【正文】 率高、見效快，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到生產(chǎn)和加工 富硒 茶環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。因此經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門審定認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)無廢水、廢氣、廢渣 “ 三廢 ” 產(chǎn)生，不影響生態(tài)環(huán)境，符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保 要求。 富硒 茶葉加工車間設(shè)有除塵系統(tǒng)，排放的空氣中含塵量少于10mg/m3，機(jī)器噪音低于 70db，符合國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目立足于 寧鄉(xiāng) 縣豐富的茶資源和產(chǎn)地環(huán)境無污染，土壤、氣候等自然條件又適宜于 富硒 優(yōu)質(zhì)品牌茶生長(zhǎng)，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)科技含量高，承建單位 寧鄉(xiāng)縣溈山經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 技術(shù)力量雄厚、加工技術(shù)和設(shè)備較先進(jìn)，又具有管理 富硒 茶生產(chǎn)和加工的創(chuàng)新能力，內(nèi)部設(shè) 施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件，因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。 富硒 優(yōu)質(zhì)品牌茶開發(fā)建設(shè)是適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、跨越式發(fā)展湖南茶業(yè)的需要，是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步、改善生態(tài)環(huán)境和促進(jìn)生態(tài)平衡保持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。 編制依據(jù) 《 2021國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)指南》和《 2021國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（建議書）編寫大綱》； 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部 發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參附錄 9 數(shù)》（第三版）； 《湖南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 長(zhǎng)政發(fā) [2021]32 號(hào)《長(zhǎng)沙市政府關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)意見》和《長(zhǎng)沙市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。 擬定資金來源 :建設(shè)單位自籌資金 , 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量： （ 1） 富硒 高檔綠茶： 750000kg/y； （ 2） 富硒 普通綠茶： 1920210kg/y。 投資概算及資金來源 項(xiàng)目總投資為 萬元，其中 :建設(shè)投資 萬元 ,建設(shè)期利息 萬元 ,鋪底流動(dòng)資金 萬元。目前公司已制訂一系列制度，包括用人制度、晉升制度、工資制度、考核制度、財(cái)會(huì)制度等基本制度，以及質(zhì)量、衛(wèi)生、檔案、物料、出勤等管理工作制度，并制定各工作崗位的行為規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)戶按合同生產(chǎn)，公司按合同收購加工。 建設(shè)期 3年，即 2021年 3月～ 2021 年 10月（具體以項(xiàng)目批復(fù)之日算起）。 項(xiàng)目建設(shè)方案 本項(xiàng)目技術(shù)來源為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的富硒茶生產(chǎn)加工成熟實(shí)用技術(shù)，同時(shí)參照日本 JAS 有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、歐盟 EEC№ 2092— 91 有機(jī)法規(guī)等，建立一套較完整的質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽(yù)。 主要建設(shè)內(nèi)容 （ 1）新建 10000畝富硒茶基地， 150 畝富硒茶良種繁育基地； （ 2）對(duì)基地進(jìn)行深耕改土，增施有機(jī)肥和茶樹專用復(fù)合肥，并對(duì)茶樹進(jìn)行整枝修剪、改造等； （ 3）在現(xiàn)有溈山村基地建設(shè) 150畝富硒茶良種繁育基地，所產(chǎn)苗木供應(yīng)該項(xiàng)目富硒茶基地的種植； （ 4）富硒茶基地進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 建設(shè)規(guī)模 （ 1）對(duì) 10000 畝 (其中溈清村 2021 畝、回心橋村 1000 畝、西元村 1500畝，同慶 800畝，八角溪 2200畝，溈水 1400畝，溈源 700畝，雙龍?zhí)洞?400 畝 )水田、旱土、山地進(jìn)行富硒茶基地建設(shè)。公司銷售利潤(rùn)率為 %,總資產(chǎn)報(bào)酬率為%。所有者權(quán)益 萬元 ,未分配利潤(rùn) 。