用物資：申請科室要如實(shí)逐項填寫《物資領(lǐng)取計劃單》并在“備注欄”注明原因，應(yīng)至少提前2日、持科室負(fù)責(zé)人及分管總務(wù)工作院長審批后的《物品領(lǐng)取計劃單》與采購人員取得聯(lián)系,以便及時備貨、保證使用。二、物資采購 每月8日至10日，總務(wù)科根據(jù)各科室所需《物資領(lǐng)取計劃單》進(jìn)行匯總。采購程序：一是采購員通過電話、傳真詢價、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價、比價、議價。三是采購人員要如實(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確地了解和掌握物資價格、質(zhì)量和售后服務(wù)等信息，并填寫《物資采購表》報總務(wù)科長審核。三、物資入庫物資驗收入庫時，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實(shí)物，由總務(wù)科長簽字后方可入庫。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。入庫后，保管員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。物資出庫時，保管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，出庫單一式三聯(lián)，分別由科室、庫管、會計留存，物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成記錄明細(xì)。如果因為質(zhì)量不良退貨，必須經(jīng)過保管員檢驗，并注明原因后方可退貨。另外，每年在年底進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，由分管院長參加對庫存采取抽驗等盤點(diǎn)方式進(jìn)行工作質(zhì)量檢驗，盤點(diǎn)完畢后做好相應(yīng)的記錄。對本科工作的發(fā)展目標(biāo)提出設(shè)想和意見，報院班子審核同意后，積極組織實(shí)施。教育后勤職工樹立為臨床一線服務(wù)的思想，組織后勤工作人員為臨床一線和其他相關(guān)部門提供后期保障服務(wù)。落實(shí)各項崗位職責(zé)，使后勤保障服務(wù)水平得到全面提高。堅持勤儉節(jié)約原則，督促有關(guān)人員按期上報物資采購計劃，按要求做好物資采購供應(yīng)工作，把好采購、領(lǐng)用和消耗監(jiān)督審核關(guān)。領(lǐng)導(dǎo)本科人員做好日常工作，以及環(huán)境衛(wèi)生和其他衛(wèi)生保潔工作。物資采購員職責(zé)在總務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，樹立全心全意為臨床一線服務(wù)的思想。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度和財政紀(jì)律，嚴(yán)格按照審批單和