【正文】 的原則。計算出事故的損失，并劃分事故等級。 查資料 查現(xiàn)場 無臺帳不得分； 臺帳記錄不全面每缺一項扣1 分，扣完為止 9 7 工藝事故的管理 本項合計 30 ： 分廠（車間）發(fā)生工藝事故要立即向生產(chǎn)技術(shù)管理部門匯報，如發(fā)生嚴重或重大工藝事故，應(yīng)立即向廠長（總經(jīng)理）匯報。 加入前后分析數(shù)據(jù)的對比。 查資料 查現(xiàn)場 無記錄，無合格數(shù)據(jù)每項次扣2 分，扣完為止 6 建立溶液管理臺帳 ，內(nèi)容包括： 臺帳中應(yīng)有加入的 化工原料 （ 緩蝕劑 、 消泡劑 ）的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品等級、合格證、進廠批量分析數(shù)據(jù)、加入日期、加入量、加料負責(zé)人 、累計用量 。 過濾器阻力明顯增大，應(yīng)立即更新或清洗后再次使用。 緩蝕劑 的加入量應(yīng)以溶液分析和控制指標為依據(jù)。 除特殊情況需要一次大量投入外，正常情況下要按照比例，少量多次補入系統(tǒng)，以保證溶液組份的均衡。 6 溶液的管理 本項合計 20 溶液 中需要加入的化工原料其質(zhì)量符合國家 標準 ，必須有檢驗分析結(jié)果 。 ，應(yīng)符合環(huán)保要求。 卸出的催化劑要按規(guī)定取樣、分析。 使用單位均應(yīng)在更換新的催化劑后及時寫出上爐（批）催化劑的使用總結(jié)。 使用單位定期召開催化劑使用情況進行分析，分析其活性變化情況，并繪制相應(yīng)曲線。 催化劑的使用 按照催化劑使用說明書的要求做好催化劑的使用維護保養(yǎng)工作。 做好催化劑升溫、還原及硫化的詳細記錄。方案需經(jīng)使用單位技術(shù)負責(zé)人校核、技術(shù)管理部門審核，總工批準后方能生效。 用玻璃瓶留取樣 500ml密封存檔。根據(jù)催化劑的粉末多少決定是否過篩。裝填之前要做好一切準備工作， 盡量縮短裝填時間。 對于存放期超過一年的催化劑、脫毒劑，在裝填之前要對其主要成份及活性進行分析， 質(zhì)量合格方能使用。 查資料 催化劑選型無書面申請扣 3分，未經(jīng)過正常20 改用新 型號的催化劑必須 進行考察和論證，報生產(chǎn)技術(shù)管理部門審核、 總工程師批準，然后訂貨 。 查資料 一項 無進廠質(zhì)量檢驗報告扣2 分； 5 催化劑的貯存必須符合《催化劑實用手冊》的要求。 30 必須及時、準確、真實地記錄工藝指標。 各單位要采取定期或不定期的方式對工藝指標的執(zhí)行（完成）情況進行 抽檢 ， 并將抽檢結(jié)果 進行記錄 。 如遇特殊情況，個別工藝指標需做臨時性修改，由分廠 （車間） 提出修改意見，報生產(chǎn)技術(shù) 管理部門 。 嚴格控制工藝指標，重點（ 廠控 ） 工藝指標合格率應(yīng) ≥98%，分廠 （車間） 重點控制的工藝指標合格率（各分廠月平均） 應(yīng) ≥95%，單項廠控工藝指標月合格率要≥90%。 4 工藝指標的管理 本項合計 40 工藝指標的制定 與修改， 應(yīng)以生產(chǎn)崗位操作法為依 據(jù)。 必須使用國家規(guī)定的法定計量單位。 《催化劑臺帳》 崗位記錄和工藝臺帳的要求 填寫應(yīng)及時、詳細、準確、真實。 50 存在的問題及需采取的糾正措施。 《 生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟查定臺帳》： 每月對生產(chǎn)情況進行一次總結(jié)，記錄當月的產(chǎn)量、消耗、工藝指標合格率等并與考核指標 相比較；生產(chǎn)運行情況、查資料 查現(xiàn)場 無崗位記錄和工藝臺帳不得分。 