附錄 1 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 10000 畝溈山富硒茶生產(chǎn)基 地建設(shè) 項(xiàng)目可研報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)單位：寧鄉(xiāng)縣溈山經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng) 編 制 時(shí) 間：二 00 一二年一月 附錄 2 目 錄 第一章 總論…………………………………………………… 6 …………………………………………………… 6 …………………………………………………… 9 …………………………………………………… 10 第二章 背景及必要性 ………………………………………… 12 ……………………………………………… 12 ………………………………………… 14 第三章 建設(shè)條件……………………………………………… 18 ………………………………………………… 18 ………………………………… 21 第四章 項(xiàng)目單位基本情況…………………………………… 24 ………………………………………………………… 24 …………………………………………………… 24 …………………………………………………… 24 第五章 市場(chǎng)分析和銷售方案……………………………… 26 …………………………………………………… 26 、方案和模式模式……………………………… 29 ……………………………………………… 30 第六章 建設(shè)方案……………………………………………… 32 ………………………………………… 32 附錄 3 ………………………………………… 32 … …………………………… 33 ………………………… 37 …………………………………………… 40 第七章 投資概算與資金來源……………………………… 41 …………………………………………… 41 ………………………………………………… 42 ………………………………………………… 42 ………………………………………… 43 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………………… 44 … ………………………………………… 44 、銷售稅金及附加…………………………… 44 ………………………………… 45 …………………………………………… 47 ……………………………………………… 48 …………………………………………… 49 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………………… 50 ………………………………………………… 50 …………………………………… 50 與審批……………………………………………… 53 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)………………… 54 ………………………………………… 54 附錄 4 、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)……………………………… 55 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 ………………………………… 57 …………………………………… 57 …………………………………………… 58 …………………………………………… 58 ………………………………………… ……… 59 …………………………………… 59 第十二章 結(jié)論與建議 ……………………………………… 62 ……………………………………………………… 62 ……………………………………………… 62 附 錄 附錄 5 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 寧鄉(xiāng)縣溈山經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng) 人民 政府下轄國(guó)有混合有限責(zé)任公司，參股經(jīng)營(yíng)湖南湘 茗茶業(yè)、長(zhǎng)沙溈山茶業(yè)等公司 業(yè)務(wù) 。 截至 2021 年末，公司資產(chǎn)總額 萬元 ,其中固定資產(chǎn) ,流動(dòng)資產(chǎn) ,負(fù)債總額 ,全部為流動(dòng)負(fù)債 ,資產(chǎn)負(fù)債率為 %。全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,利潤(rùn)總額 ,凈利潤(rùn) 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 10000 畝溈山富硒茶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 新建 附錄 6 富硒茶基地位于寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng)溈清村、回心橋村等 9 個(gè)村； 富硒茶良種繁育基地位于溈山鄉(xiāng)溈山村。 （ 2）在現(xiàn)有基地溈山村建設(shè) 150 畝富硒茶良種繁育基地，年產(chǎn)2300萬株優(yōu) 質(zhì)茶苗； （ 3）加工富硒高檔綠茶 150000 kg/y； （ 4）加工富硒普通綠茶 346000 kg/y。包括：擴(kuò)植防護(hù)林 公里、作業(yè)道硬化 16 公里、新修大型蓄水池 100 個(gè)、引水渠 14公里、機(jī)埠 3 處； （ 5）新建 三個(gè)技術(shù)服務(wù)站，每個(gè)服務(wù)站 150平方米，共計(jì) 450平方米； 附錄 7 （ 6）添置茶葉基地生產(chǎn)設(shè)備 160臺(tái)（套）。技術(shù)來源可靠，且容易獲得。 采取“公司＋基 地 +農(nóng)戶”形式，公司為茶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。公司采取訂單農(nóng)業(yè)形式，按照“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算”的經(jīng)營(yíng)方式，嚴(yán)格按照公司章程管理，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)好各生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。這三大系統(tǒng)相互銜接，互相配套，以確保各項(xiàng)管理有章可循，落實(shí)到位。建設(shè)投資構(gòu)成為 :土附錄 8 建工程費(fèi) 5571萬元，設(shè)備購置費(fèi) ,安裝工程費(fèi) ,工程建設(shè)其他費(fèi)用 ,預(yù)備費(fèi) 萬元。 年 營(yíng)業(yè) 收入： 15280 萬元 （達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)，下同） ； 年總成本費(fèi)用： 萬元； 年利潤(rùn)總額： 萬元； 營(yíng)業(yè) 稅金及附加： 萬元； 投資利潤(rùn)率： %； 投資利稅率： %； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %（稅后）； 靜態(tài)投資回收期： 年（稅后，含建設(shè)期）； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%）： （稅后）； 1盈虧平衡點(diǎn)： %。 1． 