【正文】 求識(shí)別本單位生產(chǎn)和服務(wù)過程中的不合格品，并采用記錄。（體系辦公室）負(fù)責(zé)內(nèi)審不符合項(xiàng)控制的管理；機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層單位負(fù)責(zé)本單位不符合項(xiàng)控制的管理。、糾正措施的范圍：1)管理方面；2)生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行過程；3)發(fā)生的各種事故、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)； 4)內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)不符合；5)體系實(shí)施效果未達(dá)到預(yù)期的要求； 6)未完成質(zhì)量健康安全環(huán)境的目標(biāo)及指標(biāo)。、糾正的依據(jù)和原則對(duì)發(fā)生的不符合都要糾正，但并不是每個(gè)不符合都需要采取預(yù)防、糾正措施。11）項(xiàng)目（過程）HSE策劃及HSE工作計(jì)劃書的符合性和有效性存在問題。9）環(huán)境不適宜、監(jiān)測(cè)有誤等情況。7）檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清。5）測(cè)試設(shè)備與要求不適應(yīng)。2）過程控制不當(dāng)，操作不符合程序規(guī)定； 3）檢驗(yàn)人員不具備技能，檢驗(yàn)規(guī)程不全。4)責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合。2)機(jī)關(guān)科室、各直屬單位、基層單位依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件要求識(shí)別本單位生產(chǎn)和服務(wù)過程中的不合格品，并采用記錄。7）顧客或相關(guān)方提出的不合格。5）HSE監(jiān)測(cè)不合格。3）QHSE管理體系審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合。QHJX/CXB/1262012 4 工作程序 1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題。，組織評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品處置進(jìn)行更換或退貨處理。、不符合進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，組織返工。當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問題時(shí)，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全環(huán)保持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的策劃，出現(xiàn)或潛在的質(zhì)量問題時(shí)，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；當(dāng)存在或潛在的安全隱患時(shí)，填寫相應(yīng)的《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。2 適用范圍本程序規(guī)定了不符合控制的有關(guān)要求，適用于本公司QHSE管理體系運(yùn)行過程和生產(chǎn)/服務(wù)過程中不符合控制的管理。 糾正與預(yù)防措施所引起的文件更改，由辦公室負(fù)責(zé)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或通過記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù)。 責(zé)任部門認(rèn)真落實(shí)措施并保證效果，不符合糾正后及糾正與預(yù)防措施得到落實(shí)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字，并將報(bào)告單提交辦公室予以確認(rèn)。 糾正與預(yù)防措施由產(chǎn)生不符合的責(zé)任部門認(rèn)真落實(shí)和實(shí)施，按要求采取糾正與預(yù)防措更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站施，以減少和消除由此而產(chǎn)生的影響及防止不符合的重復(fù)發(fā)生。 不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施 對(duì)不符合項(xiàng)，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正與預(yù)防措施，并填在《不符合項(xiàng)報(bào)告》上，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)管理者代表審批，如問題較為簡(jiǎn)單，責(zé)任部門可自行處理，不必填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。4 工作程序 不符合信息來源a、監(jiān)測(cè)、測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合；b、相關(guān)管理部門在巡查中發(fā)現(xiàn)的不符合； c、由于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合； d、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合；e、相關(guān)方合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合； f、緊急情況或事故發(fā)生時(shí)及事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。3 職責(zé) 相關(guān)責(zé)任部門制定糾正與預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施。第一篇：不符合糾正與預(yù)防措施控制程序中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站不符合 糾正與預(yù)防措施控制程序 目的為對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生或產(chǎn)生新的不符合。2 適用范圍適用于對(duì)不符合原因的調(diào)查、糾正與預(yù)防措施的制定和控制。、監(jiān)督和驗(yàn)證。 不符合原因調(diào)查 發(fā)現(xiàn)不符合的部門或監(jiān)測(cè)人員，應(yīng)及時(shí)將不符合內(nèi)容填寫在《不符合項(xiàng)報(bào)告》上，并傳達(dá)到發(fā)生不符合的責(zé)任部門或人員及管理者代表； 較復(fù)雜或較嚴(yán)重的不符合由管理者代表組織有關(guān)部門人員共同進(jìn)行原因調(diào)查，一般性的不符合由責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行原因調(diào)查。 制訂的糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 當(dāng)不符合涉及到其他部門配合時(shí)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門應(yīng)向主管部門報(bào)告，由主管部門協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門共同確定糾正與預(yù)防措施，并要求發(fā)生不符合部門和相關(guān)部門共同實(shí)施。 跟蹤、監(jiān)督與驗(yàn)證 辦公室要對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》中內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)的消失和措施的落實(shí)，將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不符合項(xiàng)報(bào)告》上。 責(zé)任部門未能按期完成糾正措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期效果的，如無正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由辦公室向管理者代表報(bào)告，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問題的解決。 在本程序中所形成的記錄由辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，并執(zhí)行《記錄控制程序》 5 引用文件HBG0201B0 《文件控制程序》 HBG0202B0 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄HBR13 《不符合項(xiàng)報(bào)告》更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)第二篇：不合格品、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序目的對(duì)不合格品、不符合進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品、不符合的非預(yù)期使用和交付，采取有效的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3 職責(zé)******歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)QHSE管理體系運(yùn)行中的不符合糾正措施執(zhí)行情況和不合格品控制情況實(shí)施監(jiān)督檢查，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。、環(huán)境管理和應(yīng)急的持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)存在或潛在的安全隱患時(shí)，填寫相應(yīng)的《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 井控辦公室組織公司井控專項(xiàng)檢查，監(jiān)督、指導(dǎo)基層隊(duì)（站）日常的井控管理工作，當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問題時(shí)，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、預(yù)防和改進(jìn)措施。 主管經(jīng)理對(duì)嚴(yán)重不合格、不符合的處置進(jìn)行審批，對(duì)降級(jí)使用放行不合格品進(jìn)行審批。2）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。4）采購(gòu)產(chǎn)品的不合格。6）各類事故。1)企管法規(guī)科（體系辦公室）通過內(nèi)部審核確定機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層單位在QHSE管理體系運(yùn)行過程中存在的不符合項(xiàng)，并由該部門經(jīng)原因分析后制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施。3)不合格品的評(píng)審由相關(guān)部門、單位組織評(píng)審并保持記錄。1）設(shè)計(jì)要求不合理、不完整。4）設(shè)備存在故障。6）使用未檢驗(yàn)的原材料。8）資源不足、人員能力評(píng)價(jià)有誤、能力不足或缺乏培訓(xùn)。10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、初始評(píng)價(jià)及變更管理的不合格。QHJX/CXB/126201212）與國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)不符合。制定預(yù)防、糾正措施應(yīng)針對(duì)那些具有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性的不符合。《內(nèi)部審核控制程序》。并保留對(duì)不符合項(xiàng)糾正的相關(guān)記錄和資料。 不合格品的評(píng)審由相關(guān)部門、單位組織評(píng)審并保持記錄。、不符合預(yù)防、糾正措施方法和步驟： 、糾正措施方法和步驟：，由物資供應(yīng)站檢驗(yàn)人員和參與驗(yàn)收的相關(guān)職能部門予以認(rèn)定，并填寫《不合格品處置單》。a)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，檢驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和有效隔離，應(yīng)在到貨登記驗(yàn)收臺(tái)賬中注明。QHJX/CXB/126