《 原材物料消耗臺帳 》 統(tǒng)計記錄各項原材料的單耗。 《 分析化驗臺帳 》 應(yīng)記錄分析室常規(guī)分析項目的頻次、分析數(shù)據(jù)及非常規(guī)分析數(shù)據(jù)。 、單位名稱、交接班者的簽名等 工藝臺帳的管理： 各單位根據(jù)生產(chǎn)實際情況，需建立《工藝指標臺帳》、《分析化驗臺帳》、《工藝事故臺帳》、《原材物料消耗臺帳》、《設(shè)備、管道、閥門、盲板設(shè)置臺帳》、《技改技措臺帳》《 生 產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟查定臺帳》、《催化劑臺帳》、《原始開停車臺帳》等。 、半成品的數(shù)量和質(zhì)量。 3 分，其余一項不符合扣 2 分 3 崗位記錄與工藝臺帳的管理 本項合計 50 工藝生產(chǎn)規(guī)程或崗位操作法中 的主要工藝指標、重要閥門的開度、催化劑使用天數(shù)等。 崗位操作 規(guī)程（ 法 ） 必須在裝置試車前發(fā)到操作崗位，并組織操作人員學(xué)習(xí) ，達到持證上崗的要求 。崗位操作 規(guī)程（ 法 ） 的修改和補充，應(yīng)由所在分廠或 車間 提出申請，經(jīng)生產(chǎn) 技術(shù)管理部門 審核、工藝 負責(zé) 人 審定，總工程師批準后，方可 執(zhí)行 。 查資料 未執(zhí)行程序 扣2 分 2 崗位操作規(guī)程（法）的具體要求： 敘述崗位工作的任務(wù) 及意義 、工藝過程概述 主要敘述產(chǎn)品生產(chǎn)原理和詳細的工藝流程。 查資料 一處不符合扣 3 分 10 2 崗位操作規(guī)程（法）的 管 理 本項合計 30 內(nèi)容必須符合《化工企業(yè)安全規(guī)程》、《焦化安全規(guī)程》、《生產(chǎn)崗位操作規(guī)程（法）編寫規(guī)程》以及上級有關(guān)規(guī)定。 制定工藝技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃，建立培訓(xùn)檔案。 第四條 年度安全質(zhì)量標準化得分 =當年各季度安全質(zhì)量標準化得分之和 /4（個季度）。 由于各個單位的生產(chǎn) 情況 不同，所 采用的化工生產(chǎn) 單元 不一致， 在評分時應(yīng)根據(jù)具體情況在各單位選擇 4～ 5 個單元進行檢 查。 第三條 考核評級辦法（見附表） 按照《化工安全工作手冊》、 《安全生產(chǎn)技術(shù)》、 《小氮肥安全技術(shù) 規(guī)程》 和本標準，現(xiàn)場逐項考核，查閱有關(guān)資料。 二級：總分為 800 分及以上。 化工工藝安全質(zhì)量標準及考核評級 細則 第一部分 總 則 第一條 本標準適用于兗礦集團煤化分公司所屬企業(yè)的工藝安全質(zhì)量標準化管理工作。 第二條 安全質(zhì)量標準化分為三個等級： 一級：總分為 900 分及以上。 三級：總分為 700 分及以上。 本標準的第五部分《化工設(shè)計及化工單元操作安全質(zhì)量標準化標 準》 總分為 300 分 ， 其中 個工藝安全控制 部分 100 分； 化工單元操作 部分 200 分。 按下式計算得分： 每部分 實際得分 ＝ 兩部分分數(shù)相加即為該單位在此項上的得分。 所檢查單元的總分 檢查單元數(shù)量 第二部分 工藝技術(shù)管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評級細則 檢查項目 質(zhì)量標準 檢查 方法 評分 辦法 標 準 分 實 得 分 總 分 300 1 工藝技術(shù)人員的管理 本項合計 10 建立健全技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)。 