【正文】 正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。做到帳、標牌、貨物相符合。二、物品出入庫有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（六）物品數(shù)量準確、價格不串。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。二〇一四年五月四日主題：物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法抄報：董事長、總經(jīng)理抄送：酒店各部門行政辦公室印發(fā)：11份（發(fā)10份，存檔1份）第二篇：物品出入庫管理制度物品出入庫管理制度一、物品入庫有關(guān)制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。④倉管員要對在質(zhì)保期內(nèi)即將過期的物資，及時通知使用部門進行領(lǐng)取使用，避免浪費。每周對各部門出入庫單交相關(guān)部門負責人確認簽字。特殊（急需）物品按特事特辦的原則辦理，但必須經(jīng)過審批。倉庫沒有備貨的物品，因工作確實需要的，由部門填寫《物品申購單》，按程序?qū)徟?。固定資產(chǎn)包括：①機器機械及其他可長期使用的設備、器具；②交通運輸設備；③電子通信辦公自動化設備；④儀器儀表、家電、家具等。申購物品屬于固定資產(chǎn)的，倉管員應及時登記歸檔，將物品統(tǒng)一歸入酒店固定資產(chǎn)檔案，在定期盤點過程中進行盤點。大宗物資按10%的比例抽貨驗收，并填寫“物資抽查驗收記錄”。對入庫物資，驗收根據(jù)“物品申購單”上標明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，認真驗收貨物，合格后填寫“驗收入庫單”入倉庫。對直撥物資，根據(jù)使用部門填寫的“物品申購單”，按品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門，使用部門清點物資后，在直撥單上簽收確認。驗收不合格的，倉管人員要及時通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部，進行退換。采購部收到“物品申購單”要在當天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。市場詢價后要將酒店現(xiàn)有物品采購價格與詢問價格形成對比表，一式6份（董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份，公開張貼1份）。詢價可分為當?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價、同行業(yè)采購詢價、網(wǎng)絡詢價等多種途徑。董事長、總經(jīng)理可自行安排參與市場詢價。二、物品詢價管理辦法（一）廚房原材料詢價廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調(diào)料等）價格浮動較為頻繁的物品，需要每周進行一次詢價。申購單簽批程序結(jié)束后，采購員根據(jù)采購明細進行采購或與相應供貨商聯(lián)系送貨，采購人員應做到無申購單不采購，應急物品除外（應急物品包括：董事長、總經(jīng)理臨時安排采購的物品；酒店設施設備偶發(fā)的部件損壞問題急需的維修物品等），應急物品采購后需在第一時間由使用部門補簽《物品申購單》。審批程序：使用部門→倉管→財務總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購《物品申購單》審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更《物品申購單》。采購單審批程序：倉管員→財務總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購部購買非庫存常規(guī)物資（計劃外物資），由使用部門根據(jù)實際需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。第一篇：酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法XX發(fā)〔2014〕6號物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店財務管理，實現(xiàn)嚴格、有序、規(guī)范的財務管理，現(xiàn)制定本辦法。一、物品申購管理辦法庫存常規(guī)物資（計劃內(nèi)常用物資），由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購。填寫“物品申購單”，部門經(jīng)理簽名，交倉管部審核倉庫有無存貨，報批同意后交采購部采購。各部門需要申購的任何物品都應首先填寫《物品申購單》，按照程序報批，《物品申購單》一式三聯(lián)，部門留一聯(lián)存根，采購員一聯(lián)，計劃財務部庫管員一聯(lián)。酒店各部門所需物品、食材等均由采購員負責采購，使用部門無權(quán)自行采購，無權(quán)與供貨商聯(lián)系。成立詢價小組，小組成員包括廚房人員1名（行政總廚可不定期參加）、財務成本會計、餐飲部經(jīng)理等。成本會計根據(jù)采購物品打印《詢價表》，每周根據(jù)實際情況進行增減、調(diào)整。詢價結(jié)束后，成本會計對酒店正常采購物品價格進行對比，差價幅度較大的要以書面形式報財務總監(jiān)，財務總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接，了解價格差距原因。（二）其他物品詢價每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價格，編制價目表，做到貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，建立供應商家聯(lián)系網(wǎng)。三、物品驗收及出入庫管理辦法采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進行驗貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責任人協(xié)助對質(zhì)量、數(shù)量、價格進行把關(guān)驗收。廚房原材料及工程部應急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門。部門需要的零星物品采購回酒店后須第一時間交到倉庫，由倉庫管理員通知使用部門負責人協(xié)助驗收，進行物品入庫。對特殊配件要在技術(shù)人員的指導下抽貨試用驗收。廚房高檔原材料，在打印出入庫單的同時還需要建立物品檔案，計劃財務部每周對使用情況進行核對（如海參、鮑魚、大蝦等高檔原材料,倉管員每周根據(jù)原始備貨量與行政總廚對接近期使用情況，進行數(shù)量監(jiān)控）。對設施設備使用說明書進行分類存檔，以備維修保養(yǎng)使用。物品領(lǐng)用：①部門領(lǐng)取物品時，可先詢問倉庫管理員倉庫是否有備貨，數(shù)量是否足夠，在有庫存的情況下填寫《物品領(lǐng)料單》，經(jīng)使用人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后，統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。②常用物品原則上每周一下午以部門為單位統(tǒng)一申領(lǐng)。物品領(lǐng)取