【正文】 雙人領(lǐng)用，并按規(guī)定的使用量領(lǐng)取，在使用時(shí)，能夠按規(guī)定銷號，營業(yè)終了進(jìn)行雙人核對清點(diǎn)加鎖入庫保管。存在問題：個(gè)別時(shí)候清點(diǎn)憑證及現(xiàn)金，日間流水逐筆勾挑流于形式，未做到認(rèn)真核對?，F(xiàn)金、憑證碰庫制度?？蛻籼崛〈箢~現(xiàn)金均按規(guī)定進(jìn)行提前預(yù)約，并登記在大額現(xiàn)金預(yù)約登記簿中。三、現(xiàn)金管理方面自查情況1；，不存在超庫存現(xiàn)象。二、崗位人員內(nèi)控管理方面自查情況我行嚴(yán)格執(zhí)行重要崗位輪崗制度，重要崗位人員實(shí)行每年一輪崗，對新招大學(xué)生實(shí)行三個(gè)月一輪崗，輪崗時(shí)手續(xù)齊全，并登記相關(guān)登記簿。資本性支出和收益性支出嚴(yán)格按照要求辦理，不存在亂攤成本現(xiàn)象。不存在違規(guī)辦理未經(jīng)授權(quán)許可的業(yè)務(wù)。授權(quán)管理方面我行在自查時(shí)發(fā)現(xiàn)xx支行儲蓄專柜存在授權(quán)時(shí)未查看屏幕，未及時(shí)加蓋個(gè)人名章現(xiàn)象。嚴(yán)格按照沖賬制度辦理不存在違規(guī)沖賬現(xiàn)象，并將沖賬業(yè)務(wù)登記在會計(jì)差錯(cuò)業(yè)務(wù)登記簿中。會計(jì)人員也能做到定期核對帳務(wù)，帳表換人復(fù)核，并能執(zhí)行正確的沖帳制度。自查工作于8月8日結(jié)束，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、財(cái)務(wù)處理方面自查情況。岱山縣蓬山小學(xué)20141022xx支行關(guān)于開展“安全核算、合規(guī)管理”會計(jì)核算專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告xx農(nóng)商銀行xxx支行會計(jì)部：xx支行根據(jù)大農(nóng)商普發(fā)212號文件《關(guān)于開展“安全核算、合規(guī)管理”會計(jì)核算專項(xiàng)整治工作的通知》及大農(nóng)商發(fā)459號《關(guān)于開展“安全核算、合規(guī)管理”會計(jì)核算專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》要求，我行于8月7日召開行務(wù)會，對“安全核算、合規(guī)管理”進(jìn)行組織、部署。食堂安全也存在隱患。，學(xué)生課余時(shí)間如不規(guī)范，可能造成學(xué)生的生命安全，需要用不銹鋼等加固。二、校內(nèi)不安全隱患：學(xué)校教學(xué)樓頂層嚴(yán)重漏水，一直可以滲到三樓。部分學(xué)生私自外出買零食的現(xiàn)象，并且從店面看，很不清潔。在校門口公路口，經(jīng)常有2—3個(gè)流動(dòng)攤位，出售年糕等，衛(wèi)生質(zhì)量難以保證。建議在出口公路段建立警示牌、設(shè)立斑馬線。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的問題逐一排查，并結(jié)合幾個(gè)老問題報(bào)告如下：一、校園周邊存在的不安全隱患：我校放學(xué)實(shí)行排隊(duì)行進(jìn)，但出口小，且出口處為公路，視線窄。由于資金缺口很大，改造項(xiàng)目無法啟動(dòng)，敬請安全專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府給予資金補(bǔ)助，盡快消除存在的隱患，確保學(xué)生的安全。部分學(xué)生為宮門學(xué)生，多數(shù)騎自行車上、下學(xué)，學(xué)校左右為難，也同樣存在著交通隱患。且學(xué)校電線老化，嚴(yán)重危及學(xué)生的安全，影響教學(xué)秩序，需要維修和改造線路。校門口垃圾、果殼滿地都是。距離校門口處一小店使學(xué)校的封閉式管理受到?jīng)_擊。有條件設(shè)立時(shí)段值勤。學(xué)生上、下學(xué)集中。第一篇：安全管理專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告安全管理專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告(精選多篇)根據(jù)全國、省、市、縣關(guān)于中小學(xué)幼兒園及少年兒童安全管理專項(xiàng)整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的問題逐一排查，并結(jié)合幾個(gè)老問題報(bào)告如下：一、校園周邊存在的不安全隱患：我校放學(xué)實(shí)行排隊(duì)行進(jìn)，但出口小，且出口處為公路，視線窄。