定期對技術(shù)人員進行管理考核。 查資料 一處不符合扣1 分 5 崗位操作 規(guī)程（ 法 ） 由崗位所在分廠或 車間 組織編寫，由分廠 （或車間） 技術(shù)負責(zé)人校核，經(jīng)生產(chǎn) 技術(shù)管理部門 審核 后，報工藝 負責(zé)人 審定，最后由總工程師批準。 生產(chǎn)操作方法 正常生產(chǎn)時的操作控制 單體設(shè)備的開、停與倒車 系統(tǒng)開車：包括原始開車、 大修后的開車 系統(tǒng)停車：包括長期停車和短期停車；正常停車和緊急停車 不正常情況及事故處理 安全技術(shù)要點及保安措施 附表和附圖 設(shè)備名稱代號規(guī)格性能一覽表 分析化驗項目頻次表 安全生產(chǎn)信號、聯(lián)鎖一覽表 儀表自調(diào)一覽表 工藝指標一覽表 帶控制點的工藝流程圖 主要設(shè)備結(jié)構(gòu)簡圖 若采用了新設(shè)備、新工藝和新技術(shù)，應(yīng)及時對原崗位操作 規(guī)程（法） 進行修改，也可以編制補充操作規(guī)定。 查資料 一處不符合扣1 分 ,扣完為止 16 各單位 每三年對崗位操作 規(guī)程（ 法 ） 的適用性 進行 查資料 未進行評審扣 7 一次評審，做好評審記錄 。 崗位操作法的發(fā)放范圍由各單位制定，做好發(fā)放記錄 ，相關(guān)人員 人手一 冊。 。 主要設(shè)備的開停時間，停車原因、機電設(shè)備儀表運行情況，備車情況、設(shè)備檢修和試車情況、跑冒滴漏情況、不正常生產(chǎn)和事故處理情況、領(lǐng)導(dǎo)的指示等內(nèi)容。 《 工藝指標臺帳 》 應(yīng)該記錄各項工藝指標每天的最高值、最低值、合格率及每月的總合格率。 《 工藝事故臺帳 》 應(yīng)記錄工藝事故的發(fā)生地點、時間、責(zé)任人、事故等級、發(fā)生的原因、造成的經(jīng)濟損失、處罰、采取的糾正措施及實施效果驗證。 管道、閥門、盲板設(shè)置臺帳 《管道設(shè)置臺帳》應(yīng)記錄主要 管道的材質(zhì)、長度、介質(zhì)、溫度 、壓力、起止點、運行過程中出現(xiàn)的裂紋、漏點及處理情況、更換時間及原因、歷次大修的監(jiān)測情況； 《閥門設(shè)置臺帳》應(yīng)記錄主要閥門的名稱、位號、型號、壓力、溫度、運行過程中出現(xiàn)的故障、更換的時間及原因； 《盲板設(shè)置臺帳》應(yīng)記錄本單位界區(qū)內(nèi)的盲板的位置、 《 改技措臺帳 》 記錄項目改造的原因、改造內(nèi)容（并 附圖紙）、改造時間、實施記錄、運行效果、經(jīng)濟效益分析及驗證。 崗位記錄不規(guī)范扣 ~3分； 工藝臺帳管理不規(guī)范扣 1~3分 ； 扣完為止。 《原始開車臺帳》： 整套系統(tǒng)試車時或大型改造后開車時應(yīng)建立《原始開車臺帳》，內(nèi)容應(yīng)包括原始圖紙、試車方案、試車記錄、試車期間存在的問題、采取的糾正措施及遺留的問題、驗收時間及驗收結(jié)果。 書寫一律使用藍黑墨水 ， 應(yīng)做到仿宋統(tǒng)一、規(guī)范標準、清楚整潔。 崗位記錄和工藝臺帳按規(guī)定期限 進行保存，超過保存期限的由各單位專人負責(zé)銷毀。 查資料 一項 不符合崗位操作法扣 2分 5 各單位 必須 建立工藝指標臺帳。 廠 （公司）重要的 工藝指標的制定與修改，由 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 根據(jù)分廠 （車間） 的意見提出方案，報總工程師審定，以生產(chǎn)技術(shù)文件下發(fā)。