3 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 綜合評(píng)價(jià) 富硒 優(yōu)質(zhì)品牌茶是科技含量高的產(chǎn)品，其附加值高，是當(dāng)今世界優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、保健、藥食同源飲料發(fā)展的方向，是中國(guó)茶葉占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)的綠色王牌產(chǎn)品，是科技興農(nóng)、振興農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、全面建設(shè)富裕小康社會(huì)的重大舉措。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。 附錄 10 150 畝 富硒 茶苗木繁育 基地 和 10000 畝富硒 茶 基地 周圍環(huán)境無污染， 富硒 茶種植完全按照無污染有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)栽培，屬綠色無公害種植業(yè)，將加大土地植被，防止水土流失，改善環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)平衡。生產(chǎn)過程中不使用鍋爐，無煙塵及廢水處理。 結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。 有豐富的茶資源和茶業(yè)龍頭企業(yè)帶動(dòng)。 存在的問題與建議 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。因此，建議把本項(xiàng)目列農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，以解決建設(shè)中資金短缺 問題。 在滿足人們生活日益提高的需要和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展方面起著極其重要的作用?！吨泄仓醒搿?guó)務(wù)院關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》和中共中央、國(guó)務(wù)院中發(fā) [2021]1 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》中 進(jìn)一步明確規(guī)定了農(nóng)業(yè)和村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本方針，要以優(yōu)化品種、提高質(zhì)量、增加效益為 中心，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)持續(xù)增效、農(nóng)民繼續(xù)增收為目標(biāo)，積極調(diào)整種植業(yè)作物結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種植業(yè)。繼續(xù)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口。積極開拓農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)，提高我國(guó)農(nóng)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到快速發(fā)展我國(guó)創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的目的。因此，發(fā)展茶葉生產(chǎn)，特別是發(fā)展 富硒 優(yōu)質(zhì)品牌茶生產(chǎn)是目前國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。近幾年來，又大力提倡 富硒 茶生產(chǎn)，提高我國(guó)茶葉在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來了新的生機(jī)。 2021年 5 月，湖南省農(nóng)業(yè)廳提出了 “100 0 億元湘茶 開發(fā)項(xiàng)目 ” ，規(guī)劃用 5年時(shí)間在全省建立 5個(gè)優(yōu)質(zhì)品牌茶開發(fā)示范基地和 20個(gè)生產(chǎn)基地縣。湖南省政府已批準(zhǔn)將 “100 0億元湘茶 開發(fā)項(xiàng)目 ” 和 “ 有機(jī)茶開發(fā) ” 項(xiàng)目作為湖南省 “ 十 二 五 ” 期間調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重要項(xiàng)目予以支持。 溈山地處長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣西部山區(qū)，為寧鄉(xiāng)、安化、桃江三縣交界地帶，面積 ，總?cè)丝?16880人。 溈山生態(tài)環(huán)境得天獨(dú)厚，是發(fā)展種植茶葉最適宜的地方。近年來，寧鄉(xiāng)縣依據(jù)溈山區(qū)位、自然和資源條件，把發(fā)展名優(yōu)富硒茶作為山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的突破口來抓，取得了初步成效。為做大做強(qiáng)做優(yōu)溈山富硒茶產(chǎn)業(yè)，在長(zhǎng)沙市委、市政府和寧鄉(xiāng)縣委、縣政府的大力支持下，寧鄉(xiāng)縣溈山經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司適時(shí)提出建設(shè)該項(xiàng)目。 2． 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要 茶業(yè)是湖南農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。為了推動(dòng)湖南茶業(yè)發(fā)展，必須因地制宜調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種茶和有機(jī)茶，將過去的數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、品牌型，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 1978年茶葉面積 262萬畝， 居全國(guó)第一； 1988年茶葉總產(chǎn)量達(dá) 萬噸，居全國(guó)第二。主要原因是茶園分散、規(guī)模小、缺乏優(yōu)質(zhì)品種，特別是現(xiàn)有茶園群體品種占 60— 70%，且逐年老化，茶葉肉質(zhì)難以達(dá)到優(yōu)質(zhì)茶的標(biāo)準(zhǔn)，造成單產(chǎn)低、品質(zhì)差及加工技術(shù)和設(shè)備落后， “ 農(nóng)殘 ” 控制不嚴(yán)等問題。 但是近幾年來 ，湖南省加大了優(yōu)質(zhì)茶發(fā)展力度， 2021 年全省出口茶葉的綠茶、紅茶比為 5:9， 2021年上升到 10:，綠茶出口出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)的勢(shì)頭，當(dāng)年全省出口茶葉 萬噸，創(chuàng)匯 2956 萬美元，