建議在出口公路段建立警示牌、設(shè)立斑馬線。出售年糕等，衛(wèi)生質(zhì)量難以保證。部分學(xué)生私自外出買零食的現(xiàn)象，并且從店面看，很不清潔。二、校內(nèi)不安全隱患：學(xué)校教學(xué)樓頂層嚴(yán)重漏水，一直可以滲到三樓。，學(xué)生課余時(shí)間如不規(guī)范，可能造成學(xué)生的生命安全，需要用不銹鋼等加固。食堂安全也存在隱患。相關(guān)推薦：律師事務(wù)所貫徹實(shí)施“三法”的自查報(bào)告教育管理年工作自評報(bào)告最新風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告整改報(bào)告格式安全管理專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告縣安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組：根據(jù)全國、省、市、縣關(guān)于中小學(xué)幼兒園及少年兒童安全管理專項(xiàng)整治工作會議精神要求。學(xué)生上、下學(xué)集中。有條件設(shè)立時(shí)段值勤。距離校門口處一小店使學(xué)校的封閉式管理受到?jīng)_擊。校門口垃圾、果殼滿地都是。且學(xué)校電線老化，嚴(yán)重危及學(xué)生的安全，影響教學(xué)秩序，需要維修和改造線路。部分學(xué)生為宮門學(xué)生，多數(shù)騎自行車上、下學(xué)，學(xué)校左右為難，也同樣存在著交通隱患。由于資金缺口很大，改造項(xiàng)目無法啟動(dòng)，敬請安全專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府給予資金補(bǔ)助，盡快消除存在的隱患，確保學(xué)生的安全。成立會計(jì)核算專項(xiàng)整治工作自查小組，制定“安全核算、合規(guī)管理”自查方案，此次自查內(nèi)容包括賬務(wù)核算管理、崗位人員內(nèi)控管理、現(xiàn)金管理、重要空白憑證及重要物品管理、賬戶管理、事后監(jiān)督及檔案管理、會計(jì)憑證及賬表簿管理七個(gè)方面，25小項(xiàng)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、分理處自查面為100%。通過帳務(wù)處理核算檢查，各網(wǎng)點(diǎn)均能達(dá)到“五無”、“六相符”，至今未發(fā)現(xiàn)有人為湊平現(xiàn)象。具體分析如下：xx支行及分理處能嚴(yán)格按照規(guī)定使用會計(jì)科目不存在隨意調(diào)整會計(jì)科目核算內(nèi)容、余額或發(fā)生額，虛增或虛減各 1項(xiàng)存款的指標(biāo)現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制和收支兩條線的規(guī)定進(jìn)行收入、支出確認(rèn)。會計(jì)科目攤銷費(fèi)用支出方面均按規(guī)定辦理不存在惡意使用掛賬科目或資金墊付后甩賬問題。xx支行及分理處掛失、查詢、凍結(jié)、扣劃及繼承過戶等特殊業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理，不存在違規(guī)辦理現(xiàn)象。所有賬務(wù)支出、掛賬、均按普蘭店支行相關(guān)批文進(jìn)行處理無違規(guī)掛賬、截留收入等現(xiàn)象。員工請、休假均做相關(guān)交接手續(xù)，不存在混崗崗或頂替班現(xiàn)象。截止檢查日從調(diào)閱監(jiān)控及日常查庫情況來看，我行不存在白條抵庫現(xiàn)象。支取過程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定留存取款人及代理人的有效身份證件復(fù)印件，并登記相關(guān)登記簿。每日營業(yè)終了柜員換人清點(diǎn)憑證及現(xiàn)金，日間流水逐筆勾挑。四、重要空白憑證及重要物品管理方面自查情況我行及分理處的重要空白憑證、有價(jià)單證經(jīng)核查賬表、賬賬、賬簿、賬實(shí)、賬證、賬據(jù)均相符。截止檢查日未發(fā)現(xiàn)在重要空白憑證上提前加蓋印章現(xiàn)象。