【正文】 入0萬(wàn)元，與上年保持不變。主要原因是公積金調(diào)整。主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長(zhǎng)3%。，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。5．其他收入0萬(wàn)元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。具體情況如下：1．財(cái)政撥款收入1, 萬(wàn)元，%，主要的原因是省級(jí)專項(xiàng)資金的撥付減少。詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（18）第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明一、2016收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。三、人員構(gòu)成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營(yíng)林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。第二篇：預(yù)算單位部門決算公開預(yù)算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責(zé)清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于工地驗(yàn)收、混凝土攪拌站工作檢查、新型墻體材料工作檢查）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（二）政府采購(gòu)支出情況說明，其中：、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。2016年，茂名市散裝水泥管理辦公室共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元；，2017年茂名市散裝水泥管理辦公室公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于工地驗(yàn)收、混凝土攪拌站工作檢查、新型墻體材料工作檢查。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；，%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 茂名市散裝水泥管理辦公室2017年度“三公”，完成預(yù)算 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無政府性基金收入。（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明。其中：，%，主要原因是人員費(fèi)用增加。其他（類），主要用于人員經(jīng)費(fèi)，%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。城鄉(xiāng)社區(qū)（類），主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類），主要用于單位退休人員工資福利費(fèi)用，%，主要原因是退休人員費(fèi)用變化。（二）年度支出總體情況。主要原因：是根據(jù)市政府的要求，建設(shè)建筑節(jié)能監(jiān)測(cè)平臺(tái)的工作由我辦負(fù)責(zé)，經(jīng)費(fèi)由茂名市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站轉(zhuǎn)入我辦。主要原因：一是人員收入提高，二是增加住房改革性補(bǔ)貼。第二部分茂名市散裝水泥管理辦公室2017年部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況。第一篇：2017年度預(yù)算單位部門決算2017年度預(yù)算單位部門決算第一部分 茂名市散裝水泥管理辦公室概況（一）部門主要職責(zé)市散裝水泥管理辦公室是市住建局直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是負(fù)責(zé)全市散裝水泥和新型墻材的發(fā)展應(yīng)用、管理、宣傳，專項(xiàng)基金的征收、管理、使用；實(shí)施建筑節(jié)能管理和發(fā)展綠色建筑工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求，納入茂名市散裝水泥管理辦公室2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，沒有下屬單位。具體情況如下：，%。，增長(zhǎng)100%。，%，主要原因：是銀行利率的變化。具體情況如下：一般公共服務(wù)（類），主要用于建筑節(jié)能監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)，%，主要原因是本年度增加了監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類），主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)，%，主要原因是社保改革。住房保障（類），主要用于人員住房改革性補(bǔ)貼和住房公積金，%，主要原因是增加了住房改革性補(bǔ)貼。二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無政府性基金收入。其中：， %；主要原因是實(shí)際支出比預(yù)算支出大。分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款），主要用于歸口管理的事業(yè)單位退休人員工資福利費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款），主要用于社會(huì)保障費(fèi)用；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款），主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)；住房保障（類）住房公積金（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款），主要用于公積金和住房改革性補(bǔ)貼支出；其他支出（類）其他支出（款），主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100 %；， %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的0%。與上年相比，2017年度“三公”，%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是業(yè)務(wù)量增大致使費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出無增減。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年茂名市散裝水泥管理辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。本單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。本單位沒有以其他部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)