生產(chǎn)技術(shù) 管理部門 組織有關(guān)單位研究確定，經(jīng)工藝 負責(zé)人審定，以工藝指標變更單的形式下發(fā)執(zhí)行。 查資料 一處不符合扣2 分， 扣完為止。 查 現(xiàn)場查 資料 發(fā)現(xiàn)造假數(shù)據(jù)不得分 5 5 催化劑的管理 本項合計 30 催化劑進廠要進行質(zhì)量檢驗。 查現(xiàn)場 不符合要求扣5 分 5 ，寫明催化劑型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和選用根據(jù)，經(jīng)使用單位技術(shù)負責(zé)人審查后，報生產(chǎn)技術(shù)管理部門審核、總工程師批準。 催化劑的裝填 催化劑在裝填之前由使用單位制定裝填方案，經(jīng)本單位技術(shù)負責(zé)人簽字、技術(shù)管理部門審核、總工批準方可執(zhí)行。 催化劑裝填要選擇晴天進行。 裝填要根據(jù)方案進行，要力求均勻，盡可能保持原有強度。 裝填過程中要詳細記錄好裝填高度、裝填體積等。 、還原、硫化 升溫、還原及硫化前，使用單位要制定升溫、還原方案及硫化方案，繪制升溫、還原及硫化標準曲線。 催化劑升溫、還原及硫化前要做好一切準備工作，包括方案學(xué)習(xí)記錄、人員落實、分析、電氣、儀表、繪制曲線用具、記錄報表、催化劑出水量具等準備工作。 催 化劑還原、硫化結(jié)束后，經(jīng)過一定時間生產(chǎn)檢驗，使用單位寫出書面總結(jié)并歸檔。 催化劑的熱點溫度力求穩(wěn)定。 科學(xué)安排好使用周期，根據(jù)催化劑的活性、阻力情況與 大檢修時間統(tǒng)籌安排，以取得較好的經(jīng)濟效益。 催化劑的鈍化及卸出、廢棄 使用單位應(yīng)根據(jù)催化劑是否繼續(xù)使用情況制定出相應(yīng)的鈍化方案或降溫方案，經(jīng)本單位技術(shù)負責(zé)人同意后，報技術(shù)管理部門審核、總工批準后方可實施。事故更換，要做好現(xiàn)場記錄。 審批手續(xù)扣 2分； 催化劑使用 無各種 方案扣 5分； 方案不完善扣 2分； 無 裝填、 升溫、還原、硫化的詳細記錄 扣 2分；記錄不符 合規(guī)范扣 1分； 扣完為止 定期測定催化劑的活性變化及阻力變化，按時填寫催化劑的臺帳。 化工原料的 管理 方法： 化工原料 進廠及 加入前應(yīng)有專人檢查質(zhì)量 和 數(shù)量 ，并形成記錄 。 向系統(tǒng)補加化工原料時應(yīng)避免將 雜物帶入 。 查資料 查現(xiàn)場 一項不符合 扣1~2 分，扣完 為止； 5 對溶液 過濾 的 管理 過濾系統(tǒng)運行時間、過濾器前后壓力、過濾系統(tǒng)運行情況等應(yīng)作為崗位的正常記錄。 按時 分析過濾前與過濾后溶液的 組份或其它性質(zhì) 。 過濾器內(nèi)裝填介質(zhì)名稱、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品等級、合格證、裝入部位、裝入日期、累計運行時間、更新日期、更換原因。 因溶液導(dǎo)致生產(chǎn)異常的現(xiàn)象描述、分析及處理措施、效果。 事故調(diào)查 發(fā) 生工藝事故后，由相關(guān)職能部門成立事故調(diào)查組，對事故的原因進行調(diào)查。 調(diào)查組根據(jù)事故的損失情況，提出對事故責(zé)任人的處理意見。 工藝事故的處理分為對事故直接責(zé)任者的經(jīng)濟處罰、對事故直接責(zé)任者的行政處罰；對事故間接責(zé)任者查現(xiàn)場查資料 匯報不及時扣1 分； 未按規(guī)定對事故原因進行調(diào)查扣 1~3 分； 未按 “四不放過”原則對事故處理扣 3分； 未制定糾正措施及預(yù)防措施扣 2分； 扣完為止。 糾正措施的制定