【正文】 理有關(guān)文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。四、負責(zé)信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。二、負責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當(dāng)好金融醫(yī)士。二、負責(zé)組織本部門實施二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。服務(wù)大局，服從上級主管部門的臨時工作調(diào)配，積極配合參與各級組織的檢查工作。根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社2006—2007年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進了信貸管理工作。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。組織實施了2007年度會計決算真實性專項稽核工作，提前介入，超前運作，組織人力全面進行稽核檢查，確保真實、準確；得到了上級管理部門組織的真實性大檢查的肯定；全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達到了統(tǒng)一規(guī)范。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學(xué)習(xí)，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。（二）規(guī)范檢查行為，細化檢查內(nèi)容。年初制定了《2009年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確。一、稽核審計工作成績及基本做法（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。第一篇：18年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)2018年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)20100627 22:50:35免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)2009年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)2009年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)(2)年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)2009年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中。有效促進農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負責(zé)、誰檢查誰負責(zé)、誰簽字誰負責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進一步夯實了管理責(zé)任，增強了稽核人員工作責(zé)任心。實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細化，不留死角。（三）認真做好各項稽核檢查工作。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。一是按照辦事處年度決算真實性檢查要求，我縣抽調(diào)6人對xx聯(lián)社年度決算真實性進行了為期8天的稽核檢查；二是抽調(diào)2人利用5天時間對xx聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟責(zé)任進行了審計；三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對xx聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核第二篇：農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編農(nóng)村信用社審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。五、維護國家集體財產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。（二）稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù)，積極完成各項工作任務(wù)。三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。五、負責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作，促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。（四）稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。第三條負責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情